Pubblicazione dati e atti relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture anno 2016
| Oggetto | Procedura scelta | Settore | Importo agg. | Elenco Ditte Invitate |
Allegati | Aggiudicatario | Data_inizio Data_fine |
Importi liquidati | CIG | |
| 3126 | SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE (CORRIERE DI COMO) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 200.82 | elenco | VISIBIGLIA SRL | 2015-08-31 2015-10-29 | 200.82 | Z7215C61BB | |
| 3127 | SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE (GAZZETTA UFFICIALE) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 1423.10 | elenco | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 2015-08-26 2015-09-30 | 1423.10 | Z2715BD0FF | |
| 3128 | SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO GARA PER LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI )LA PROVINCIA DI COMO) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 440.00 | elenco | SESAAB SERVIZI SRL - SPM LA PROVINCIA | 2015-08-31 2015-12-04 | 440.00 | ZD715C6180 | |
| 3129 | SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO GARA PER LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINSTRATIVI (IL GIORNALE) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 300.00 | elenco | VISIBIGLIA SRL | 2015-08-31 2015-09-30 | 300.00 | Z7215C61BB | |
| 3130 | SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO PER LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI(IL SOLE 24ORE) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 400.00 | elenco | -63388307FD-det.RG. 1293.2015 - 415613.zip -63388307FD-det.RG.2657.2015 - 415616.zip -63388307FD-det.RG. 2700.2015 - 415621.zip -63388307FD-det.R.G.1785.2017 - 415622.zip -63388307FD-det.R.G. 2960.2017 - 415617.zip -63388307FD-det.R.G. 2961.2017 - 415615.zip -63388307FD-det.RG. 3007.2017 - 415610.zip -63388307FD-determina 1343 R.G. -2019.zip -63388307FD-determina 2019 R.G. 2019.zip -63388307FD-determina 3558 R.G. -2019.zip -63388307FD-determina 3441 R.G. 2019.zip -63388307FD-63388307FD-determina 1413 R.G. 2020.zip -63388307FD-63388307FD determina 1202 R.G. 2020.zip | IL SOLE 24 ORE SPA | 2015-08-31 2015-09-30 | 400.00 | 63388307FD |
| 3132 | SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI PER I BAGNI DELLE DIVERSE SEDI COMUNALI - PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/10/2017 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SARASOTA SRL DI CORNAREDO (MI) | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 7671.00 | elenco | SARASOTA SRL | 2016-01-01 2017-10-31 | 3500.00 | Z7F171CD13 | |
| 3133 | INTERVENTI MANUTENTIVI AL CIMITERO DI ALBATE - MESSA IN SICUREZZA OSSARI. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 7035.19 | elenco | IMPRESA CERVINO S.R.L. | 2015-12-06 2015-12-10 | 7035.19 | Z451698D33 | |
| 3134 | INTERVENTI MANUTENTIVI AL CIMITERO DI ALBATE - MESSA IN SICUREZZA OSSARI - OPERE EDILI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 1971.72 | elenco | VENTURI MORENO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI | 2015-11-06 2015-12-07 | 1971.72 | z451698d33 | |
| 3135 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UN "PUNTO INFORMATIVO E DI RISCOSSIONE" DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEL CANONE OSAP PRESSO L'UFFICIO COMMERCIO DEL COMUNE DI COMO - AGGIUDICAZIONE A ICA IMPOST | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SISTEMI INFORMATIVI | 14754.00 | elenco | -ZC417AA106-187621.zip -ZC417AA106-188187.zip -ZC417AA106-191067.zip | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 2016-01-05 2016-07-04 | 0.00 | ZC417AA106 |
| 3136 | SCUOLA PRIMARIA PIAZZA IV NOVEMBRE ALBATE - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONEINCENDI ALL'AULA MAGNA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 8826.00 | elenco | ACSM-AGAM S.P.A. | 2015-12-10 2015-12-18 | 8826.00 | ZAA16BFB91 | |
| 3137 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE INDIVIDUALE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE CON MESTIERI LOMBARDIA, CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCS DI COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 500.00 | elenco | CONSORIZO MESTIERI -CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. | 2015-11-11 2015-12-01 | 500.00 | Z0816E98B4 | |
| 3138 | CONSERVAZIONE PROGRAMMATA DELL'ARCHITETTURA MODERNA A COMO , ASILO SANT'ELIA, MONUMENTO AI CADUTI E FONTANA DI CAMERLATA. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 31940.00 | elenco | -Z0B13E6D2D-DD 1219 RG anno 2015.zip -Z0B13E6D2D-DD 2369 RG anno 2017.zip -Z0B13E6D2D-2221 RG anno 2017.zip -Z0B13E6D2D-DD 1261 RG ANNO 2013.zip -Z0B13E6D2D-DD 1190 RG ANNO 2013.zip -Z0B13E6D2D-DD 1397 ANNO 2015.zip -Z0B13E6D2D-DD 1594 ANNO 2015.zip -Z0B13E6D2D-DD 1694 ANNO 2015.zip -Z0B13E6D2D-DD 1777 ANNO 2015.zip -Z0B13E6D2D-DD 1836 ANNO 2015.zip -Z0B13E6D2D-DD 2296 ANNO 2015.zip -Z0B13E6D2D-DD 2572 ANNO 2015.zip -Z0B13E6D2D-DD 2559 ANNO 2015.zip -Z0B13E6D2D-DD 2494 ANNO 2015.zip -Z0B13E6D2D-DD 2593 ANNO 2015.zip -Z0B13E6D2D-DD 1669 ANNO 2016.zip | UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA FACOLTA' DI SCIENZE | 2015-07-07 0000-00-00 | 8112.00 | Z0B13E6D2D |
| 3143 | RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO DI VILLA OLMO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E DIAGNOSTICA DEL RISTORANTE DEL CASINO NORD - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 2000.00 | elenco | VENTURI MORENO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI | 0000-00-00 0000-00-00 | 2000.00 | Z41179916C | |
| 3144 | LAVORI DI CONSERVAZIONE PROGRAMMATA ASILO NIDO SANT'ELIA MONUMENTO AI CADUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 850.00 | elenco | GHIELMETTI GIOVANNI SNC | 2015-05-28 2015-06-25 | 850.00 | ZD513D4A7F | |
| 3145 | MANUTENZIONE SEMPLIFICATA CASERMA CARABINIERI ALBATE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 15339.85 | elenco | IMPRESA CERVINO S.R.L. | 2015-11-16 2015-12-08 | 15339.85 | Z4F1682038 | |
| 3147 | FORNITURA TONER, DRUM E CARTUCCE PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO I VARI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01.01.2016-31.12.2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 9153.30 | elenco | INTERGLOBAL S.A.S. DI JOB G & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 8825.43 | Z9F17D1847 | |
| 3148 | SOMMA URGENZA A SEGUITO CEDIMENTO FOGNATURA NERA IN VIA MENTANA INCROCIO VIA GIULINI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 11475.41 | elenco | TREPPO COSTRUZIONI SRL | 2015-07-02 2015-08-17 | 11258.70 | Z3A160C6EC | |
| 3149 | SOMMA URGENZA A SEGUITO CEDIMENTO MURI A LAGO IN VIALE GENO PRESSO LIDO OPEN | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 39900.00 | elenco | TREPPO COSTRUZIONI SRL | 2015-09-14 2015-12-02 | 39898.30 | Z6417709F1 | |
| 3150 | Acquisto materiale di cancelleria ad uso uffici comunali tramite adesione alla convenzione "Cancelleria Ed. 4 - Errebian" attivata dall'A.R.C.A. Regione Lombardia CIG da bando Arca 6130642DCF | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 21741.80 | elenco | ERREBIAN SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 20922.13 | Z7B17D457B | |
| 3169 | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 138135.25 | elenco | -648454824B-1399.2019.pdf -648454824B-235.2019.pdf | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 648454824B |
| 3170 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 38000.00 | elenco | G.B.M. di Gritti Sonia & C snc | 2016-01-01 0000-00-00 | 0.00 | Z4C179249D | |
| 3210 | REALIZZAZIONE DI UN PANNELLO PER L'ESPOSIZIONE DELLE OPERE IN RELAZIONE ALL'EVENTO "BRERA ALLA PINACOTECA DI COMO PER DUE RITRATTI DEL MAGNASCO A CONFRONTO". | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 482.00 | elenco | BOTTEGA DELLA CORNICE | 2015-04-24 2015-11-30 | 482.00 | ZE314252AF | |
| 3224 | DET 1994/2015 AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (P.G.T.U.) - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO P.G.T.U. E INTEGRAZIONE INDAGINI DI TRAFFICO. ------------------------------------------- DET 145/2016 AGGIORNAMENTO PIANO GENERALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MOBILITA' E TRASPORTI | 39343.39 | elenco | -Z2C16EF1D3-Determina 883 2017.zip | POLINOMIA SRL | 2015-11-16 2017-02-15 | 32561.19 | Z2C16EF1D3 |
| 3228 | REALIZZAZIONE E RICOSTRUZIONE SPERIMENTALE VASI IN DIVERSE FORME E DIMENSIONI PER ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 409.84 | elenco | FORNACE FUSARI DI FUSARI LUCIANO S.N.C | 2015-11-30 0000-00-00 | 409.84 | Z2117571A8 | |
| 3235 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POSA A TERRA DI 13 TOTEM INFORMATIVI NONCHE' DELLA RICOLLOCAZIONE DI ALTRI 13 GIA' PRESENTI SUL SUOLO CITTADINO - CIG: Z7E1713DA8. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IMPRESA MALINVERNO SRL | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 6403.27 | elenco | -Z7E1713DA8-185944.zip -Z7E1713DA8-186966.zip | Impresa Malinverno srl | 0000-00-00 0000-00-00 | 6403.27 | Z7E1713DA8 |
| 3239 | LIQUIDAZIONE ALLACCIAMENTO FORNITURA ELETTRICA VIA RODARI S.N.C. - EDISON ENERGIA S.P.A. NELL'AMBITO DEI LAVORI "AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO VARCHI TELEMATICI DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI DEL COMUNE DI COMO" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MOBILITA' E TRASPORTI | 329.37 | elenco | -581195402B-Det 1640 del 2016.p7m -581195402B-DET.600_2019.pdf | EDISON ENERGIA SPA | 2015-09-01 2015-09-30 | 329.37 | 581195402B |
| 3250 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2015/16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 19.74 | elenco | LA LIBRERIA | 0000-00-00 0000-00-00 | 19.74 | ZF217A32DD | |
| 3278 | BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA MATTEOTTI - SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA 1/1/2016 - 30/6/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 11520.00 | elenco | IL SEME - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE | 2016-01-01 2016-06-30 | 11520.00 | Z4D14D05E2 | |
| 3293 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE LATTONERIE AL CIMITERO DI CAMNAGO VOLTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 5060.00 | elenco | CO.ME.A. DI RAFFAELE ORSILLO | 2015-05-03 2015-06-05 | 5060.00 | Z9A164AD6C | |
| 3296 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA VARIE, OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI ASL NORMATIVE VVF | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 79680.00 | elenco | IMBIANCATURE VERNICIATURE ZAPPA SAS DI ALESSIO ZAPPA E C | 2015-07-13 2015-09-03 | 77555.74 | 6200341B3F | |
| 3320 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SCAVI PIAZZA GRIMOLDI - VIA PRETORIO - PIAZZA ROMA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 29420.00 | elenco | ArcheoGeo di A. Granata & C. snc | 2016-01-25 2016-02-15 | 29420.00 | ZBB1823EB6 | |
| 3321 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SCAVI PIAZZA VOLTA VIA GRASSI VIA GARIBALDI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 920.00 | elenco | ArcheoGeo di A. Granata & C. snc | 2016-01-25 2016-02-15 | 920.00 | Z0E1823D2F | |
| 3322 | RIMOZIONE IMPIANTI ENEL SOLE PIAZZA VOLTA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 2200.00 | elenco | Enel Sole | 2016-01-25 2016-02-15 | 2200.00 | Z081816ABA | |
| 3323 | Intervento a fattura impianto idraulico Broletto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 1544.46 | elenco | IDROTERMICA PANIZZA FRANCO SRL | 2015-12-29 2016-01-15 | 1544.46 | ZEA17D2892 | |
| 3324 | Intervento a fattura arredo Infopoint Broletto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 1490.00 | elenco | Seal Noseda Antonio Srl | 2015-12-29 2016-01-15 | 1490.00 | Z4B17D28DB | |
| 3325 | ASSISTENZA TECNICA ELETTROSCHEDARI ED ELETTROARCHIVI DEGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2015/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 21640.00 | elenco | ADDICALCO LOGISTICA SRL | 2015-01-01 2017-12-31 | 14426.87 | ZAA123D96B | |
| 3326 | MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI COMO - INVERNO 2014/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 103034.02 | elenco | Boscoforte srl P.IVA | 2015-01-19 0000-00-00 | 101810.89 | 6039125B98 | |
| 3327 | Formazione del DB Topografico con metodo aerofotogrammetrico del territorio Comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 127290.00 | elenco | Impresa Rossi Luigi Srl | 2014-03-20 2015-08-01 | 103529.16 | 5600881935 | |
| 3328 | Collaborazione con il Politecnico di Milano - dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale per l'attività di Direzione Tecnica DB topografico con metodo aerofotogrammetrico del territorio comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 11909.00 | elenco | POLITECNICO DI MILANO | 2014-04-07 2015-09-18 | 9527.68 | 5600881935 | |
| 3329 | Collaborazione con il Politecnico di Milano - Polo Regionale di Como per il collaudo in corso d'opera e finale relativo al DB Topografico con metodo aerofotogrammetrico del territorio del Comune di Como | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 11909.00 | elenco | Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Como | 2014-04-07 2015-09-18 | 9527.68 | 5600881935 | |
| 3330 | MANUTENZIONE ORDINARIA ESPURGO COLLETTORI DI TOMBINATURA - FOGNATURA NERA E MISTA ANNO 2013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 31060.00 | elenco | TAJANA SERVICE SAS | 2014-03-14 2015-05-23 | 31030.00 | ZBD12D00F5 | |
| 3331 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI TRIENNIO 2014 - 2017 | 01-PROCEDURA APERTA | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 113.03 | elenco | -569630753D-226748 cre.zip | NEW TECNO PLUS SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 25737.21 | 569630753D |
| 3332 | MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA 2013 - ZONA SUD | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 58451.00 | elenco | EUROSTRADE SEGNALETICA srl | 2015-03-23 2015-12-15 | 58437.14 | 580451447B | |
| 3333 | MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ANNO 2013 - ZONA NORD | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 57815.00 | elenco | EUROSTRADE SEGNALETICA srl | 2015-03-23 2015-12-15 | 57670.51 | 58044965AD | |
| 3334 | MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGI 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 3527.40 | elenco | NEW TIME snc | 2015-03-02 2015-10-26 | 3522.00 | Z4112D562C | |
| 3335 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATO MERCERIE 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 7500.00 | elenco | -Z8012D567C-174663.zip | NEW VMR S.A.S. DI MONTORFANO MATTEO & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z8012D567C |
| 3336 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 14736.24 | elenco | LA SEMAFORICA SNC | 2015-05-21 2015-10-17 | 12092.20 | ZBB12D56B3 | |
| 3337 | ALLACCIAMENTI IN BASSA TENSIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PREVISTA DAI COMMERCIANTI COMASCHI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2014 - CIG ZO911D43BD- IMPEGNO DI SPESA E 4.400,00.= | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 3606.56 | elenco | -Z0911D43BD-173126.zip | EDISON ENERGIA SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z0911D43BD |
| 3338 | ATTIVITA' DI SUPPORTO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI (D.LGS. 118/2011 E SMI) - INTEGRAZIONE CONTRATTO STIPULATO CON LA SOCIETA' BIKY SAS DI MONZU | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RISORSE FINANZIARIE | 0.00 | elenco | BIKY SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZBA123ABBA | |
| 3339 | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI - ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 180.00 | elenco | ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI | 2015-01-01 2015-12-31 | 0.00 | ZB41231805 | |
| 3340 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA N.600 LICENZE ENDPOINT SOPHOS ANTIVIRUS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 21600.00 | elenco | -ZC80D0CB37-199079.zip | BCS SRL | 2014-01-16 2017-01-15 | 13800.00 | ZC80D0CB37 |
| 3341 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO 2014 - 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SEGRETERIA GEN.LE, AFFARI GENERALI E FUNZIONAM. ORGANI | 17594.20 | elenco | VISA FORNITURE SRL | 2014-01-01 2016-07-30 | 17190.94 | ZCF0D7B3E8 | |
| 3342 | AFFIDAMENTO PER PROGETTO DENOMINAZIONE NUOVE AREE DI CIRCOLAZIONE, RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA E DELL'ONOMASTICA STRADALE ANNO 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZI DEMOGRAFICI | 17901.68 | elenco | -ZBB0C880EB-229580.zip | PUSTERLA & RONCHETTI SNC | 2014-01-07 2015-01-06 | 0.00 | ZBB0C880EB |
| 3343 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2018 - | 01-PROCEDURA APERTA | RISORSE FINANZIARIE | 227000.00 | elenco | -53143146a4-DD803_2019.pdf -53143146A4-DD1677_2019.pdf -53143146a4-all. DD 803_19.pdf | INTESA SANPAOLO SPA | 2014-01-01 2018-12-31 | 55753.87 | 53143146A4 |
| 3344 | ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI - D.LGS. 118/2011 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO E L'ADEGUAMENTO AI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ANNI 2013 E | 01-PROCEDURA APERTA | RISORSE FINANZIARIE | 8500.00 | elenco | BIKY SAS | 2014-01-01 2015-12-31 | 8500.00 | XE20C519FD | |
| 3345 | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' HALLEY INFORMATICA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO E DI COMPLETAMENTO DEI DATI DI ALCUNI CONTRIBUENTI ANOMALI PRESENTI NELL'ARCHIVIO DELLA TARES. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TRIBUTI E CONTABILITA' | 12000.00 | elenco | HALLEY INFORMATICA SRL | 2013-09-01 2013-11-30 | 10800.00 | ZBF0ACAAF8. | |
| 3346 | AFFIDAMENTO A CRESET SPA DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLA RISCOSSIONE DEL SALDO TARES 2013, MEDIANTE MODELLO F24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TRIBUTI E CONTABILITA' | 69000.00 | elenco | -5580353CF6-R.G. 313_21 ALL.1.pdf | CRESET SPA | 2013-11-01 2013-11-30 | 69000.00 | 5580353CF6 |
| 3347 | PROMOZIONE DEL SERVIZIO DI PRESTITO MATERIALE MULTIMEDIALE E RACCOLTA RAGAZZI E PRESENTAZIONE A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BIBLIOTECA | 3600.00 | elenco | Mediatech group | 2013-04-01 2014-12-31 | 3291.00 | Z7608968B5 | |
| 3348 | FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DI COMO. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | BIBLIOTECA | 63340.00 | elenco | LICOSA SANSONI SRL | 2014-07-01 2016-06-20 | 39376.94 | 5518002f49 | |
| 3349 | COLLOCAMENTO DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO DEL COMUNE DI COMO - PERIODO DEL 31.12.2013 DEL 31.12.2017 LOTTO 2 POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE | 01-PROCEDURA APERTA | LEGALE | 19080.00 | elenco | AXA ART VERSICHERUNG | 2012-12-31 2017-12-31 | 19080.00 | 5186049F01 | |
| 3350 | COLLOCAMENTO DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO DEL COMUNE DI COMO - PERIODO DEL 31.12.2013 DEL 31.12.2017 LOTTO 3 POLIZZA RCT | 01-PROCEDURA APERTA | LEGALE | 420000.00 | elenco | QBE INSURANCE (EUROPE) LDT - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | 2012-12-31 2017-12-31 | 420000.00 | 5186058671 | |
| 3351 | COLLOCAMENTO DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO DEL COMUNE DI COMO - PERIODODEL 31.12.2013 DEL 31.12.2017- LOTTO 5 POLIZZA KASKO | 01-PROCEDURA APERTA | LEGALE | 2400.00 | elenco | AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | 2012-12-31 2017-12-31 | 2400.00 | 51860732D3 | |
| 3352 | COLLOCAMENTO DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO DEL COMUNE DI COMO - PERIODO DEL 31.12.2013 DEL 31.12.2017 LOTTO 6 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA | 01-PROCEDURA APERTA | LEGALE | 12240.00 | elenco | ALLIANZ SPA AGENZIA DI COMO | 2012-12-31 2017-12-31 | 12240.00 | 518608196B | |
| 3353 | COLLOCAMENTO DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO DEL COMUNE DI COMO - PERIODO DEL 31.12.2013 DEL 31.12.2017 - . IMPEGNO DI SPESA EURO 3.590.000,00 - POLIZZA RC PATRIMONIALE | 01-PROCEDURA APERTA | LEGALE | 29800.00 | elenco | AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | 2012-12-31 2017-12-31 | 29800.00 | 5186087E5D | |
| 3354 | PROGRAMMA ASSICURATIVO DEL COMUNE DI COMO. PERIODO DEL 31/12/2013 DEL 31/12/2017 - LOTTO 4 - POLIZZA RCA ARD LIBRO MATRICOLA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | LEGALE | 40500.00 | elenco | GENERALI ITALIA AGENZIA DI MAZARA DEL VALLO | 2013-12-31 2017-12-31 | 40500.00 | 534315924B | |
| 3355 | PROGRAMMA ASSICURATIVO DEL COMUNE DI COMO. PERIODO DEL 31/12/2013 DEL 31/12/2017 - LOTTO 7 - POLIZZA TUTELA LEGALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | LEGALE | 29000.00 | elenco | GENERALI ITALIA AGENZIA DI MAZARA DEL VALLO | 2013-12-31 2017-12-31 | 29000.00 | 534318039F | |
| 3356 | FATTIBILITA' GEOLOGICA FONDOVALLE DEL TORRENTE COSIA: CONFERIMENTO INCARICO STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO SULL'INTERO BACINO DEL CORPO IDRICO INTERESSATO ED EVENTUALE RIDETERMINAZIONE ARTICOLO 106 SOTTOCLASSE 3.E.1 DISPOSIZIONI ATTUATI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 15210.00 | elenco | Frati Stefano Etatec Studio Paoletti Srl Melocchi Simone | 2014-05-25 2014-10-26 | 15210.00 | Z220CFFABC | |
| 3357 | AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI FOTOGRAFICI E STORICI SU COMO-2° LOTTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 206.61 | elenco | NODO SNC | 2013-01-27 2013-12-31 | 0.00 | Z280D90933 | |
| 3358 | AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU DISPLAY POSIZIONATO PRESSO LA DOGANA INTERNAZIONALE COMO-BROGEDA, ALLA DITTA PUBLIFUTURA SRL DI COMO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 706.20 | elenco | -Z5DOD87A9C-mergemerge271762.pdf.merge.pdf.p7m | PUBLIFUTURA AFFICHAGE SRL | 2014-01-01 2014-01-31 | 0.00 | Z5DOD87A9C |
| 3359 | AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MONTE OLIMPINO. ATTO DI COTTIMO. LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN ACCIAIO INOX A CHIUSURA VANO TECNICO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 1750.00 | elenco | MERGA PIETRO SNC DI MERGA CLAUDIO & C. | 2013-12-04 2013-12-05 | 0.00 | ZD30C46867 | |
| 3360 | RIQUALIFICAZIONE PADIGLIONE PRODUTTORI PRESSO IL MERCATO COPERTO DI VIA MENTANA PER CREAZIONE MERCATO DEGLI AGRICOLTORI. | 01-PROCEDURA APERTA | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 178414.45 | elenco | BIANCHI GEOM. DANTE SRL LIVIO IMPIANTI ELETTRICI | 2013-05-15 2014-02-11 | 107251.16 | 4817938037 | |
| 3361 | LAVORI D'URGENZA PRESSO IL MERCATO COPERTO - PADIGLIONE PRODUTTORI, DI VIA MENTANA 5. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 5285.00 | elenco | GAFFURI LUIGI SRL | 2013-11-08 2013-11-18 | 0.00 | Z980BD2342 | |
| 3362 | LAVORI DA IMPERMEABILIZZATORE PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA IN ALCUNE SCUOLE PRIMARIE. ATTO DI COTTIMO. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA IRIM S.A.S. DI DAVIDE LARGHI & C., DI COMO. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 23634.00 | elenco | IRIM SRL | 2013-05-20 2013-06-19 | 0.00 | Z620D9693B | |
| 3363 | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E TINTEGGIATURE DI ALCUNI AMBIENTI DEL PIANO SECONDO E QUARTO DEL PALAZZO DI GIUSTICA DI COMO opere da elettricista | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 1737.61 | elenco | ELETTRO DI ELLE SNC | 2013-09-18 2013-11-18 | 0.00 | Z980B7357E | |
| 3364 | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E TINTEGGIATURE DI ALCUNI AMBIENTI DEL PIANO SECONDO E QUARTO DEL PALAZZO DI GIUSTICA DI COMO opere da idraulico-impiantista | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 2043.70 | elenco | IDROTERMICA PANIZZA FRANCO SRL | 2013-09-18 2013-11-18 | 0.00 | Z700B7357F | |
| 3365 | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E TINTEGGIATURE DI ALCUNI AMBIENTI DEL PIANO SECONDO E QUARTO DEL PALAZZO DI GIUSTICA DI COMO opere da tinteggiatore | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 4796.47 | elenco | CAPPELLETTI IMBIANCATURE SRL | 2013-09-18 2013-11-18 | 0.00 | Z480B73580 | |
| 3366 | LAVORI DI TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE DI ALCUNI AMBIENTI PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE SEDE UFFICI GIUDIZIARI DEL QUARTO PONTE, AL PIANO PRIMO, PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI E, AL PIANO SECONDO E TERZO, PER LE ESIGENZE DEI GIUDICI DI PACE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 6867.68 | elenco | IMBIANCATURE VERNICIATURE ZAPPA SAS DI ALESSIO ZAPPA E C | 2013-10-22 2014-10-17 | 6867.68 | Z530BF776A | |
| 3367 | LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO, IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI ASL, PRESSO ALCUNE SCUOLE PRIMARIE E LAVORI PER IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI AFFOLLAMENTO DEL REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA GIUSSANI. AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 32094.61 | elenco | IMPRESA CERVINO S.R.L. | 2015-07-06 2015-09-03 | 39090.11 | Z420D023B7 | |
| 3368 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PALAZZO DI GIUSTIZIA, PUBBLICO 2 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 3754.56 | elenco | MASPERO ELEVATORI S.P.A. | 2013-06-26 2013-07-25 | 0.00 | Z890A40F07 | |
| 3369 | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL PONTE DEL CHILOMETRO DELLA CONOSCENZA E VIA CARONTI - RIMOZIONE AMIANTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 6926.19 | elenco | MALINVERNO SRL | 2013-08-26 2013-09-11 | 0.00 | ZB40A4A3E2 | |
| 3370 | ESPOSIZIONE TEMPORANEA PRESSO LA CIVICA PINACOTECA :ALBERTO MARANGONI. MOVIMENTI DI LUCE. OPERE CINETICHE INTERATTIVE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 435.60 | elenco | -ZCE0D9D7B8-IrideWeb_98867.merge.doc -ZCE0D9D7B8-IrideWeb_99212.doc | Marangoni Design | 2013-09-23 2014-01-26 | 0.00 | ZCE0D9D7B8 |
| 3371 | SERVIZI DI NETTEZZA URBANA PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2012 - 31 DICEMBRE 2019 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA SOCIETA' APRICA SPA DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA | 01-PROCEDURA APERTA | AMBIENTE | 74344160.02 | elenco | -3958456D37-DD 218 DEL 16.03.2012.pdf -3958456D37-DD 549 DEL 30.04.2013.pdf -3958456D37-determina n. 18 del 13.01.2021.pdf -3958456D37-determina n. 3310 del 28.12.2021.pdf -3958456D37-DETERMINA N. 2923 DEL 2022.pdf -3958456D37-DETERMINA N. 3148 DEL 2022.pdf -3958456D37-DETERMINA N. 1867 DEL 2022.pdf -3958456D37-DD. RG. 696-23NETTEZZA URBANA CONGUAGLIO 2022.zip -3958456D37-DD.RG. 728-23 SERVIZI DI NETTEZZA URABANA ACCERTTAMENTO DI ENTRATA.zip | APRICA SPA | 2013-07-01 2020-12-31 | 30406725.00 | 3958456D37 |
| 3372 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, PER LE ATTIVITA' DI INSCACCO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI CUMULI DI RIFIUTI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBIENTE | 31150.00 | elenco | COMOLLI RAFFAELLA | 2013-05-07 2013-12-31 | 31150.00 | 517370004E | |
| 3373 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, PER LE ATTIVITA' DI INSCACCO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI CUMULI DI RIFIUTI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBIENTE | 29289.00 | elenco | MARFORIO RINALDO | 2013-05-07 2013-12-31 | 29289.00 | 517370004E | |
| 3374 | SERVIZIO DI INSACCO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI CUMULI DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'AREA EX TICOSA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | AMBIENTE | 1616196.13 | elenco | AUTOTRASPORTI PENSIERO SRL | 2013-06-19 0000-00-00 | 1944751.00 | 517370004E | |
| 3375 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CERTIFICAZIONE ENERGETICA. ALIENAZIONE/LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PATRIMONIO ED ESPROPRIAZIONI | 6388.43 | elenco | PANGALLO VINCENZO | 2013-03-01 2013-04-30 | ZB20CEEABD | ||
| 3376 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CERTIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE VIA SOMIGLIANA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PATRIMONIO ED ESPROPRIAZIONI | 901.64 | elenco | PANGALLO VINCENZO | 2013-12-22 2014-01-21 | ZB20CEEABD | ||
| 3377 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ACCATASTAMENTO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA COMPARTO VIA DI LORA 11, 13 E 13/A - ALIENAZIONE/LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PATRIMONIO ED ESPROPRIAZIONI | 7540.00 | elenco | Frangi geom. Damiano | 2013-12-30 2014-04-10 | X300CF949E | ||
| 3378 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ACCATASTAMENTO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA COMPARTI VARI-ALIENAZIONE/LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PATRIMONIO ED ESPROPRIAZIONI | 4400.00 | elenco | ARSEDIL S.r.l. | 2014-01-08 2014-03-31 | ZEAOCF35A4 | ||
| 3379 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ACCATASTAMENTO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA COMPARTI VARI-ALIENAZIONE/LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PATRIMONIO ED ESPROPRIAZIONI | 4000.00 | elenco | Zanotta Carlo | 2014-01-13 2014-01-28 | ZTDOCF34B2 | ||
| 3380 | RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA LINEE DI DISTRIBUZIONE E TERMINALI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED IDRICO SANITARIO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE N.8 DI VIA SEGANTINI. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 15423.61 | elenco | ACSM-AGAM S.P.A. | 2013-01-15 - | 0.00 | ZDC06CBDF0 | |
| 3381 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLETTA REPARTI DA 48 A 63 DEL CAMPO "H". | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 19175.24 | elenco | TREPPO COSTRUZIONI SRL | 2013-01-07 2013-04-02 | 19017.00 | Z4407188B7 | |
| 3382 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEGLI ALLOGGI COMUNALI - ANNO 2013/2014 - OPERE IDRAULICHE - INDAGINE DI MERCATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 57351.74 | elenco | MASNERI IMPIANTI SRL | 2014-02-17 0000-00-00 | 39952.43 | 5398756A61 | |
| 3383 | LAVORI SUL TERRITORIO COMUNALE PER INSTALLAZIONE, ALLESTIMENTO, RIMOZIONE E DEPOSITO C/O IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA GIUSSANI, DEGLI IMPIANTI ELETTORALI DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBB | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 4740.00 | elenco | CARPENTERIA METALLICA FINOTTI SNC DI FINOTTI DINO E C. | 2013-01-30 2013-01-30 | 4740.00 | ZB808A0C96 | |
| 3384 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SERVIZI IGIENICI ANNESSI ALLA VILLA OLMO, LA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DI PIAZZA MATTEOTTI E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IM | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | OPERE PUBBLICHE | 9085.77 | elenco | IMPRESA CERVINO S.R.L. | 2014-04-02 2016-02-03 | 9085.77 | Z410CCAD1A | |
| 3385 | AFFIDAMENTO OPERE SPECIALISTICHE DA RESTAURATORE PRESSO LA FACCIATA DI VILLA OLMO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | OPERE PUBBLICHE | 2950.00 | elenco | -Z8D0D127290-DD 2854 RG anno 2020.zip | ARTIUM RESTAURI DI MAGGIONI GIULIANO | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z8D0D127290 |
| 3386 | RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO DI VILLA OLMO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORPO RISTORANTE ED DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | OPERE PUBBLICHE | 36438.78 | elenco | SEGATTINI ROBERTO | - - | 0.00 | Z840CE0C85 | |
| 3387 | RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO DI VILLA OLMO - AFFIDAMENTODEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORPO RISTORANTE E DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN F | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | OPERE PUBBLICHE | 8400.00 | elenco | Arch. Matteo Motta | 2013-12-27 - | 0.00 | Z810CE0EA7 | |
| 3388 | RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI DI VIA COLONNA DA ADIBIRE A NUOVA SALA PROVA MUSICALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 5953.06 | elenco | ACSM-AGAM S.P.A. | 2013-03-20 2013-06-17 | 0.00 | zc209d91ca | |
| 3389 | RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI DI VIA COLONNA DA ADIBIRE A NUOVA SALA PROVA MUSICALE - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 3557.01 | elenco | GABRIELE CODURI DE'CARTOSIO SAS | 2013-03-20 2013-06-17 | 0.00 | ZD909D921B | |
| 3390 | RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI DI VIA COLONNA DA ADIBIRE A NUOVA SALA PROVA MUSICALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 1660.20 | elenco | GAFFURI LUIGI SRL | 2013-03-20 2013-06-17 | 0.00 | ZA009D926E | |
| 3391 | RISTRUTTURAZIONE DEL LATO OVEST SEDE YACHT CLUB COMO - MILA C.V.C. | 01-PROCEDURA APERTA | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 204906.91 | elenco | BIANCHI GEOM. DANTE SRL | 2013-05-13 0000-00-00 | 155569.44 | 4640488BD4 | |
| 3392 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INGENTE PERDITA IDRICA PRESSO LA PINACOTECA DI COMO, UBICATA IN PALAZZO VOLPI, VIA DIAZ 84. opere edili | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 4500.00 | elenco | IMPRESA EDILE RIZZUTI SNC DI ING. E. RIZZUTI & C. | 2013-02-01 2013-02-15 | 0.00 | ZA408CD3EB | |
| 3393 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INGENTE PERDITA IDRICA PRESSO LA PINACOTECA DI COMO, UBICATA IN PALAZZO VOLPI, VIA DIAZ 84. opere idrauliche | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 3000.00 | elenco | BRAMBILLA GIANFRANCO SRL | 2013-02-01 2013-02-15 | 0.00 | Z9B08CD46F | |
| 3394 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INGENTE PERDITA IDRICA PRESSO LA PINACOTECA DI COMO, UBICATA IN PALAZZO VOLPI, VIA DIAZ 84. servizio ricerca strumentalizzata e computerizzata del guasto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 300.00 | elenco | studio tecnico laima | 2130-02-01 2013-02-15 | 0.00 | Z4F08CD38F | |
| 3395 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INGENTE PERDITA IDRICA PRESSO LA PINACOTECA DI COMO, UBICATA IN PALAZZO VOLPI, VIA DIAZ 84. servizio di spostamento del contatore | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 2162.27 | elenco | ACSM AGAM RETI GAS-ACQUA SPA | 2013-02-01 2013-02-15 | 0.00 | ZA708CD2C4 | |
| 3396 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INGENTE PERDITA IDRICA PRESSO LA PINACOTECA DI COMO, UBICATA IN PALAZZO VOLPI, VIA DIAZ 84. opere idrauliche per ricerca guasto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 242.00 | elenco | CAPELLI GIANCARLO E ARNALDO | 2013-02-01 2013-02-15 | 0.00 | ZD308CD4D2 | |
| 3397 | VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA, AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL D.P.R. 30 APRILE 1999, N. 162, DI IMPIANTI ASCENSORI E/O MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI COMO - ANNO 2013. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 5488.67 | elenco | TRIVENETA IMPRESA LAVORI DI FASIOLO G. S.R.L. | 2013-10-17 2014-10-17 | ZC30B362CF | ||
| 3398 | AFFIDAMENTO, MEDIANTE ATTO DI COTTIMO, ALLA DITTA C.M.T. DI CREA SALVATORE, DI PADERNO DUGNANO (MI), DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DI N.2 IMPIANTI ASCENSORE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI COMO, PER IL PERIODO 01/10/2013 - 31/12/2013 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 210.00 | elenco | C.M.T. DI CREA SALVATORE | 2013-10-01 2013-12-31 | 0.00 | Z7A0BBE45D | |
| 3399 | ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI PRESSO L'ALLOGGIO COMUNALE DA RIASSEGNARE IN VIA ROMOLO COLLI 19 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 2450.00 | elenco | STRAMBINI IMPIANTI SRL | 2013-10-22 2013-10-29 | 0.00 | Z490BF4A8F | |
| 3400 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI VASSOI E PRODOTTI MONOUSO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZI SCOLASTICI | 72742.50 | elenco | CAMI SPA | 2013-09-01 2014-07-31 | 72742.50 | 5240186249 | |
| 3401 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA NELLE SCUOLE - lotto 1 OTTOBRE 2013/MAGGIO 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZI SCOLASTICI | 68722.21 | elenco | COOPERATIVA QUESTA GENERAZIONE CSLS COOP. SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' | 2013-10-01 2014-05-31 | 68722.21 | 52887953B3 | |
| 3402 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA - lotto 2 PERIODO OTTOBRE 2013/MAGGIO 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZI SCOLASTICI | 91765.00 | elenco | COOPERATIVA QUESTA GENERAZIONE CSLS COOP. SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' | 2013-10-01 2014-05-31 | 91765.00 | 5288939A86 | |
| 3403 | AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO NEL SETTORE ALIMENTI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 5340.65 | elenco | -Z7E0D9DCA1-1548.zip | ISTIT.ZOOPROFIL.SPERIM.LOMB.EMILIA R. BRUNO UBERTINI' | 2013-12-20 2014-12-20 | 4032.88 | Z7E0D9DCA1 |
| 3404 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LA TINTEGGIATURA DI ALCUNE SCUOLE COMUNALI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO PER I PROFUGHI DEL NORD-AFRICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1157.02 | elenco | COLORE031 DI ROCCISANO GIORGIO | 2012-12-04 2012-12-04 | 862.01 | XBC07957E1 | |
| 3405 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA IN RISME PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI TRAMITE CONVENZIONE DELLA CENTRALE REGIONALE ACQUISTI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 13492.80 | elenco | LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO | 2012-12-11 2013-12-17 | 7558.89 | XD20646C9B | |
| 3406 | AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER IL SETTORE ASILI NIDO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1340.76 | elenco | NON SOLO LIBRI SAS | 2012-12-14 2012-12-14 | 976.84 | XB20646C9D | |
| 3407 | AFFIDAMENTO FORNITURA APERITIVO PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE COMUNE DI CHIASSO IN OCCASIONE DELLA VISITA ALLA GRANDE MOSTRA - EDIZIONE 2013, ALLESTITA PRESSO VILLA OLMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GABINETTO | 80.00 | elenco | Como Event Srl di Como | 2013-07-13 2013-07-13 | 0.00 | ZA00ACE644 | |
| 3408 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI IN SITUAZIONE HANDICAP O IN SITUAZIONE DI DISAGIO PSICO-SOCIALE (A.D.M.) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | POLITICHE SOCIALI E TEMPI DELLA CITTA' | 81093.96 | elenco | LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE | 2013-12-01 2014-08-31 | 68648.35 | 5342415C50 | |
| 3409 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP (ASH) E ASSISTENZA ALLA REFEZIONE SCOLASTICA E DOPOSCUOLA. PROCEDURA APERTA | 01-PROCEDURA APERTA | POLITICHE SOCIALI E TEMPI DELLA CITTA' | 2078677.50 | elenco | -52074560A3-210648.zip -52074560A3-216293.zip -52074560A3-399816.merge.pdf.p7m -52074560A3-400239.pdf | ANCORA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE | 2014-01-01 2017-07-31 | 1159593.71 | 52074560A3 |
| 3410 | OPERE DI DIFESA DELLE ESONDAZIONI DEL LAGO NEL COMPARTO PIAZZA CAVOUR - LUNGO LAGO - INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE - LOTTO 1: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA DIREZIONE LAVORI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 4100.00 | elenco | -ZC90D992B8-154809.zip | BRUNAMONTE FABIO | 2013-03-21 2013-04-24 | 0.00 | ZC90D992B8 |
| 3411 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER MOVIMENTO FRANOSO IN VIA XXVII MAGGIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 6000.00 | elenco | FOTI SRL | - - | 0.00 | Z980A59C3D | |
| 3412 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE RETI, IMPIANTI ED EROGAZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO E DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | 02-PROCEDURA RISTRETTA | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | elenco | Enel Rete Gas Spa | - - | 0.00 | 1196946714 | ||
| 3414 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI - SERVIZIO TRIENNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA COMMISSIONE DI GARA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | elenco | -0000000000-Determina esecutiva a contrarre Luminarie artistiche-architetturali Natale 2024_25.PDF -0000000000-ALL A) Capitolato Speciale luminarie ordinarie.pdf -0000000000-ALL B) Schema di Contratto.pdf -0000000000-ALL C) Progetto Luminarie ordinarie 2024-2025.pdf -0000000000-ALL D) Scheda dati identificativi luminarie ordinarie.pdf -0000000000-ALL E) Criteri di aggiudicazione luminarie ordinarie.pdf -0000000000-ALL F) PATTO INTEGRITA' LUMINARIE ORDINARIE_signed.pdf -0000000000-ALL G) TABELLA 2024-2025.pdf -0000000000-ALL H) stima servizi - elenco vie.pdf -0000000000-ALL A) Capitolato Speciale luminarie artistiche-architetturali.pdf -0000000000-ALL E) Criteri di aggiudicazione luminarie artistiche-architetturali.pdf -0000000000-ALL. B) Schema di Contratto.pdf -0000000000-ALL. C) Progetto Luminarie artistiche-architetturali 2024-2025.pdf -0000000000-ALL. D) Scheda dati identificativi luminarie artistiche-architetturali.pdf -0000000000-ALL. F) PATTO INTEGRITA' LUMINARIE ARTISTICHE_signed.pdf | Sicurezza e Ambiente spa | 2013-11-27 - | 0.00 | 0000000000 | |
| 3415 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE 2013. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 11317.60 | elenco | SCAVI TRE VI SNC DI VALLEGRO E C. | 2015-07-01 2014-12-16 | 6856.99 | Z520D841B8 | |
| 3416 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OROLOGI PUBBLICI ANNO 2013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 3474.54 | elenco | PANZERI EDOARDO DI PANZERI ALBERTO | 2013-01-01 2013-12-31 | 3469.78 | ZB10D845C1 | |
| 3417 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO, BUFFETTERIA ED ACCESSORI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI COMO ANNO 2012 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 39018.50 | elenco | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 2012-12-31 2014-06-30 | 0.00 | Z6A07B409A | |
| 3418 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE. . | 01-PROCEDURA APERTA | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 399300.00 | elenco | -5131059BD3-det. R.G. 804- 2013 - 416253 (DET. A CONTRARRE).zip -5131059BD3-det. R.G. 1984 - 2014 - 416252 (AGGIUDICAZIONE).zip -5131059BD3-det. R.G. 1778 - 2017 - 416257 (1^ integrazione 2017).zip -5131059BD3-det. R.G. 2889 - 2017 - 416272 (2^ integrazione 2017).zip -5131059BD3-det. R.G. 1214 -2018 -416271 (impegno x 2018).zip -5131059BD3-det. R.G. 2962 - 2018 - 416275 (integrazione 2018).zip | Euroda Euten | - - | 5131059BD3 | |
| 3419 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SOTTOPORRE A PERIZIA TECNICA UN CICLOMOTORE, AL FINE DI ACCERTARE SE LO STESSO ABBIA MANTENUTO LE CARATTERISTICHE PREVISTE DALL'ART. 52 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA, OPPURE SIA STATO ALTERATO NELLA MECCANICA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 100.00 | elenco | Moto Expo s.n.c. di Stefano Luraschi & C. | 2013-08-13 2013-08-19 | 0.00 | Z310B38FC7 | |
| 3420 | AFFIDAMENTO FORNITURA GADGET PER SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' 2013 (EMW) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 590.00 | elenco | PROMOLINEACOMO SAS | 2013-09-16 2013-09-19 | 0.00 | ZAE0B65CDB | |
| 3421 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI COMO PER IL BIENNIO 2013 - 2015. | 01-PROCEDURA APERTA | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 892151.60 | elenco | Floricoltura Minetti Az. Agr. Boscoforte srl P.IVA | 2013-09-16 2016-06-30 | 889404.95 | 4811674EFB | |
| 3422 | PROGETTO PONTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI COMO - LOTTO 1 ANNO 2013 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 68006.74 | elenco | CONSORZIO SOLCO COMO | 2013-04-08 2013-09-14 | 68006.74 | 50138339df | |
| 3423 | PROGETTO PONTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI COMO - LOTTO 2 ANNO 2013. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 71655.84 | elenco | SOLARIS LAVORO E AMBIENTE | 2013-04-08 2013-09-14 | 71655.84 | 5013877E2D | |
| 3424 | PROGETTO PONTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI COMO - LOTTO 3 ANNO 2013. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 73024.37 | elenco | Demetra Società Cooperativa Sociale ONLUS Esedra Ambiente società cooperativa sociale | 2013-04-08 2013-09-14 | 73024.37 | 501390661E | |
| 3425 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ANNESSO AD ALCUNE STRUTTURE PUBBLICHE. PERIODO 16/09/2013 - 15/09/2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 158648.54 | elenco | IL SEME - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE | 2013-09-16 2015-12-31 | 117680.66 | 5307065893 | |
| 3426 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ANNESSO AD ALCUNE STRUTTURE PUBBLICHE SITE NEL QUARTIERE DI SAGNINO - COMO 2013-2015. ------------------------------------------- -- DET RG 34/2016 LIQUIDAZIONE | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 24769.35 | elenco | -Z0E0B58721-Determinazione 868 2017.zip | Sociolario società cooperativa sociale | 2013-09-16 2015-09-15 | 24645.50 | Z0E0B58721 |
| 3427 | INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E POTATURE ALBERATURE SCUOLA FOSCOLO E MUSEO GIOVIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) E ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E CONTROLLO IN FASE DI ESECUZIONE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 819.67 | elenco | Dante Spinelli | 2013-11-21 2014-11-19 | 819.67 | ZB20C7808D | |
| 3428 | PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA SAN GIACOMO E IN VIALE GIULIO CESARE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MOBILITA' E TRASPORTI | 283037.76 | elenco | TECNO GI. STRADE SRL | 2013-11-06 2015-09-08 | 283037.75 | 5196260965 | |
| 3429 | RECUPERO, CUSTODIA E SMALTIMENTO DI UN CICLOMOTORE CON TARGA STRANIERA RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.M. DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 460 DEL 22/10/1999. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 240.00 | elenco | AUTOSOCCORSO DI RIZZO CARLO | 2013-11-02 2014-01-10 | 0.00 | ZE30EA5274 | |
| 3430 | SERVIZIO DI LOCAZIONE LICENZE ORACLE PERIODO 15 MAGGIO 2014-31 MARZO 2017. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 40444.34 | elenco | -Z8D0F1BB08-165664.zip -Z8D0F1BB08-204830.zip | ORACLE ITALIA SRL | 2014-05-15 2017-03-31 | 30898.50 | Z8D0F1BB08 |
| 3431 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DEI FABBRICATI RESIDENZIALI COMUNALI SITI IN VIA SPARTACO 13-C E 13-D. (CUP: J16J12000220004 - CIG: 4849672BED) | 01-PROCEDURA APERTA | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 52727.69 | elenco | IMPRESA EDILE RIZZUTI SNC DI ING. E. RIZZUTI & C. | 2014-05-15 2014-06-20 | 0.00 | 4849672BED | |
| 3432 | TINTEGGIATURA FACCIATA CIMITERO DI MONTE OLIMPINO, AFFACCIO CASA CUSTODE. CUP: J11B13000680004 CIG: ZD20E05F84 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 954.00 | elenco | CAPPELLETTI IMBIANCATURE SRL | 2014-03-28 2014-03-29 | 949.94 | ZD20E05F84 | |
| 3433 | INTERVENTO D’URGENZA PER NOLO E MONTAGGIO DI PONTEGGIO E MANTOVANE DI PROTEZIONE DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA SINIGAGLIA. CUP: J19E14000160004 CIG: ZBF0E6AD26 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 3416.00 | elenco | ARCURI PONTEGGIO DI ARCURI S | 2014-08-22 2015-04-25 | 3000.00 | ZBF0E6AD26 | |
| 3434 | AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL PADIGLIONE GROSSISTI PRESSO IL MERCATO COPERTO DI VIA MENTANA PER LA CREAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DELLA CITTÀ DI COMO DEL SERVIZIO DI VERIFICA CORRISPONDENZA IN OPERA DI ELEMENTI POR | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 12000.00 | elenco | PROGETTO ZEROOTTO S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 4567.68 | Z030C355B2 | |
| 3435 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. VACCHI" DI VIA MONTELUNGO.CUP: J16E11000110000 CIG: 54947982C1 | 01-PROCEDURA APERTA | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 288604.77 | elenco | COMAFE srl | 0000-00-00 0000-00-00 | 114452.62 | 54947982C1 | |
| 3436 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE N. 8 IN VIA SEGANTINI N.2 – FRAZIONE SAGNINO – PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA, L’ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ALTRI INTERVENTI DI NATURA EDILE – SERVIZIO DI P | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 3500.00 | elenco | PULIRAPIDA SRL | 2014-05-23 2014-05-28 | 0.00 | Z9C0F53957 | |
| 3437 | interventi a tutela del diritto di visita. Incontri protetti in spazio neutro. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLITICHE SOCIALI E TEMPI DELLA CITTA' | 93674.35 | elenco | -5807254998-314827.pdf -5807254998-314150.merge.pdf.p7m -5807254998-copertina ampliamento s.n..pdf -5807254998-DT AMPLIAMENTO s.n..p7m -5807254998-377977.merge.pdf.p7m -5807254998-378347.pdf | IL MANTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2014-06-01 2017-06-30 | 49182.73 | 5807254998 |
| 3438 | MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI COMO. ANNO 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 20809.10 | elenco | -Z320F07C5D-Determina 613 2017.zip | Floricoltura Minetti Az. Agr. | 2014-09-04 2014-12-30 | 20206.15 | Z320F07C5D |
| 3439 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.F. SYSTEM DI COMO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA REGISTRATORI DI CASSA DEL MUSEO, TEMPIO VOLTIANO E PINACOTECA BIENNIO 1/7/2014 30/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 660.00 | elenco | P.F.SYSTEM DI PORTA FRANCO | 2014-07-01 2016-06-30 | 660.00 | X2A0E4212D | |
| 3440 | AFFIDAMENTO ESECUZIONE ESAMI DI LABORATORIO SULL'ACQUA NELLE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 6371.00 | elenco | ACSM AGAM RETI GAS-ACQUA SPA | 2014-06-26 2015-12-31 | 6371.00 | 5817138622 | |
| 3441 | NOLEGGIO TRIENNALE IMBUSTATRICE PER IL SETTORE EDUCAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3420.00 | elenco | PITNEY BOWES ITALIA SRL | 2014-04-01 2017-03-31 | 2565.00 | XD80E42103 | |
| 3442 | SERVIZIO DI RIMOZIONE DI MONTAFERETRI E ATTREZZATURE OBSOLETE PRESENTI NEI CIMITERI CITTADINI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2500.00 | elenco | ERS.EL. SRL | 2014-04-09 0000-00-00 | 0.00 | Z650E9C890 | |
| 3443 | GESTIONE COMUNITA' EDUCATIVE PUZZLE A E B ( DETTO CENTRO PUZZLE). AFFIDAMENTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLITICHE SOCIALI E TEMPI DELLA CITTA' | 648470.18 | elenco | IL BIANCOSPINO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 2014-07-01 2015-09-30 | 567755.05 | 58382314A1 | |
| 3444 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO PSICO SOCIALE E DI DISABILITA' | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLITICHE SOCIALI E TEMPI DELLA CITTA' | 335985.24 | elenco | -Z52109E789-313527.pdf -Z52109E789-312566.merge.pdf.p7m -Z52109E789-343618.pdf -Z52109E789-342036.merge.pdf.p7m -Z52109E789-COPERTINA.pdf -Z52109E789-DT AMPLIAMENTO.p7m -Z52109E789-382767.pdf -Z52109E789-382318.merge.pdf.p7m | LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE | 2014-09-10 2017-06-30 | 168033.00 | Z52109E789 |
| 3445 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RIACCATASTAMENTO VILLA GENO CON PERTINENZIAZIONE AREE E REDAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PATRIMONIO ED ESPROPRIAZIONI | 3500.00 | elenco | Per. ind. Martinelli Enrico | 2014-08-19 2014-09-08 | 0.00 | ZB3103D81B | |
| 3446 | ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER LE ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE PRIMARIE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 485.00 | elenco | AIESI HOSPITAL SERVICE SAS | 2014-04-10 2014-05-31 | 479.59 | X9E0E42111 | |
| 3447 | CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CASTELLINI, DI VIA SIRTORI – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA, NECESSARI ALL’AGGIORNAMENTO CATASTALE ED AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA. SE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 1150.00 | elenco | MARONI PIETRO | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZAB0F1A0CD | |
| 3448 | CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CASTELLINI, DI VIA SIRTORI – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA, NECESSARI ALL’AGGIORNAMENTO CATASTALE ED AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA. SE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 9570.00 | elenco | COLOMBO GIOVANNI MICHELE | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZB40DBDB4D | |
| 3449 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE
CONTINUE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA SINIGAGLIA - PROSPETTO PRINCIPALE.CUP: J16D13000440004 | 01-PROCEDURA APERTA | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 134127.00 | elenco | GENTILSIDER SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 76399.00 | 56617228CA | |
| 3450 | INTERVENTO PER LA BONIFICA DEI PANNELLI ESTERNI DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA PRIMARIA "F.CORRIDONI"-CORPO D'INGRESSO CUP: J16D13000440004 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 3380.00 | elenco | COPERTURE DONADONI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z951068631 | |
| 3451 | SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHI IGIENIZZANTI PER I BAGNI DELLE DIVERSE SEDI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 6999.00 | elenco | SARASOTA SRL | 2014-07-01 2015-12-31 | 6999.00 | X140E42121 | |
| 3452 | DISINFESTAZIONE INSETTI VOLANTI PRESSO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA STAZZI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 130.00 | elenco | BIOPEST DI MIRKO VIOLA | 2014-08-06 2014-08-31 | 0.00 | XB21029739 | |
| 3453 | ACQUISTO DI PIANTE EFIORI PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SERRE DI MOGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1324.00 | elenco | FONDAZIONE MINOPRIO | 2014-08-19 2014-08-31 | 0.00 | Z781062913 | |
| 3454 | SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA CANCELLI CIMITERO MAGGIORE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 4433.00 | elenco | ERS.EL. SRL | 2014-09-01 2015-08-31 | 0.00 | XE5102973E | |
| 3455 | ACQUISTO PACCHI REINTEGRO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 412.00 | elenco | AIESI HOSPITAL SERVICE SAS | 2014-09-04 2014-09-30 | 408.00 | Z8910882C3 | |
| 3456 | ESTENSIONE DEL CONTRATTO "PROJECT MANAGEMENT DEL PROGETTO SIMPLICITER. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 3073.77 | elenco | -ZF10AE487A-170121.zip | EASYGOV SOLUTION SRL | 2014-10-02 2014-12-31 | 1536.89 | ZF10AE487A |
| 3457 | GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE -OASI- E DELLO SPAZIO AGGREGATIVO PER GIOVANI "LA PINETA" CON SEDE IN COMO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLITICHE SOCIALI E TEMPI DELLA CITTA' | 92041.20 | elenco | Cooperativa Sociale LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE | 2014-10-06 2015-07-31 | 78149.09 | Z0B10D9833 | |
| 3458 | SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO COLLETTORE ACQUE NERE IN LOCALITA' MUGGIO' - PIAZZA ATLETI AZZURRI D'ITALIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 3000.00 | elenco | BRUNI SCAVI SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z3C10E6A7B | |
| 3459 | CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEL COMPENDIO SITO IN COMUNE DI COMO - PIAZZA SANTA TERESA - ALL'UNIVERSITA' DEGLI STDI DELL'INSIBRIA. AFFIDAMENTO PER CERTIFICAZIONE AGIBILTA' | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PATRIMONIO ED ESPROPRIAZIONI | 2800.00 | elenco | ARSEDIL S.r.l. | 2014-09-08 2014-09-28 | 0.00 | Z80107C802 | |
| 3460 | REALIZZAZIONE N.8 NUOVE LINEE ADSL. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 7920.00 | elenco | -Z83114DD1E-171289.zip | BT ITALIA SPA | 2015-01-01 2016-12-31 | 2298.70 | Z83114DD1E |
| 3461 | SOMMA URGENZA PER DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA A MONTE DI VIA PER CIVIGLIO - INTEGRAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 13000.00 | elenco | ENGECO SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z6C11900B0 | |
| 3462 | SOMMA URGENZA A SEGUITO CEDIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA NAPOLEONA IN PROSSIMITA' DEL SOTTOPASSO VIA DE CRISTOFORIS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 6000.00 | elenco | -Z9C118FFE6-170673.zip | BRUNI SCAVI SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z9C118FFE6 |
| 3463 | Servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, comprensivo del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la riqualificazione di Piazza Grimoldi - via Pretorio - Piazza Roma. | 01-PROCEDURA APERTA | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 81950.00 | elenco | Seneca Stefano Gerosa Andrea Prestini Marco Simeone Alessia | 2014-11-14 2015-03-14 | 81950.00 | 5718882AB6 | |
| 3464 | Servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, comprensivo del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la riqualificazione di Piazza Volta - via Grassi - via Garibaldi | 01-PROCEDURA APERTA | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 53360.00 | elenco | Ventura Cesare De Stasio Luca Pizzoni Filippo Cornegliani Simona Morstabilini andrea Besozzi Francesca Pulcini Enrico | 2014-11-14 2015-03-14 | 53360.00 | 5718914520 | |
| 3465 | Servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per la realizzazione di un Infopoint Turistico presso il Palazzo del Broletto in Como. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 37440.00 | elenco | Studio Pandakovic e Associati | 2014-11-06 2015-01-08 | 37440.00 | Z12108DA4E | |
| 3466 | ALIENAZIONE IMMOBILE DENOMINATO "EX SCUOLA DI GARZOLA" - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PROFESSIONISTA ESTERNO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PATRIMONIO ED ESPROPRIAZIONI | 873.00 | elenco | Geom. Pini Davide | 2014-10-31 2014-11-20 | 0.00 | ZEC113FF66 | |
| 3467 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLO SFONDELLAMENTO DEL SOFFITTO DEL LOCALE REFEZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VARESINA, LOCALITA' CAMERLATA. CUP: J16J14000350004 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 8534.70 | elenco | C.I.E. SAS DI VIVACQUA VINCENZO & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z4210CCD5C | |
| 3468 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLO SFONDELLAMENTO DEL SOFFITTO DEL LOCALE REFEZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VARESINA, LOCALITA' CAMERLATA. IMPCUP: J16J14000350004 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 3580.28 | elenco | VENTURI MORENO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z3810CCD9B | |
| 3469 | UNITA' ABITATIVA SITA VIA DI VITTORIO, 31 - P.1°. VERIFICHE INERENTI LA SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E TERMICO, CON RILASCIO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI, E SISTEMAZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI PER ACCOGLIENZA NUCLEI IN SITUAZIONE DI GRAVE EMERG | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 2700.00 | elenco | ACSM-AGAM S.P.A. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z5F112B246 | |
| 3470 | UNITA' ABITATIVA SITA VIA DI VITTORIO, 31 - P.1°. VERIFICHE INERENTI LA SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E TERMICO, CON RILASCIO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI, E SISTEMAZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI PER ACCOGLIENZA NUCLEI IN SITUAZIONE DI GRAVE EMERG | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 600.00 | elenco | CASARTELLI IMPIANTI | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z61112B3CB | |
| 3471 | UNITA' ABITATIVA SITA VIA DI VITTORIO, 31 - P.1°. VERIFICHE INERENTI LA SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E TERMICO, CON RILASCIO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI, E SISTEMAZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI PER ACCOGLIENZA NUCLEI IN SITUAZIONE DI GRAVE EMERG | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 750.00 | elenco | SASSI ADRIANO | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z81112B493 | |
| 3472 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA IN PIETRA NATURALE DELLA EX CHIESA DI SAN FRANCESCO. CUP:J19J11000130004 -CIG: Z8A1109DB4 INDAGINE DI MERCATO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 20654.70 | elenco | -Z8A1109DB4-dd 601 RG anno 2025.ZIP -Z8A1109DB4-dd 601 RG anno 2025.ZIP -Z8A1109DB4-dd 749 RG anno 2025.zip | BIANCHI & IMBURGIA sas | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z8A1109DB4 |
| 3473 | ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA GIUSSANI N. 81 - MIGLIORAMENTO IMPIANTO E INTERVENTI SICUREZZA PALESTRA. CUP: J16D13000410004 CIG: Z6210C5B6D | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 20806.07 | elenco | TECNO EDIL SRL COSTRUZIONI E SERRAMENTI | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z6210C5B6D | |
| 3474 | SERVIZIO DI ANALISI DELL'ARIA NELLE 8 AULE DEL CORPO CENTRALE DELLA SCUOLA PRIMARIA "F. CORRIDONI". CUP:J16D13000440004 - CIG: ZB910B7DC2 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 2472.00 | elenco | VEDANI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZB910B7DC2 | |
| 3475 | "AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO VARCHI TELEMATICI DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI DEL COMUNE DI COMO" CUP J13D13001810004 | 01-PROCEDURA APERTA | MOBILITA' E TRASPORTI | 172528.00 | elenco | -581195402B-Det 1640 del 2016.p7m -581195402B-DET.600_2019.pdf | KAPSCH-BUSI S.P.A. -FINO AL 30/03/2013 ora KAPSCH TRAFFIC COM | 2016-01-21 2016-12-31 | 97502.65 | 581195402B |
| 3476 | VELOSTAZIONE COMO BORGHI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI ALL'ARCH. PAOLO BRAMBILLA. - IMPEGNO DI SPESA E 27.913,60 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MOBILITA' E TRASPORTI | 22880.00 | elenco | Paolo Brambilla | 2014-08-25 2015-10-27 | 22880.00 | Z0E107ECEF | |
| 3477 | PNSS - INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO VIA SAN GIACOMO E VIALE GIULIO CESARE - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA GIULIO CESARE" - DITTA R.C.T. - CUP J14E13000040007 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MOBILITA' E TRASPORTI | 11586.00 | elenco | R.C.T.SRL | 2014-11-14 2015-05-21 | 11586.00 | Z5A11706D1 | |
| 3478 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA - REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI COMO-BORGHI CUP J11B14000260002 - PRENOTAZIONE SPESA E 152.0000,00. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MOBILITA' E TRASPORTI | 136045.45 | elenco | MALINVERNO SRL | 2015-03-15 2015-09-22 | 136045.45 | 5968505622 | |
| 3479 | RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE DI PIAZZA DE GASPERI E FILARE ARBOREO DI VIALE GENO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 255643.26 | elenco | ZAMBELLI SRL | 2015-03-16 2015-07-17 | 256242.06 | 5955320587 | |
| 3480 | RESTAURO E RILEGATURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BIBLIOTECA | 3980.00 | elenco | LEGATORIA D'ARTE DI BREVI PAOLO | 2014-11-11 2015-12-31 | 3980.00 | Z7F1181C75 | |
| 3481 | RESTAURO E RILEGATURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BIBLIOTECA | 5850.00 | elenco | LEGATORIA PICOZZI S.N.C. | 2014-11-11 2015-12-31 | 5850.00 | Z301160370 | |
| 3482 | Gestione dell'accoglienza di richiedenti asilo politico nel centro sito in Como località Prestino | 01-PROCEDURA APERTA | POLITICHE SOCIALI E TEMPI DELLA CITTA' | 2050667.00 | elenco | -5885955BB6-215309.zip -5885955BB6-216288.zip | DOMUS CARITATIS SOCIETA' COOP. SOCIALE | 2014-12-01 2017-11-30 | 1267662.76 | 5885955BB6 |
| 3483 | SERVIZIO DI OSPITALITA' N.2 APPARATI RADIO INSTALLATI SU MONTE CROCE E MONTE GOI PERIODO NOVEMBRE 2014/OTTOBRE 2017. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 8100.00 | elenco | -Z9111C2CAF-172888.zip | EI TOWERS | 2014-11-02 2017-11-02 | 4500.00 | Z9111C2CAF |
| 3484 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO ANTICIPATO DI 2200 TITOLI DI VIAGGIO DA INSERIRE NEI WELCOME KIT PREVISTI DALLA CAMPAGNA PROMOZIONALE COMO NEL CUORE D'EUROPA 2014. IMPEGNO DI SPESA 7746,2 IVA INCLUSA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 7070.66 | elenco | -ZE311CB776-172930.zip | GESTIONE NAVIGAZIONE LAGHI AZIENDA COMO BICINCITTA SRL A.T.M. servizi speciali Srl | 2014-12-01 0000-00-00 | 4002.00 | ZE311CB776 |
| 3485 | ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI A.S.F. AUTOLINEE S.R.L. DA DESTINARE AGLI ALUNNI RESIDENTI IN ZONE SVANTAGGIATE - SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO A.S. 2014/15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 15200.00 | elenco | ASF AUTOLINEE SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 14800.00 | ZAF1218B8B | |
| 3486 | SERVIZIO DI VIGILANZA PROVVISORIO dal 18/11/2014 al 28/11/2015 PRESSO LA PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA ANTONINO N. 4 CASCINA MASSEE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 100.00 | elenco | LA VEDETTA LOMBARDA SPA | 2014-11-18 2014-11-28 | 0.00 | Z4811D7DE6 | |
| 3487 | SERVIZIO DI VIGILANZA PROVVISORIO dal 29/11/2014 al 15/01/2015 PRESSO LA PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA ANTONINO N. 4 CASCINA MASSEE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 480.00 | elenco | LA VEDETTA LOMBARDA SPA | 2014-11-29 2015-01-15 | 0.00 | Z4811D7DE6. | |
| 3488 | SVILUPPO APP DELLA FATTURE DIGITALE OGGI IN VETRINA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 8000.00 | elenco | -ZEB11F12A5-173371.zip | POLITECNICO DI MILANO | 2014-12-19 0000-00-00 | 0.00 | ZEB11F12A5 |
| 3489 | SVILUPPO APP DEL PROTOTIPO DELLA APP CO VADIS. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 3999.00 | elenco | -Z7511F1237-173372.zip | POLITECNICO DI MILANO | 2014-12-19 0000-00-00 | 0.00 | Z7511F1237 |
| 3490 | SOMMA URGENZA PER MOVIMENTO FRANOSO IN VIA PER CIVIGLIO ANGOLO VIA PER BRUNATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 4016.00 | elenco | IMPRESA CERVINO S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZB3120BFB4 | |
| 3491 | SOMMA URGENZA PER MOVIMENTO FRANOSO IN VIA CARDANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 6557.00 | elenco | FOTI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z1D120BF79 | |
| 3492 | SOMMA URGENZA PER MOVIMENTO FRANOSO IN VIA VALERIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 7500.00 | elenco | -ZA1120A73E-173657.zip | FOTI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZA1120A73E |
| 3493 | SOMMA URGENZA PER MOVIMENTO FRANOSO IN VIA ZAMPIERO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 1230.00 | elenco | -ZA3120A6CD-173659.zip | IMPRESA CERVINO S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZA3120A6CD |
| 3494 | SOMMA URGENZA PER MOVIMENTO FRANOSO IN VIA PANNILANI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 2050.00 | elenco | -Z93120A669-173661.zip | MALINVERNO SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z93120A669 |
| 3495 | SOMMA URGENZA PER MOVIMENTO FRANOSO IN VIA PANNILANI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 3035.00 | elenco | -Z95127D845-173661.zip | IMPRESA CERVINO S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z95127D845 |
| 3496 | SOMMA URGENZA PER MOVIMENTO FRANOSO IN VIA BIXIO CIV, 41 - OPERE STRADALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 9345.00 | elenco | FOTI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z03120A4DB | |
| 3497 | SOMMA URGENZA PER MOVIMENTO FRANOSO IN VIA BIXIO CIV. 41 - IMPIANTI SEMAFORICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 2460.00 | elenco | LA SEMAFORICA SNC | 2014-11-13 2015-03-12 | 0.00 | Z9F120A5B9 | |
| 3498 | AFFIDAMENTO SERVIZI PER STUDIO DI IMPATTO VIABILISTICO E VERIFICA DI FATTIBILITA' DEGLI SCHEMI DI CIRCOLAZIONE PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO SUL LUNGOLAGO ANCHE IN RELAZIONE AL PROGETTO IN CORSO DI RIQUALIFICAZIONE DEL WATER FRONT - POLINOMIA SRL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MOBILITA' E TRASPORTI | 19380.00 | elenco | POLINOMIA SRL | 2014-12-10 2015-10-01 | 19380.00 | ZA8118F859 | |
| 3499 | DERATTIZZAZIONE SCUOLA MATERNA VIA AMORETTI - COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 200.00 | elenco | BIOPEST DI MIRKO VIOLA | 2014-10-15 2015-06-30 | 0.00 | X781029747 | |
| 3500 | DERATTIZZAZIONE VILLA OLMO - COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 200.00 | elenco | BIOPEST DI MIRKO VIOLA | 2014-10-15 2015-06-30 | 0.00 | X501029748 | |
| 3501 | DERATTIZZAZIONE ASILO NIDO CAMERLATA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 200.00 | elenco | BIOPEST DI MIRKO VIOLA | 2014-11-15 2015-08-15 | 0.00 | X161029756 | |
| 3502 | DERATTIZZAZIONE PRESSO CIMITERO MAGGIORE - COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 200.00 | elenco | BIOPEST DI MIRKO VIOLA | 2014-11-30 2015-10-31 | 0.00 | Z0F11DB717 | |
| 3503 | SPESE IN ECONOMIA (DPR 384/01 – REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI ECONOMATO) – ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI PER PISCINA DEL C.D.D | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3990.00 | elenco | ALLCHITAL SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 760.00 | Z690F7BC82 | |
| 3504 | GESTIONE SERIVIZI IGIENICI ANNESSI AL MINIGOLF - COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3200.00 | elenco | ENTRY N.E. SAS | 2015-01-01 2015-12-31 | 2400.00 | Z92125B266 | |
| 3505 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI A KM 0 PER PROGETTO "UNA MERENDA SANA" - A.S. 2014/15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 10160.90 | elenco | AZIENDA AGRICOLA SETOLA MARIO | 0000-00-00 0000-00-00 | 10160.90 | ZOF11A08DC | |
| 3506 | FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ANNO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 484531506E | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 32581.00 | elenco | TOTALERG SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 484531506E | |
| 3507 | SPESE IN ECONOMIA (DPR 384/01 - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI ECONOMATO) - ACQUISTO REAGENTI PER PISCINA DEL C.D.D | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 960.00 | elenco | CULLIGAN ITALIANA SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 899.00 | X951029740 | |
| 3508 | COLLOCAMENTO DELLA POLIZZA ALL RISKS DEL COMUNE DI COMO - PERIODO DEL 31.12.2014 AL 31.12.2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | LEGALE | 145000.00 | elenco | ALLIANZ SPA - PINI E BOLESO SAS | 2015-01-01 0000-00-00 | 0.00 | 6045901356 | |
| 3509 | FORNITURA FRUTTA E VERDURA DI STAGIONE PER ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE, CENTRI ESTIVI E CENTRO DIURNO DISABILI DALL'1/01/2015 AL 31/12/2016.PROROGA DALL' 1/01/2017 AL 30/06/2017. | 01-PROCEDURA APERTA | SERVIZI SCOLASTICI | 544509.93 | elenco | -58368397E9-286.zip -58368397E9-2610.zip -58368397E9-2835.zip -58368397E9-1286.zip -58368397E9-2928.zip -58368397E9-962281684_245940.zip | AGRIMENSE SRL | 2015-02-01 2016-12-31 | 396621.88 | 58368397E9 |
| 3510 | FORNITURA PANE PER ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE, CENTRI ESTIVI E CENTRO DIURNO DISABILI DALL'1/01/2015 AL 31/12/2016. | 01-PROCEDURA APERTA | SERVIZI SCOLASTICI | 142000.00 | elenco | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 58368744CC | ||
| 3511 | FORNITURA CARNE FRESCA PER ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE, CENTRI ESTIVI E CENTRO DIURNO DISABILI DALL'1/01/2015 AL 31/12/2016. PROROGA DALL' 1/01/2017 AL 30/06/2017. | 01-PROCEDURA APERTA | SERVIZI SCOLASTICI | 141105.46 | elenco | -5836903CB8-286.zip -5836903CB8-2835.zip -5836903CB8-1286.zip -5836903CB8-2928.zip | ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. | 2015-02-01 2016-12-31 | 99370.63 | 5836903CB8 |
| 3512 | FORNITURA POLLAME E UOVA PER ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE, CENTRI ESTIVI E CENTRO DIURNO DISABILI DALL'1/01/2015 AL 31/12/2016. PROROGA DALL' 1/01/2017 AL 30/06/2017. | 01-PROCEDURA APERTA | SERVIZI SCOLASTICI | 102487.27 | elenco | -583693357C-286.zip -583693357C-2835.zip -583693357C-1286.zip -583693357C-2928.zip | ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. | 2015-02-01 2016-12-31 | 75992.58 | 583693357C |
| 3513 | FORNITURA PRODOTTI CONGELATI E SURGELATI PER ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE, CENTRI ESTIVI E CENTRO DIURNO DISABILI DALL'1/01/2015 AL 31/12/2016. PROROGA DALL' 1/01/2017 AL 30/06/2017. | 01-PROCEDURA APERTA | SERVIZI SCOLASTICI | 203349.09 | elenco | -58369557A3-286.zip -58369557A3-2610.zip -58369557A3-2835.zip -58369557A3-1286.zip -58369557A3-2928.zip -58369557A3-223496.zip -58369557A3-225433.zip | DE BORTOLI SERGIO SRL | 2015-02-01 2016-12-31 | 151876.74 | 58369557A3 |
| 3514 | FORNITURA SALUMI PER ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE, CENTRI ESTIVI E CENTRO DIURNO DISABILI DALL'1/01/2015 AL 31/12/2016. PROROGA DALL' 1/01/2017 AL 30/06/2017. | 01-PROCEDURA APERTA | SERVIZI SCOLASTICI | 65441.82 | elenco | -5836965FE1-286.zip -5836965FE1-2610.zip -5836965FE1-2835.zip -5836965FE1-1286.zip -5836965FE1-2966.zip -5836965FE1-223496.zip | REAL FORMAGGI SRL | 2015-02-01 2016-12-31 | 42490.20 | 5836965FE1 |
| 3515 | FORNITURA PRODOTTI LATTIERO-CASEARI PER ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE, CENTRI ESTIVI E CENTRO DIURNO DISABILI DALL'1/01/2015 AL 31/12/2016. PROROGA DALL' 1/01/2017 AL 30/06/2017. | 01-PROCEDURA APERTA | SERVIZI SCOLASTICI | 158190.38 | elenco | -5836974751-286.zip -5836974751-2610.zip -5836974751-2835.zip -5836974751-1286.zip -5836974751-2966.zip -5836974751-223496.zip -5836974751-225433.zip | REAL FORMAGGI SRL | 2015-02-01 2016-12-31 | 121606.77 | 5836974751 |
| 3516 | FORNITURA GENERI VARI PER ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE, CENTRI ESTIVI E CENTRO DIURNO DISABILI DALL'1/01/2015 AL 31/12/2016. PROROGA DALL' 1/01/2017 AL 30/06/2017. | 01-PROCEDURA APERTA | SERVIZI SCOLASTICI | 378514.55 | elenco | -583698613A-286.zip -583698613A-2610.zip -583698613A-2835.zip -583698613A-1286.zip -583698613A-2966.zip -583698613A-2928.zip -583698613A-223496.zip | DE BORTOLI SERGIO SRL | 2015-02-01 2016-12-31 | 262653.75 | 583698613A |
| 3517 | FORNITURA PRODOTTI PER L'INFANZIA PER ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE, CENTRI ESTIVI E CENTRO DIURNO DISABILI DALL'1/01/2015 AL 31/12/2016. | 01-PROCEDURA APERTA | SERVIZI SCOLASTICI | 5200.00 | elenco | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 5837010507 | ||
| 3518 | ACQUISTO DETERGENTI E DETERSIVI PER L’AMBIENTE, PRODOTTI MONOUSO ED ATTREZZATURE MINIMALI DI PULIZIA- | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 8656.00 | elenco | LA CASALINDA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | X451029742 | |
| 3519 | SPESE IN ECONOMIA (DPR 384/01 - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI ECONOMATO) - ACQUISTO DI MATERIALI PER ORTOFLOROVIVAISTICA PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SERRE DI MOGNANO - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2770.00 | elenco | NUOVA FLORTECNICA SAS DI PEPI L. E C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZD110CA286 | |
| 3520 | SPESE IN ECONOMIA (DPR 384/01 - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI ECONOMATO) ACQUISTO FETTUCCIA LEGA PRATICHE PER VARI UFFICI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1050.00 | elenco | TRONCONI INTEX | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z2310DE34D | |
| 3521 | SPESE IN ECONOMIA (DPR 384/01 - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI ECONOMATO)ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3270.00 | elenco | PDS SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z4D10E9939 | |
| 3522 | ACQUISTO DETERGENTI E DETERSIVI PER L’AMBIENTE, PRODOTTI MONOUSO ED ATTREZZATURE MINIMALI DI PULIZIA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 5997.00 | elenco | LA CASALINDA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z09112DAD3 | |
| 3523 | SPESE IN ECONOMIA (DPR 384/01 - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI ECONOMATO)ACQUISTO SCOPE E MANICI PER I SERVIZI CIMITERIALI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 496.00 | elenco | TUTO CHIMICA SNC DI GUGLIELMINI VITTORIO | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZE511548E9 | |
| 3524 | SPESE IN ECONOMIA (DPR 384/01 - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI ECONOMATO) ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER IL SERVIZIO ASILI NIDO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 180.00 | elenco | CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z571193EAE | |
| 3525 | SPESE IN ECONOMIA (DPR 384/01 - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI ECONOMATO) ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER IL SERVIZIO ASILI NIDO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1157.00 | elenco | AIESI HOSPITAL SERVICE SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z571193EAE | |
| 3526 | SPESE IN ECONOMIA (DPR 384/01 - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI ECONOMATO) ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER IL SERVIZIO ASILI NIDO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1024.00 | elenco | FARMAREGNO SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z571193EAE | |
| 3527 | ACQUISTO DI MODULISTICA VARIA PER LO STATO CIVILE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1600.00 | elenco | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z70119F9D3 | |
| 3528 | SPESE IN ECONOMIA (DPR 384/01 REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI ECONOMATO) ACQUISTO LUCIE PER MATRIMONI - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 717.00 | elenco | CEDAP CENTRO DISTRIBUZIONE ARTICOLI PREMIAZIONI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZA411B0DA0 | |
| 3529 | SPESE IN ECONOMIA (DPR 384/01 - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI ECONOMATO) ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL SERVIZIO ASILI NIDO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2889.00 | elenco | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZB811C9166 | |
| 3530 | SPESE IN ECONOMIA - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ADDETTI REFEZIONE SCOLASTICA - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3211.00 | elenco | MODACOM SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z5A1200AD7 | |
| 3531 | FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3278.00 | elenco | TOTALERG SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 484531506E | |
| 3532 | SPESE IN ECONOMIA - ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE ADDETTI REFEZIONE SCOLASTICA - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3360.00 | elenco | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZEF121739D | |
| 3533 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELL'AGENZIA CENTRALE REGIONALE ACQUISTI "ARCA". FORNITURA DI CARTA IN RISME PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 11754.00 | elenco | Valsecchi di Valsecchi Giovanni | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 60479405F8 | |
| 3534 | ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER VIGILI TRIBUTARI - MESSI ED ACCERTATORI - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3428.00 | elenco | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z0C123268C | |
| 3535 | FORNITURA ATTREZZATURE PER LA RIPRODUZIONE, LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE DEI MATERIALI CUSTODITI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2467.00 | elenco | SYSTEMAX ITALY SRL - MISCO | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z5D11DCC1D | |
| 3536 | ACQUISTO MATERIALE DI CARTOLERIA PER IL SERVIZIO ASILI NIDO – | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1105.00 | elenco | CLERICI F.LLI SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z131236A20 | |
| 3537 | SPESE IN ECONOMIA - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ADDETTI SERVIZI CIMITERIALI - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3640.00 | elenco | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z27125B7E | |
| 3538 | SPESE IN ECONOMIA (DPR 384/01 - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI ECONOMATO) ACQUISTO GUANTI DA FORNO IN SILICONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 882.00 | elenco | ELLE ESSE CONFEZIONI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z4A1263CD | |
| 3539 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE "CANCELLERIA E CARTA - ED. 3 - LOTTO 1" ATTIVATA DALL'A.R.C.A. REGIONE LOMBARDIA - AGGIUDICATARIA SOCIETA' ERREBIAN S.P.A. - | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 22450.00 | elenco | ERREBIAN SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 60737687E8 | |
| 3540 | SPESE IN ECONOMIA (DPR 384/01 - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI ECONOMATO) ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SERRE DI MOGNANO - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 355.00 | elenco | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z4E128DC91 | |
| 3541 | SPESE IN ECONOMIA (DPR 384/01 - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI ECONOMATO) ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SERRE DI MOGNANO - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 290.00 | elenco | CALATIA COLORI SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z4E128DC91 | |
| 3543 | ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COMUNALI E DI AREA URBANA IN COMO COMPRENSIVO DEL SERVIZIO FUNICOLARE COMO - BRUNATE: PROROGA AL 31 DICEMBRE 2015 DELLA SCADENZA CONTRATTUALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MOBILITA' E TRASPORTI | 5182932.28 | elenco | -2980588B04-Determina 1305 2017.zip | CO.MO.FUN&BUS S.C.A.R.L. | 2015-01-01 2015-12-31 | 5182932.28 | 2980588b04 |
| 3544 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARREDI LUDICI ESISTENTI NEI GIARDINI PUBBLICI DI COMO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 31467.11 | elenco | SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C. SNC | 2015-05-08 2015-12-14 | 31467.11 | Z8F1288046 | |
| 3545 | SPESE IN ECONOMIA (DPR 384/01 - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI ECONOMATO) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO FUMI PRESSO IL FORNO CREMATORIO DEL COMUNE DI COMO, INERENTE ALL’ANNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3960.00 | elenco | C.E.A.R.LABORATORI RIUNITI SRL | 2014-04-01 2014-12-30 | 1980.00 | ZAD0E69B8D | |
| 3546 | COTTIMO FIDUCIARIO PER L’ACQUISTO DI CORONE D’ALLORO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE XXV APRILE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1700.00 | elenco | MASPES PIANTE E FIORI SNC | 2014-04-20 2015-01-26 | 1700.00 | Z780E69BF9 | |
| 3547 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI MONTAFERETRI E ATTREZZATURE OBSOLETE PRESENTI NEI CIMITERI CITTADINI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2500.00 | elenco | ERS.EL. SRL | 2014-06-01 2014-12-29 | 0.00 | Z650E9C890 | |
| 3548 | SPESE IN ECONOMIA (DPR 384/01 - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI ECONOMATO) - ACQUISTO URNE, OSSARI ED ACCESSORI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3670.00 | elenco | E.M. SRL | 2014-07-01 2014-07-30 | 0.00 | Z6C0F6E793 | |
| 3549 | SPESE IN ECONOMIA (DPR 384/01 - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI ECONOMATO) - PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO FUMI PRESSO IL FORNO CREMATORIO DEL COMUNE DI COMO, INERENTE ALL'ANNO 2014. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 600.00 | elenco | C.E.A.R.LABORATORI RIUNITI SRL | 2014-11-01 2014-11-30 | 600.00 | ZAD0E69B8D | |
| 3550 | ACQUISTO CORONE D’ALLORO NECESSARIE PER MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE - INTEGRAZIONE ANNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2391.00 | elenco | MASPES PIANTE E FIORI SNC | 2014-12-01 2014-12-30 | 0.00 | Z121165E61 | |
| 3551 | AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INFO-POINT TURISTICI E SERVIZI TURISTICI DIVERSI | 01-PROCEDURA APERTA | TURISMO | 104937.00 | elenco | Associazione C-Lake today | 2014-08-01 2015-12-31 | 104937.00 | 5787441B63 | |
| 3552 | ACQUISTO URNE CINERARIE IN FERRO ZINCATO SENZA FORI DIAM.160 H. 228, SACCHETTI COTONE, PIOMBINI, SPIROLINA, OSSARI E CUNEI IN LEGNO - FORNO CREMATORIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3918.00 | elenco | E.M. SRL | 2014-12-01 2014-12-30 | 0.00 | Z15115C05A | |
| 3553 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEAL SCAVI S.R.L. DEL SERVIZIO DI SMANTELLAMENTO MONUMENTI FUNEBRI PER ESUMAZIONI PRESSO I NOVE CIMITERI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 20361.00 | elenco | IDEAL SCAVI s.r.l. | 2014-11-20 2014-12-30 | 0.00 | Z3311B38B4 | |
| 3554 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEAL SCAVI S.R.L. DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DA ESUMAZIONI C/O IL CIMITERO DI CAMERLATA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 16639.00 | elenco | IDEAL SCAVI s.r.l. | 2014-12-20 2014-12-30 | 0.00 | Z1F121B90D | |
| 3555 | COTTIMO FIDUCIARIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI ALZAFERETRI PRESENTI NEI CIMITERI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2459.00 | elenco | RAINERI SERVICE S.A.S. di Arrigoni Roberta | 2014-12-01 2014-12-30 | 0.00 | Z7A11B3645 | |
| 3556 | AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI RIPRISTINO ALZAFERETRI PRESENTI NEI CIMITERI COMUNALI, CON SOSTITUZIONE DI PARTI MECCANICHE - ADEGUAMENTO A NORMATIVE VIGENTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2581.00 | elenco | FAPU SRL | 2014-12-01 2015-01-15 | 0.00 | Z1412512F0 | |
| 3557 | ACQUISTO ALZAFERETRI PER I CIMITERI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1229.00 | elenco | C.M.O. s.r.l. | 2014-12-30 2015-01-30 | 0.00 | Z171249930 | |
| 3558 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE MAPPE TATTILI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 3920.00 | elenco | HAPPY VISION S.R.L. | 2014-12-29 2015-03-31 | 3920.00 | Z43127B180 | |
| 3559 | IMPEGNO DI SPESA PER RESTAURO MOBILI DI VILLA OLMO- corrispettivo di €. 2330,00 oltre IVA, mediante procedura di cottimo fiduciario con affidamento diretto su piattaforma Sintel | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2330.00 | elenco | COOPERATIVA SOCIALE ORIZZONTI A.R.L | 2014-09-22 2014-12-31 | 0.00 | XC81029745 | |
| 3560 | ATTIVITA' DI SUPPORTO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI (D.LGS. 118/2011 E SMI) - SOCIETA' DEDAGROUP SPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RISORSE FINANZIARIE | 2600.00 | elenco | DEDAGROUP SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 2600.00 | Z8B1207A18 | |
| 3561 | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI DI INTERESSE CULTURALE PERIODO 01.12.2014-30.11.2016 ALLA DITTA "LA VEDETTA LOMBARDA SPA A SOCIO UNICO" DI COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 28800.00 | elenco | LA VEDETTA LOMBARDA SPA | 2014-12-01 2016-11-30 | 0.00 | XAB102974C | |
| 3562 | ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA - ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 110.00 | elenco | Associazione Nazionale Archivistica Italiana | 2015-01-01 2015-12-31 | 110.00 | Z3412D0FFF | |
| 3563 | FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/04/2015-31/03/2016 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - SOENERGY SRL | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | RISORSE FINANZIARIE | 107211.00 | elenco | -6119059739-167202.merge.pdf.p7m -6119059739-167183.pdf.p7m -6119059739-167184.pdf.p7m -6119059739-167185.pdf.p7m -6119059739-167186.pdf.p7m -6119059739-167187.pdf.p7m -6119059739-167188.pdf.p7m -6119059739-167189.pdf.p7m -6119059739-167190.pdf.p7m -6119059739-168949.pdf | SOENERGY SRL | 2015-04-01 2016-03-31 | 18396.45 | 6119059739 |
| 3564 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN BASSA E MEDIA TENSIONE PER IMMOBILI E STRUTTURE + BASSA TENSIONE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA-PERIODO 01/04/2015-31/03/2016 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - GALA SPA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | RISORSE FINANZIARIE | 900000.00 | elenco | GALA SPA | 2015-04-01 2016-03-31 | 900000.00 | 6113369FAD | |
| 3565 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE DELL'AULA CONSILIARE ANNO 2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 8545.90 | elenco | -ZA412BC65A-175799.zip | EUREL INFORMATICA SRL | 2015-01-01 2015-12-31 | 4272.95 | ZA412BC65A |
| 3566 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONTROLLO ZTL ANNO 2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 31200.00 | elenco | -Z2712D717B-175810.zip -Z2712D717B-KPASCH_Rendiconto gestione finanziaria contratto.pdf | KAPSCH-BUSI S.P.A. -FINO AL 30/03/2013 ora KAPSCH TRAFFIC COM | 2015-01-01 2015-12-31 | 15600.00 | Z2712D717B |
| 3567 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE N.220 LICENZE PROTOCOLLO INFORMATICO DOCSPA ANNO 2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 21600.00 | elenco | -ZDF12BC691-175801.zip | NTT DATA ITALIA SPA | 2015-01-01 2016-12-31 | 21600.00 | ZDF12BC691 |
| 3568 | MANUTENZIONE SU CHIAMATA E PROGRAMMATA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TRIENNIO 2015/2017. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SISTEMI INFORMATIVI | 15000.00 | elenco | -Z92116B7C9-171540.zip -Z92116B7C9-175516.zip -Z92116B7C9-224696.zip | F.G.S. SRL | 2015-01-01 2017-12-31 | 8475.24 | Z92116B7C9 |
| 3569 | ACQUISTO CARTELLETTE DIVERSE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 195.00 | elenco | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z141308B71 | |
| 3570 | PNSS - INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO VIA SAN GIACOMO E VIALE GIULIO CESARE - LIQUIDAZIONE ENEL DISTRIBUZIONE PER SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MOBILITA' E TRASPORTI | 15241.00 | elenco | ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | 2015-01-22 2015-08-13 | 15241.00 | ZB812BB62C | |
| 3571 | ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO TPL URBANO PER ESIGENZE DI SERVIZIO ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MOBILITA' E TRASPORTI | 2818.18 | elenco | ASF AUTOLINEE SRL | 2015-03-24 2016-03-24 | 2818.18 | Z591301D99 | |
| 3572 | PNSS - INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO VIA SAN GIACOMO E VIALE GIULIO CESARE- AFFIDAMENTO OPERE A VERDE ALLA DITTA GAMMA VERDE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MOBILITA' E TRASPORTI | 13802.10 | elenco | GAMMAVERDE DI F.LLI MAURI | 2015-02-05 2015-06-23 | 13802.10 | ZB812BB62C | |
| 3573 | PNSS INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO VIA SAN GIACOMO E VIALE GIULIO CESARE. RIMOZIONE IMPIANTO DI PROPRIETA ENEL SOLE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MOBILITA' E TRASPORTI | 4310.00 | elenco | ENEL SOLE SRL | 2014-10-15 2015-02-19 | 4310.00 | Z591301D99 | |
| 3574 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICC GRU SRL - SERVIZIO DI REVISIONE PARANCHI ELETTRICI COPERTURA PALCO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 280.00 | elenco | SICC GRU SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 280.00 | ZEC138A777 | |
| 3575 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA DALTA D1611 COLLOCATA PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE N.3 DI COMO-CAMERLATA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 256.00 | elenco | ROT-O-DUPLEX SAS DI N. ROTUNNO E I.FORNASIERO & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z2913B1091 | |
| 3576 | SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SPAZI UBICATI NELLA SEDE STACCATA DI VIA ITALIA LIBERA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 79831.03 | elenco | -6083506BF4-det. 597 proroga via I_Libera.pdf -6083506BF4-det. 1906 proroga via I.Libera.pdf | IL SEME - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE | 2015-04-01 2018-03-31 | 41922.41 | 6083506BF4 |
| 3577 | ACQUISTO ACQUA MINERALE PER IL CONSIGLIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 630.00 | elenco | LA FOLGORINA S.N.C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z57137CED2 | |
| 3578 | ACQUISTO CEMENTO E CIABATTE MULTIPRESA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 473.77 | elenco | COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZAC137D801 | |
| 3579 | ACQUISTO PILE – AUDIOCASSETTE – TAPPETINI MOUSE E PILE RICARICABILI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 398.00 | elenco | MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZB613672DE | |
| 3580 | SPESE IN ECONOMIA (DPR 384/01 - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI ECONOMATO) ACQUISTO PACCHI REINTEGRO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 310.00 | elenco | AIESI HOSPITAL SERVICE SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZD013B05B1 | |
| 3581 | SPESE IN ECONOMIA (DPR 384/01 - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI ECONOMATO)ACQUISTO INCHIOSTRO ED ETICHETTE PER AFFRANCATRICE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 490.00 | elenco | PITNEY BOWES ITALIA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z5713BECD3 | |
| 3582 | RIMOZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI E SGOMBERO MATERIALE PARCO DI VILLA OLMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 350.00 | elenco | FRETI ACHILLE & C.SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z5013C4815 | |
| 3583 | SERVIZIO DI STAMPA CARTELLETTE PER LE ESIGENZE DEI DIVERSI SETTORI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 738.00 | elenco | ERREBIAN SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z2313C7DA5 | |
| 3584 | SPESE IN ECONOMIA (DPR 384/01 - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI ECONOMATO) – ACQUISTO CARTA LEGALE – CARTA PLOTTER E CARTUCCE INK JET | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 725.15 | elenco | CARTOLERIA CENTRALE SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZEF13CED7F | |
| 3585 | SPESE IN ECONOMIA (DPR 384/01 - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI ECONOMATO)ACQUISTO TONER RIGENERATI PER VARI UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3992.00 | elenco | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZA5132CEC3 | ||
| 3586 | ACQUISTO TENDAGGI PER UFFICIO PRESSO TRIBUNALE DI COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1474.00 | elenco | DONZELLI PAOLANTONIO | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZE113F48A2 | |
| 3587 | GESTIONE BAGNI PUBBLICI CASTEL BARADELLO COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 4200.00 | elenco | ASSOCIAZIONE CLUB BARADELL | 0000-00-00 0000-00-00 | 1400.00 | ZAF13A6F9C | |
| 3588 | ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEPASS PER LE DUE AUTOVETTURE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL SINDACO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 796.71 | elenco | TELEPASS S.P.A | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZC4136EA56 | |
| 3589 | PROGETTO DI UTILITA' SOCIALE DENOMINATO "RESPIRARE TRA I LIBRI" PROMOSSO DAL LICEO CLASSICO VOLTA IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI COMO NELL'AMBITO DEL BANDO ANNO 2014 DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E STORICO INDETTO DALLA FOND | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 6000.00 | elenco | IL SEME - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z3913C8975 | |
| 3590 | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 3763.72 | elenco | -6135618824-179459.zip -6135618824-RG 649_178858.zip | STUDIO DI INFORMATICA SNC | 2015-04-22 0000-00-00 | 2822.78 | 6135618824 |
| 3591 | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 1861.84 | elenco | -6135618824-179459.zip -6135618824-RG 649_178858.zip | C2 s.r.l. | 2015-04-22 0000-00-00 | 0.00 | 6135618824 |
| 3592 | MANUT. ORD. FABBRICATI COMUNALI RAGG. D - CASE ABITAZIONE PROROGHE- REALIZZAZIONE NUOVA LINEA GAS APPARTAMENTO COM.LE VIA SPARTACO 13/B | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 0.00 | elenco | STRAMBINI IMPIANTI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z7F11709ED | |
| 3593 | ACQUISTO LICENZA D'USO PER UN PERIODO DI TRE ANNI DI IMMAGINI AEREE GEOREFERENZIATE AD ALTA RIOSOLUZIONE | 01-PROCEDURA APERTA | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 10500.00 | elenco | CGR COMPAGNIA GENERALE RIPRESEAEREE | 2015-04-23 2018-04-22 | 10500.00 | Z2113B6E7F | |
| 3594 | Affidamento progetto, Coordinamento Sicurezza e Direzione lavori opere e arredi e coordinamento installazione apparecchiature elettroniche complementari - Infopoint Broletto. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 7500.00 | elenco | Studio Pandakovic e Associati | 2015-04-30 2015-06-30 | 7500.00 | ZC6144ED6E | |
| 3595 | REALIZZAZIONE DI UN INFOPOINT TURISTICO PRESSO IL PALAZZO DEL BROLETTO DI COMO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 315776.69 | elenco | -6135618824-179459.zip -6135618824-RG 649_178858.zip | Bianchi geom Dante Srl | 2015-03-25 2015-07-03 | 315776.69 | 6135618824 |
| 3596 | PAGAMENTO QUOTE ANNUALI PER ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 11341.31 | elenco | CASE EDITRICI DIVERSE | 0000-00-00 0000-00-00 | 11341.31 | Z8313EC17C | |
| 3597 | ACQUISTO SISTEMA TELEFONICO PER REALIZZAZIONE INFOPOJNT PRESSO IL BROLETTO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 2535.00 | elenco | -6135618824-179459.zip -6135618824-RG 649_178858.zip | LF IMPIANTI S.R.L. | 2015-05-11 0000-00-00 | 0.00 | 6135618824 |
| 3598 | ACQUISTO ROTOLI FILM PER PLASTIFICATRICE E VARIE CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 481.73 | elenco | CARTOLERIA CENTRALE SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZD51441BBB | |
| 3599 | ACQUISTO TONER RIGENERATI PER VARI UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2271.00 | elenco | INTERGLOBAL S.A.S. DI JOB G & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z081457773 | |
| 3600 | Acquisto toner originali per vari uffici comunali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 652.51 | elenco | C2 s.r.l. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z921447E59 | |
| 3601 | SERVIZIO DI RINNOVO N.11 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 164.00 | elenco | -Z9E146B84B-179420.zip | ARUBA PEC SPA | 2015-05-21 0000-00-00 | 0.00 | Z9E146B84B |
| 3602 | SERVIZIO DI VIGILANZQA DIURNA E DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA-PROROGA SERVIZIO DAL 01.06.2015 AL 30.11.2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 40203.55 | elenco | G.S.I. Security Group | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 5174187230 | |
| 3603 | ACQUISTI DETERSIVI E DETERGENTI PER CENTRI ESTIVI PRIMARIA E INFANZIA 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 822.46 | elenco | LA CASALINDA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z1C14AF846 | |
| 3604 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE E CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, PREDISPOSIZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI (P.G.I.P.) E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANT | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 24508.00 | elenco | -Z1B11B9834-172802.zip -Z1B11B9834-179137.zip -Z1B11B9834-190346.zip | ARES SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 24508.00 | Z1B11B9834 |
| 3605 | SERVIZIO DI STAMPA E POSA DI N. 8 PELLICOLE ADESIVE DA POSIZIONARE SU CARTELLI STRADALI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI WI-FI PUBBLICO NELLE AREE STABILITE DAL PROGRAMMA DI INTERVENTO "COMO NEL CUORE D'EUROPA (CON L'EUROPA NEL CUORE)" - AGGIUDICAZIONE AL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 280.00 | elenco | -Z6E14AFD53-180212.zip | I.S.S.CORTI SAS DI LUIGI CORTI | 0000-00-00 0000-00-00 | 280.00 | Z6E14AFD53 |
| 3606 | ACQUISTO LICENZA SW PEDAGOGICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 240.00 | elenco | -Z4B14C0D49-180227.zip -Z4B14C0D49-180766.zip | Media Direct di Bassano del Grappa | 2015-06-09 0000-00-00 | 0.00 | Z4B14C0D49 |
| 3607 | RINNOVO ABBONAMENTI TELEMATICI ANNO 2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 1592.00 | elenco | -Z1414CD62A-180359.zip -Z1414CD62A-196387.zip | ANCITEL SPA | 2015-01-01 2015-12-31 | 0.00 | Z1414CD62A |
| 3608 | Bagni Pubblici di Piazza Matteotti - Servizio di custodia e pulizia - Periodo dal 23.06.2015 al 31.12.2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 12406.24 | elenco | IL SEME - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE | 2015-06-23 2015-12-31 | 12406.24 | Z4D14D05E2 | |
| 3609 | ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI PER PISCINA DEL C.D.D. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2891.50 | elenco | ALLCHITAL SPA | 2015-06-17 2015-01-31 | 2293.90 | Z5A14F85B6 | |
| 3610 | ACQUISTO LIBRI E MANUALI PER POLIZIA LOCALE E SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 521.60 | elenco | LARIOLIBRI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 476.80 | ZD31432904 | |
| 3611 | 2^ MANUTENZIONE AUTO POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 1090.00 | elenco | F.LLI BALDASSIN DI BALDASSIN DANIELE | 2015-06-03 0000-00-00 | 939.43 | Z521491559 | |
| 3612 | FORNITURA TIMBRI DIVERSI UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 532.79 | elenco | ELIOLUX DI BOLZANI MAURIZIO E C. SNC | 2015-06-17 2015-12-31 | 0.00 | Z5014EEEF7 | |
| 3613 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI IN USO ALLA P.L. TRAMITE SINTEL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 106.56 | elenco | VIEMME SERVICE SAS | 2015-03-25 0000-00-00 | 106.56 | ZED139F809 | |
| 3614 | PROROGA CONTRATTO CONNETTIVITA' INTERNET E CONNETTIVITA' DATI FONIA INTRASEDI COMUNALI PERIODO 1/6/2015-31/5/2017. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SISTEMI INFORMATIVI | 201092.33 | elenco | -ZD20A7A4D0-179887.zip -ZD20A7A4D0-206064.zip | BT ITALIA SPA | 2015-06-01 2017-05-31 | 22896.82 | ZD20A7A4D0 |
| 3615 | GESTIONE RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE PROROGA 1/7/2015 AL 31/12/2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 23627.76 | elenco | -ZCA1633036-184112.zip | VODAFONE OMNITEL N.V. | 2015-07-01 2015-12-31 | 6463.52 | ZCA1633036 |
| 3616 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA DEGLI INVII POSTALI DEL COMUNE | 01-PROCEDURA APERTA | SEGRETERIA GEN.LE, AFFARI GENERALI E FUNZIONAM. ORGANI | 159639.90 | elenco | -628128043B-Det. 1947_2016.zip -628128043B-CONTRATTO REP_33902017_NEXIVE.pdf -628128043B-Det. 2359_2019 proroga.zip -628128043B-Det. 683_2020 trasmessa con pec PG 17038-10042020-COMCOMO.zip -628128043B-Det 1668_2020 presa d'atto cessione.zip -628128043B-14_Det. 2675_2017 ulteriore impegno anno 2017.zip -628128043B-15_Det. 2756_2018-Ulteriore impegno anno 2018.zip | Nexive spa Nexive Scarl | 2016-10-10 2019-10-09 | 3777.49 | 628128043B |
| 3617 | CINQUE GIORNATE FORMAZIONE PER UTILIZZO DEI SOFTWARE TURNI SERVIZI ED INTEGRA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 3400.00 | elenco | -Z750CBBE28-Det. 1866 del 12.12.2013 708532188_160288.zip | VERBATEL SRL | 2013-12-09 0000-00-00 | 0.00 | Z750CBBE28 |
| 3618 | ACQUISTO I VESTIZIONE AGENTE PINO ANTONIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 1732.00 | elenco | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 2015-06-22 0000-00-00 | 1732.00 | Z0C150D594 | |
| 3619 | AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI E ATTI AD ESSO COLLEGATI E PROROGA DEL CONTRATTO FINO AL 31/12/2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 225000.00 | elenco | MEGASP S.R.L. | 2015-06-23 0000-00-00 | 225000.00 | 2320123211 | |
| 3620 | Lavori di riqualificazione di piazza Volta - via Grassi e via Garibaldi: affidamento carotaggi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 3600.00 | elenco | BIANCHI GEOM. DANTE SRL | 2015-07-01 2015-07-24 | 3600.00 | Z311489F9F | |
| 3621 | Rimozione manufatto abusivo. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 3200.00 | elenco | COMO SERVIZI URBANI SPA | 2015-06-04 2015-06-05 | 3200.00 | Z5914BE4F0 | |
| 3622 | incarico Studio geologico, idrogeologico ed idraulico sul bacino del fondovalle del Torrente Cosia. Affidamento integrativo. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 1400.00 | elenco | Dott. Stefano Frati | 2015-07-01 2015-07-20 | 1400.00 | Z220CFFABC | |
| 3623 | SERVIZIO DI BIKE SHARING PER LA CITTA' DI COMO - ESTENSIONE SERVIZIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | MOBILITA' E TRASPORTI | 150000.00 | elenco | BICINCITTA SRL | 2015-07-10 2025-09-15 | 150000.00 | 4228056E2C | |
| 3624 | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI CIMITERO ALBATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2250.00 | elenco | TOI TOI ITALIA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 2250.00 | ZDC14998AB | |
| 3625 | ACQUISTO DI PIANTE E FIORI PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SERRE DI MOGNANO - SPESE IN ECONOMIA (DPR 384/01 - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI ECONOMATO) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1419.50 | elenco | FONDAZIONE MINOPRIO | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z3A151EBAF | |
| 3626 | SERVIZIO DI TELESOCCORSO PER ANZIANI E/O DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO | 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | POLITICHE SOCIALI E TEMPI DELLA CITTA' | 31066.50 | elenco | CROCE ROSSA ITALIANA | 2014-08-01 2016-12-31 | 17175.61 | 57964337D3 | |
| 3627 | SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI AL DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. | 01-PROCEDURA APERTA | POLITICHE SOCIALI E TEMPI DELLA CITTA' | 403018.80 | elenco | -5538547990-213773.zip -5538547990-206665.zip -5538547990-377464.merge.pdf.p7m -5538547990-378141.pdf | CAMST SOC.COOP A R.L. | 2014-05-01 2017-04-30 | 280776.37 | 5538547990 |
| 3628 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO/CONTRATTI PERIODO 1/7/2015-30/6/2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 11400.00 | elenco | -ZF815574E2-181815.zip | SIGECO-CSS SRL | 2015-07-01 2016-06-30 | 11400.00 | ZF815574E2 |
| 3629 | SVILUPPO DELLA APP. CO VADIS DEDICATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEI POSTI AUTO DISPONIBILI PRESSO GLI AUTOSILO COMUNALI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 3999.00 | elenco | -Z5D13F3AA0-181757.zip | POLITECNICO DI MILANO | 2015-07-23 2015-12-31 | 0.00 | Z5D13F3AA0 |
| 3630 | AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO DELLA VERSIONE BETA DEPLOYABILE DI UN SOFTWARE BASATO SULLA TECNOLOGIA KINECT NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO "COMO NEL CUORE D'EUROPA (CON L'EUROPA NEL CUORE)" 2014 - CIG: ZF014B02F3. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 24011.00 | elenco | -ZF014B02F3-180301.zip -ZF014B02F3-181553.zip -ZF014B02F3-191203.zip | FifthIngenium Srls | 0000-00-00 0000-00-00 | 24011.00 | ZF014B02F3 |
| 3631 | Gestione Centro di Accoglienza sito in Como Via Conciliazione- Località Tavernola- destinato all'accoglienza di adulti e famiglie in difficoltà | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | POLITICHE SOCIALI E TEMPI DELLA CITTA' | 263868.00 | elenco | -63007707E2-213817.zip | CSLS COOP. SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' | 2015-08-01 2017-01-31 | 220599.80 | 63007707E2 |
| 3632 | PNSS - INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO VIA SAN GIACOMO E VIALE GIULIO CESARE - AFFIDAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DITTA SEGNALGRAFICA DI COSIO VALTELLINO CUP J14E13000040007 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MOBILITA' E TRASPORTI | 10080.00 | elenco | SEGNALGRAFICA DI COSIO VALTELLINO | 2015-07-28 2015-11-01 | 10080.00 | ZCA151A7A0 | |
| 3633 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA FIREWALL CISCO ASA5510. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 1143.84 | elenco | -Z0315DE388-183320.zip | KNOW IT SRL | 2015-07-08 2016-07-08 | 0.00 | Z0315DE388 |
| 3634 | ACQUISTO BOCCAGLI PER ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA B.M SERVIZI DI ORIGGIO (VA) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1000.00 | elenco | B.M. SERVIZI srl | 2015-09-08 0000-00-00 | 0.00 | ZCC15C9C4E | |
| 3635 | AFFIDAMENTO RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ALLA SOCIETA' BLU CANTIERI S.A.S. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MOBILITA' E TRASPORTI | 7997.65 | elenco | BLU CANTIERI SAS DI MARONI PIETRO & C. | 2016-09-07 2016-10-12 | 7997.65 | Z9415C6212 | |
| 3636 | MAN. ORD. FABBRICATI COMUNALI RAGG. D - CASE D'ABITAZIONE - DALL'01/07/2012 AL 31/11/2012 E SUCCESSIVE PROROGHE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 105001.75 | elenco | SELVA MERCURIO SRL | 2012-07-01 2015-04-30 | 105001.75 | Z55057435C | |
| 3637 | ASSISTENZA TECNICA BIENNALE DEL SISTEMA ELIMINACODE IN USO ALL'ANAGRAFE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2000.00 | elenco | ARTEXE S.P.A. | 2015-09-01 2017-08-31 | 1333.33 | ZB515DFCF5 | |
| 3638 | SOMMA URGENZA A SEGUITO CEDIMENTO TOMBINATURA VIA BROGEDA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 7500.00 | elenco | TREPPO COSTRUZIONI SRL | 2015-04-10 2015-04-12 | 7403.55 | Z631471539 | |
| 3639 | SOMMA URGENZA A SEGUITO CEDIMENTO TOMBINATURA IN VIA CESARE ABBA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 8000.00 | elenco | TREPPO COSTRUZIONI SRL | 2015-07-15 2015-08-18 | 7910.05 | Z05160C758 | |
| 3640 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA SPECIALISTICA DI CARATTERE GEOLOGICO-GEOTECNICO E DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DEI LAVORI "MESSA SICUREZZA DELLA VIA PER CIVIGLIO" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 31000.00 | elenco | -ZA9154D16C-179445.zip -ZA9154D16C-190135.zip | STUDIO TECNICO IG | 0000-00-00 0000-00-00 | 31000.00 | ZA9154D16C |
| 3641 | GESTIONE PRESTAZIONI DI TIPO INFERMIERISTICO PRESSO CDD VIA DEL DOSS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLITICHE SOCIALI E TEMPI DELLA CITTA' | 5311.00 | elenco | CSLS COOP. SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' | 2015-09-02 2016-07-31 | 4678.20 | Z9E159A5C5 | |
| 3642 | DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE MERCATO COPERTO - COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 890.00 | elenco | MOUSE & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 890.00 | ZCF1577953 | |
| 3643 | fornitura di detergenti e detersivi per l'ambiente prodotti monouso ed attrezzature minimali di pulizia | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 18008.60 | elenco | LA CASALINDA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 6144.01 | z6815b8b41 | |
| 3644 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA VIA XX SETTEMBRE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 81663.09 | elenco | EDILOMBARDA DUE SRL | 2015-06-03 2015-09-03 | 81663.09 | 6196118E50 | |
| 3645 | RIPARAZIONE BATTERIA SOLLEVATORE IN USO PRESSO IL CENTRO DIURNO DISABILI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 95.00 | elenco | FUMAGALLI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 95.00 | Z78162B810 | |
| 3646 | RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE DI PIAZZA DE GASPERI E FILARE ARBOREO DI VIALE GENO - AFFIDAMENTO A ENEL SOLE RIMOZIONE PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI PRESSO ATHENA SRL E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - CUP J11B13000 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 3400.00 | elenco | ENEL SOLE SRL | 2015-07-06 2015-07-09 | 3400.00 | ZD81486F32 | |
| 3647 | RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE DI PIAZZA DE GASPERI E FILARE ARBOREO DI VIALE GENO - AFFIDAMENTO A ENEL SOLE RIMOZIONE PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI PRESSO ATHENA SRL E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - CUP J11B13000 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 400.00 | elenco | ENEL SOLE SRL | 2015-05-27 2015-05-27 | 400.00 | Z62145A44C | |
| 3648 | RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE DI PIAZZA DE GASPERI E FILARE ARBOREO DI VIALE GENO - AFFIDAMENTO A ENEL SOLE RIMOZIONE PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI PRESSO ATHENA SRL E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - CUP J11B13000 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 679.68 | elenco | ATHENA SRL | 2015-06-03 2015-06-03 | 679.68 | Z1B14B7038 | |
| 3649 | AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (P.G.T.U.) - INCARICHI PER INDAGINI DI TRAFFICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MOBILITA' E TRASPORTI | 6389.76 | elenco | ciocia aldo | 2015-10-01 2015-11-01 | 6389.76 | Z60165891A | |
| 3650 | DERATTIZZAZIONE SCUOLA MATERNA VIA VARESINA - COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 430.00 | elenco | MOUSE & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 430.00 | Z6D164AB19 | |
| 3651 | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI IN ECONOMIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3775.97 | elenco | COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 1512.78 | ZBC165C91E | |
| 3652 | ACQUISTO PITTURA PER TINTEGGIATURA AULA 3D SCUOLA PARINI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 842.00 | elenco | COLORE031 SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZD2164E3BC | |
| 3653 | ACQUISTO TONER, DRUM E CARTUCCE PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI DEI VARI UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2647.65 | elenco | -Z3B16A1AA2-Atto originale (15).pdf | MYO S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z3B16A1AA2 |
| 3654 | NOLEGGIO TRIENNALE FOTOCOPIATRICE AD USO ARCHIVIO DI STATO CIVILE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1656.00 | elenco | ROT-O-DUPLEX SAS DI N. ROTUNNO E I.FORNASIERO & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 644.00 | Z2E16ACE7A | |
| 3655 | Affidamento servizio pubblicazione necrologio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GABINETTO | 75.20 | elenco | SESAAB SERVIZI SRL - SPM LA PROVINCIA | 2015-10-16 2015-10-16 | 75.20 | Z28169574D | |
| 3656 | ACQUISTO PACCHI REINTEGRO PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 308.00 | elenco | AIESI HOSPITAL SERVICE SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z7E16CD90F | |
| 3657 | COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VOLTA VIA GRASSI VIA GARIBALDI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 12000.00 | elenco | -Z1F16951EF-Det 1841 del 2017 liquidazione saldo DL.p7m | Ingegner Enrico Pulcini | 2016-01-15 2016-05-30 | 8320.26 | Z1F16951EF |
| 3658 | DIREZIONE LAVORI INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VOLTA VIA GRASSI VIA GARIBALDI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 24254.00 | elenco | Architetto Cesare Ventura | 2016-01-15 2016-05-30 | 16845.76 | Z271695221 | |
| 3659 | DIGITALIZZAZIONE DI QUOTIDIANI STORICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BIBLIOTECA | 7148.00 | elenco | Opendoc srl | 2015-11-20 2015-12-31 | 7148.00 | ZAA1710AC4 | |
| 3660 | FORNITURA ABBIGLIAMENTO DI TIPOLOGIA ANTINFORTUNISTICA PER TECNICI SETTORE RETI-IMPIANTI TECNOLOGICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3986.00 | elenco | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z21170F19B | |
| 3661 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E SANITARIO PER C.D.D. DI VIA DEL DOSS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 334.63 | elenco | MYO S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZEC1711B93 | |
| 3662 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E CONSEGNA GIORNALIERA DELLA RASSEGNA STAMPA TELEMATICA DEL COMUNE DI COMO DAL 1/04/2015 AL 30/03/2018 - CIG 60653060DA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TELPRESS ITALIA S.P.A. PER L'IMPORTO DI EURO 16.170,00 (IVA 22% ESCLUSA). | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | COMUNICAZIONE | 16170.00 | elenco | -60653060DA-356921.merge.pdf.p7m -60653060DA-357330.pdf | Telpress Italia s.p.a. | 0000-00-00 0000-00-00 | 6576.00 | 60653060DA |
| 3663 | SPESE DI TRASPORTO RESI MERCI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 40.98 | elenco | ELLE ESSE CONFEZIONI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z90172F0EF | |
| 3664 | ACQUISTO CERO LITURGICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 93.80 | elenco | PREMIATA CERERIA AUREGGI | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z7B172F02D | |
| 3665 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA DI CIVIGLIO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 350279.75 | elenco | ENGECO SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 315264.97 | 62944898A3 | |
| 3666 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI ANNO 2014 - 2° LOTTO | 01-PROCEDURA APERTA | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 221020.54 | elenco | -61941240D4-176051.zip -61941240D4-182385.zip -61941240D4-189936.zip | ENGECO SRL | 2015-09-07 2015-09-25 | 220016.70 | 61941240D4 |
| 3667 | SOMMA URGENZA A SEGITO CEDIMENTO VOLTA ROGGIA BRAMBILLA IN LUNGO LARIO TRIESTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 12295.00 | elenco | MALINVERNO SRL | 2015-07-15 2015-09-10 | 12295.00 | Z8616C83F4 | |
| 3668 | MANTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE STRADALI ANNO 2013 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 37549.25 | elenco | FOTI SRL | 2015-10-07 2015-11-24 | 37533.48 | 6341916AA2 | |
| 3669 | LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO TRATTO DI TOMBINATURA IN VIA STATALE PER LECCO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 52292.55 | elenco | -6341307414-183416.zip -6341307414-206229.zip | BRUNI SCAVI SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 37262.28 | 6341307414 |
| 3670 | REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONE DI FOGNATURA NERA NELLE VIE: PER SAN FERMO, GUIDO DA COMO, NEGRETTI,SALARDI, AL RONCO, BADONE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 220052.14 | elenco | FOTI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 166383.86 | 6341925212 | |
| 3671 | REALIZZAZIONE TRATTO TOMBINATRA IN VIA STATALE PER LECCO TRATTO DA VIA CAPIAGHI A VIA ARIBERTO DA INTIMIANO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 102619.39 | elenco | -6340864680-174665.zip -6340864680-184069.zip -6340864680-219185.zip | LOMBARDA STRADE SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 81231.17 | 6340864680 |
| 3672 | ESPURGO MECCANICO SACCHE DI RITENUTA ANNO 2014 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 25395.32 | elenco | BRUNI SCAVI SNC | 2015-12-29 2016-06-10 | 22015.43 | Z5513E0A7C | |
| 3673 | ISPEZIONI TELEVISIVE E BANCA DATI FOGNATURE - TOMBINATURE E ROGGE INTBATE ANNO 2014 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 18388.76 | elenco | -ZAF13E6665-184192.zip -ZAF13E6665-198385.zip | CESA SRL | 2015-12-14 2016-08-01 | 18340.68 | ZAF13E6665 |
| 3674 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE TOKAMACHI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 47633.29 | elenco | -634083810D-184941.zip -634083810D-187347.zip | S.G.E. SRL - SERVIZI GENERALI ELETTRICI | 2015-11-09 2015-12-04 | 47342.29 | 634083810D |
| 3675 | REALIZZAZIONE NOVO PONTE SULLA DARSENA. LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO - RIPARAZIONE POMPE DI RICIRCOLO ACQUE IN DARSENA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 10493.52 | elenco | ACQUISTAPACE DANIELE & C. S.N.C. | 2015-11-02 2015-11-08 | 10493.52 | 5267226C63 | |
| 3676 | MANUTENZIONE ORDINARIA COMPARTO G
PROROGA DAL 01/07/2012 AL 30/04/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 217145.16 | elenco | GAFFURI LUIGI SRL | 2012-07-01 2015-12-31 | 217145.16 | Z4E057446A | |
| 3677 | REVISIONE, RIPARAZIONE ED OMOLOGAZIONE ETILOMETRO IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2092.00 | elenco | CI.TI.ESSE.SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z0C174238A | |
| 3678 | AFFIDAMENTO LAVAGGIO COPRITAVOLI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 90.00 | elenco | POSCA CRISTINA | 0000-00-00 0000-00-00 | 90.00 | ZBA1748667 | |
| 3679 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DIVERSI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1156.00 | elenco | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 1156.00 | Z551721518 | |
| 3680 | LAVAGGIO TENDAGGI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 473.00 | elenco | DONZELLI PAOLANTONIO | 0000-00-00 0000-00-00 | 473.00 | Z84174868E | |
| 3681 | SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA - OTTOBRE 2015/MAGGIO 2016.PROROGA 12 OTTOBRE 2016/12 APRILE 2017. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZI SCOLASTICI | 70736.38 | elenco | -6385353FF9-1812.zip -6385353FF9-1871.zip | COOPERATIVA QUESTA GENERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' | 2015-10-29 2016-05-31 | 40420.19 | 6385353FF9 |
| 3682 | SPORTELLI D'ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA NELLE SCUOLE - OTTOBRE 2015/MAGGIO 2016. PROROGA 12 OTTOBRE 2016/12 APRILE 2017. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZI SCOLASTICI | 60091.21 | elenco | -6385413181-1812.zip -6385413181-1871.zip | LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE | 2015-10-29 2016-05-31 | 34262.64 | 6385413181 |
| 3683 | LABORATORIO "LEZIONE FRONTALE SULLA PESCA E COLLEGAMENTO CON SUBACQUEO" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 737.70 | elenco | ASSOCIAZIONE PROTEUS | 0000-00-00 0000-00-00 | 737.70 | Z9414AE8B1 | |
| 3684 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 6168.10 | elenco | KRS CLEANING & SAFETY s.r.l. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZD7172B1B6 | |
| 3685 | LABORATORIO "PESCE DI LAGO" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 557.38 | elenco | Principe catering di Como | 0000-00-00 0000-00-00 | 557.38 | Z6B14AEBD9 | |
| 3686 | ACQUISTO MATERIALE DA DISEGNO E PITTURA x ATTIVITA’ EDUCATIVE PRESSO IL CENTRO DIURNO DISABILI DI VIA DEL DOSS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1428.45 | elenco | CLERICI F.LLI SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z671760AD9 | |
| 3687 | INCARICO DIREZIONE LAVORI INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GRIMOLDI VIA PRETORIO PIAZZA ROMA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 38434.00 | elenco | Arch. Stefano Seneca | 2016-01-20 2016-07-30 | 38434.00 | ZD5169BECC | |
| 3688 | INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GRIMOLDI VIA PRETORIO PIAZZA ROMA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 18648.00 | elenco | Arch. Andrea Gerosa | 2016-01-20 2016-07-30 | 18648.00 | ZAD169BECD | |
| 3689 | AFFIDAMENTO FORNITURE DIVERSE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 94.50 | elenco | BONSAGLIO SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 94.50 | ZAB17797A3 | |
| 3690 | AFFIDAMENTO FORNITURE DIVERSE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 330.55 | elenco | Media Direct di Bassano del Grappa | 0000-00-00 0000-00-00 | 330.55 | ZDE17797A8 | |
| 3691 | AFFIDAMENTO FORNITURA TERMOVENTILATORI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 504.10 | elenco | FAVONI SNC DI BRIVIO M. & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 504.10 | Z1617797AD | |
| 3692 | AFFIDAMENTO FORNITURA CORDLESS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 197.64 | elenco | F.G.B. UFFICIO SNC DI FERRARIO FAUSTO E C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 197.64 | Z7117797B1 | |
| 3693 | APERTURA STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITA' DI FINE ANNO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1368.00 | elenco | IL SEME - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE | 0000-00-00 0000-00-00 | 1368.00 | Z5017565D0 | |
| 3694 | FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "POPOLI-AMO:LA BIBLIOTECA DEGLI INCONTRI" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BIBLIOTECA | 6147.00 | elenco | 2C SERVICE srl | 2015-12-15 2015-12-31 | 6147.00 | ZCO175DB43 | |
| 3695 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.2 CELLE FRIGORIFERE MORTUARIE ALLA DITTA ECOFLY DI BORNO(BS) | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 16581.86 | elenco | ECO FLY | 2015-12-15 2015-12-31 | 0.00 | Z7A175E4D4 | |
| 3696 | acquisto prodotti chimici per cdd | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3480.00 | elenco | ALLCHITAL SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 3480.00 | z981771be1 | |
| 3697 | acquisto per prodotti chimici per piscina per cdd anno 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 960.00 | elenco | CULLIGAN ITALIANA SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 960.00 | z981771be1 | |
| 3698 | INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DI COMO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BIBLIOTECA | 2868.85 | elenco | POGGIONI CHRISTIAN | 2015-12-16 2015-12-31 | 2868.85 | Z4A176E38F | |
| 3699 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI GABINETTI DEL PARCO DI VILLA OLMO DAL 01/11/2015 AL 30/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 6480.00 | elenco | -ZD016EE71F-Det 979.pdf | ERS.EL. SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 6480.00 | ZD016EE71F |
| 3700 | INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DI COMO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BIBLIOTECA | 1363.64 | elenco | ASSOCIAZIONE CULTURALE ANFITEATRO | 2015-12-16 2015-12-31 | 1363.64 | Z071758BFC | |
| 3701 | INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DI COMO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BIBLIOTECA | 1652.89 | elenco | TEATRO DEI BURATTINI DI COMO | 2015-12-16 2015-12-31 | 1652.89 | ZC31761104 | |
| 3702 | FORNITURA PANE PER SERVIZIO MENSA ASILI NIDO, SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIE, CENTRI ESTIVI E CENTRO DIURNO DISABILI - PERIODO 1.04 AL 31.07.2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 22779.50 | elenco | THE WIZARDS SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 22779.50 | 62032793C5 | |
| 3703 | FORNITURA PANE PER SERVIZIO MENSA ASILI NIDO, SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE E CENTRO DIURNO DISABILI DALL'1.9 AL 31.12.2015 E PROROGHE 1/1/2016 - 31/12/2016.PROROGA 1/01/2017 - 31/07/2017. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 246964.30 | elenco | -638171342A-1527.zip -638171342A-463.zip -638171342A-1438.zip -638171342A-223496.zip | THE WIZARDS SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 145839.08 | 638171342A |
| 3704 | Acquisti diversi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 69.97 | elenco | SERVICE PAPER | 0000-00-00 0000-00-00 | 69.97 | Z90177F559 | |
| 3705 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BILANCIO COMUNALE CONSUNTIVO 2014 E PREVISIONE 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1170.00 | elenco | A. MANZONI & C. SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 1170.00 | zd417254bd | |
| 3706 | ACQUISTO WEBCAM E CUFFIE TONER E CARTUCCE PLOTTER PER SETTORI VARI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 876.79 | elenco | CARTOLERIA CENTRALE SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | z0017794b0 | |
| 3707 | ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER LAVORI IN ECONOMIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 416.00 | elenco | COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZF0177D465 | |
| 3708 | ACQUISTO TONER, DRUM E CARTUCCE PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI DEI VARI UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3603.50 | elenco | INTERGLOBAL S.A.S. DI JOB G & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z161791805 | |
| 3709 | ACQUISTO STOVIGLIERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA E SERRE DI MOGNANO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 5575.84 | elenco | GIAVAZZI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 5575.84 | ZA71710609 | |
| 3710 | PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO EX CHIESA SAN PIETRO IN ATRIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 185.00 | elenco | NUOVA CLS COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZI | 0000-00-00 0000-00-00 | 185.00 | Z34173C46E | |
| 3711 | ACQUISTO FRIGORIFERO INDUSTRIALE SCUOLA INFANZIA LORA - COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1180.00 | elenco | ASTEC IMPIANTI SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 1180.00 | ZAC1750312 | |
| 3712 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO, C.D.D. E REFEZIONE SCOLASTICA - COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 41.00 | elenco | FAVONI SNC DI BRIVIO M. & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 41.00 | Z37177FAC6 | |
| 3713 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO, C.D.D. E REFEZIONE SCOLASTICA - COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 273.00 | elenco | ASTEC IMPIANTI SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 273.00 | Z37177FAC6 | |
| 3714 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO, C.D.D E REFEZIONE SCOLASTICA - COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1870.00 | elenco | MABE GRANDI IMPIANTI SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 1870.00 | Z37177FAC6 | |
| 3715 | ACQUISTO ARREDI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 936.00 | elenco | ARREDI 3N F.LLI NESPOLI | 0000-00-00 0000-00-00 | 936.00 | Z4F15600A4 | |
| 3716 | FORNITURA POLTRONCINE AULA MAGNA ISTITUTO COMPRENSIVO COMO CENTRO - COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 4732.00 | elenco | MOBILFERRO ARREDAMENTI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 4732.00 | ZB216AB449 | |
| 3717 | DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE VILLA OLMO - I | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 300.00 | elenco | ROBERTO LUCCHIN & C. SNC. | 0000-00-00 0000-00-00 | 206.00 | ZA616C88A8 | |
| 3718 | DERATTIZZAZIONE VILLA OLMO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 56.00 | elenco | 0000-00-00 0000-00-00 | 56.00 | ZA616C88A8 | ||
| 3719 | DERATTIZZAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO LORA - COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 200.00 | elenco | ROBERTO LUCCHIN & C. SNC. | 0000-00-00 0000-00-00 | 200.00 | Z84154E0F1 | |
| 3720 | DERATTIZZAZIONE CAMPO CONI - COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 400.00 | elenco | ROBERTO LUCCHIN & C. SNC. | 0000-00-00 0000-00-00 | 400.00 | ZE11523BFE | |
| 3721 | DERATTIZZAZIONE ASILO NIDO VIA PALESTRO E SCUOLA INFANZIA BRECCIA - COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 400.00 | elenco | ROBERTO LUCCHIN & C. SNC. | 0000-00-00 0000-00-00 | 100.00 | Z741698B24 | |
| 3722 | DERATTIZZAZIONE PALAZZETTO DI MUGGIO' - COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 200.00 | elenco | ROBERTO LUCCHIN & C. SNC. | 0000-00-00 0000-00-00 | 200.00 | ZF3153B762 | |
| 3723 | DERATTIZZAZIONE ASILO NIDO SAGNINO - COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 200.00 | elenco | ROBERTO LUCCHIN & C. SNC. | 0000-00-00 0000-00-00 | 200.00 | Z2D16C8670 | |
| 3724 | DISINFESTAZIONE SCARAFAGGI SCUOLA INFANZIA VIA ZEZIO - COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 200.00 | elenco | ROBERTO LUCCHIN & C. SNC. | 0000-00-00 0000-00-00 | 200.00 | ZC81630F51 | |
| 3725 | ARREDI SCOLASTICI ANNO 2015/2016 - LOTTO 1 SCUOLE MATERNE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 10385.00 | elenco | ILLSA s.r.l. | 0000-00-00 0000-00-00 | 10385.00 | 6326565E95 | |
| 3726 | ARREDI SCOLASTICI ANNO 2015/2016 - LOTTO 2 SCUOLE PRIMARIE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 15240.00 | elenco | ILLSA s.r.l. | 0000-00-00 0000-00-00 | 15238.00 | 6326581BC4 | |
| 3727 | ARREDI SCOLASTICI ANNO 2015/2016 LOTTO 3 SCUOLE MEDIE INFERIORI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 13896.00 | elenco | ILLSA s.r.l. | 0000-00-00 0000-00-00 | 13896.00 | 63265870C1 | |
| 3728 | PROGETTO POPOLI-AMO LA BIBIOTECA DEGLI INCONTRI - FORNITURA ATTREZZATURE PER AREA INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BIBLIOTECA | 1931.00 | elenco | GAM GONZARREDI MONTESSORI S.R.L. | 2015-12-22 2015-12-31 | 1931.00 | ZD017A87D3 | |
| 3729 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO PRESSO ASILI NIDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 108.00 | elenco | F.G.B. UFFICIO SNC DI FERRARIO FAUSTO E C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z051763EDF | |
| 3730 | FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO, MULTIMEDIALE, ABBONAMENTI A PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, LA BIBLIOTECA DEI MUSEI E PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DI COMO. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BIBLIOTECA | 74810.00 | elenco | LEGGERE SRL | 2015-12-01 2016-12-31 | 41866.77 | 599270047B | |
| 3732 | LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA VACCHI VIA MONTELUNGO SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA E PALESTRA , MESSA IN SICUREZZA FACCIATE PALESTRA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 39858.20 | elenco | COMAFE srl | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z36154FA00 | |
| 3733 | Affidamento service audio per cerimonia assegnazione Civiche Benemerenze 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GABINETTO | 450.00 | elenco | OMNIA Srl Divisione Lario Congress | 2015-06-04 2015-12-19 | 450.00 | ZC214B6F26 | |
| 3734 | Affidamento servizio catering e accoglienza per cerimonia assegnazione Civiche Benemerenze anno 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GABINETTO | 1229.51 | elenco | ENAIP LOMBARDIA - FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | 2015-12-15 2015-12-19 | 1229.51 | Z8D178D02A | |
| 3735 | Affidamento servizio accompagnamento musicale per ceriminia assegnazione Civiche Benemerenze 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GABINETTO | 450.00 | elenco | Fusi Marco | 2015-12-17 2015-12-19 | 450.00 | ZC617AD19B | |
| 3736 | Affidamento fornitura beni per cerimonia fine anno 2015 forze dell'ordine | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GABINETTO | 199.00 | elenco | ESSELUNGA SPA | 2015-12-17 2015-12-17 | 199.00 | ZE21790673 | |
| 3737 | Affidamento servizio consulenza legale/giuridico a avv. Bordoli | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RAPPORTI CON PARTECIPATE | 3952.00 | elenco | Bordoli Avv. Alessandro | 2015-12-16 0000-00-00 | 3952.00 | ZA417B024A | |
| 3738 | AFFIDAMENTO FORNITURA FOTOCAMERA CONTROLLO AMBIENTALE GEOTECH ENGINEERIN SRL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 3500.00 | elenco | GEOTECH ENGINEERING SRL | 2015-12-03 2015-12-12 | 3260.00 | zcc1749028 | |
| 3739 | INSTALLAZIONE TELECAMERA TARGHE SPINX TECHNOLOGIES MOD SEKULPATE E CONFIGURAZIONE NEL SISTEMA AUTOMATICO DI CONTROLLO TARGHE LINCE STANDARD CON VISUALIZZAZIONE IMMAGINI PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE (PERIODO DI PROVA 30 GIORNI) | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 850.00 | elenco | ENET SOLUTIONS | 2015-12-05 2015-12-21 | 850.00 | Z1D16CDA5E | |
| 3740 | INTERVENTO PER LA SPECIALIZZAZIONE DELL'UNITA' OPERATIVA SICUREZZA URBANA DELLA POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 1429.75 | elenco | GRUPPO S.I.T. | 2015-12-02 2015-12-21 | 1429.75 | Z8A17687FA | |
| 3741 | INSTALLAZIONE DI INSEGNE ADESIVE PER DUE VEICOLI DI POLIZIA LOCALE UNITA' DI QUARTIERE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 577.50 | elenco | iSSCORTI s.a.s.di Corti Luigi e c. | 2015-12-04 2015-12-21 | 577.50 | Z221775D24 | |
| 3742 | aCQUISTO PRIMA VESTIZIONE EX TRIBUTARI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 5850.00 | elenco | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 2015-09-21 2015-10-21 | 5843.90 | Z8B16267E2 | |
| 3743 | FORNITURA ZERBINO ASILI NIDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 80.00 | elenco | DONZELLI PAOLANTONIO | 0000-00-00 0000-00-00 | 80.00 | Z56121E063 | |
| 3744 | FORNITURE DIVERSE PER ASILI NIDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 58.65 | elenco | SERVICE PAPER | 0000-00-00 0000-00-00 | 58.65 | Z56121E063 | |
| 3745 | ACQUISTO FRULLATORI PER ASILI NIDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 127.87 | elenco | FAVONI SNC DI BRIVIO M. & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 127.87 | Z56121E063 | |
| 3746 | ACQ. STOVIGLIERIA ASILI NIDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 736.69 | elenco | GIAVAZZI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 736.69 | Z56121E063 | |
| 3747 | ACQUISTO CORDLESS PER ASILI NIDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 140.23 | elenco | F.G.B. UFFICIO SNC DI FERRARIO FAUSTO E C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 140.23 | Z56121E063 | |
| 3748 | ACQUISTI DIVERSI PER ASILI NIDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 82.40 | elenco | COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 82.40 | Z56121E063 | |
| 3749 | RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE UOSU | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 650.00 | elenco | DOTT. ING. D. CIANO APPARECCHI SCIENTIFICI DI CIANO VINCENZO | 2015-12-02 2015-12-10 | 650.00 | ZC4174EB25 | |
| 3750 | ACQUISTO ARMADIO CUSTODIA ARMI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 4200.00 | elenco | CONFORTI | 2015-12-03 2015-12-11 | 4200.00 | ZCD176F633 | |
| 3751 | LAVAGGIO AUTO E MOTO 2015 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 967.21 | elenco | VIEMME SERVICE SAS | 2015-11-05 2015-12-12 | 967.21 | z3016f90c2 | |
| 3752 | COSTI SPESE PER TRASPORTO ARMADIO CUSTODIA ARMI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 400.00 | elenco | CONFORTI | 2015-12-16 2015-12-28 | 400.00 | ZFA179C63A | |
| 3753 | ACQUISTO STRUMENTAZIONE UNITA' SPECIALISTICA SICUREZZA URBANA | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 860.66 | elenco | ELCOM SAS DI GARIBOLDI M&C | 2015-12-16 2015-12-23 | 860.66 | Z0017A354A | |
| 3754 | RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 516.46 | elenco | ANCITEL SPA | 2015-12-30 2015-12-30 | 516.46 | ZD917C8EF5 | |
| 3755 | ACQUISTO TARGA SISTEM MOBILE 3.0 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 7154.74 | elenco | G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI & C. | 2015-11-24 2015-12-21 | 7154.74 | ZBF1749093 | |
| 3756 | ACQUISTO TRE SCOOTER | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 8606.56 | elenco | DOMINIONI RINO E C. SNC | 2015-12-01 2015-12-23 | 8606.56 | Z851760921 | |
| 3757 | FORNITURA MASSA VESTIARIO ED ACCESSORI ANNO 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 39999.00 | elenco | -ZD017312DA-414859 - vestiario 2015 -AGGIUDICAZIONE.zip -ZD017312DA-414860 -vestiario 2015 - DET. A CONTRARRE.zip | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 2015-11-23 2015-12-21 | 0.00 | ZD017312DA |
| 3758 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DIVERSI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 668.00 | elenco | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 668.00 | ZD1179CBD8 | |
| 3759 | ACQUISTO TRAVE PER OSTACOLO SIEPI PER LE ATTIVITA' SPORTIVE DEL CAMPO CONI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 290.00 | elenco | SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C. SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 290.00 | Z0B1794519 | |
| 3760 | DERATTIZZAZIONE ASILO NIDO VIA VARESINA - COMO.
NOTE: SI ARCHIVIA IL SERVIZIO A META' IN QUANTO NON E' STATO POSSIBILE CONCLUDERLO PERCHE' L'ASILO NIDO E' STATO CHIUSO DEFINITIVAMENTE A SETTEMBRE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 200.00 | elenco | ROBERTO LUCCHIN & C. SNC. | 0000-00-00 0000-00-00 | 100.00 | ZC517A5AB3 | |
| 3761 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRETI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO BLOCCHI PER ANCORAGGIO PALCO CAPODANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 700.00 | elenco | FRETI ACHILLE & C.SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z5717D08CB | |
| 3762 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ASILO NIDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1900.23 | elenco | CARTOLERIA CENTRALE SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZD617CE46E | |
| 3763 | ACQUISTO GIOCHI PER ASILI NIDO 2015/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1443.32 | elenco | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z5317CE566 | |
| 3764 | MANODOPERA PER MONTAGGIO COPERTURA PALCO PER CAPODANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1500.00 | elenco | ERS.EL. SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 1500.00 | Z3817C9D69 | |
| 3765 | AFFIDAMENTO URGENTE AD HALLEY INFORMATICA DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE DELL'APPLICATIVO HALLEY DI CONTABILITA' FINANZIARIA, CONTABILITA' IVA, FATTURAZIONE, INVENTARIO BENI, ECONOMATO E RELATIVA MIGRAZIONE DATI DA CIVILIA WEB | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 24000.00 | elenco | -Z881629914-184326.zip | HALLEY INFORMATICA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z881629914 |
| 3766 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE “PROGRAMMA MUTUI” DEL COMUNE DI COMO-AFFIDAMENTO ALLA DITTA TINN SRL – IMPEGNO DI SPESA € 244,00 (IVA COMPRESA) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 200.00 | elenco | -ZED16C2D00-185292.zip | TINN Srl | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZED16C2D00 |
| 3767 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4" PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINSTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. - PERIODO: 16 SETTEMBRE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SISTEMI INFORMATIVI | 75246.00 | elenco | -404785329C-205071.zip -404785329C-212173.zip -404785329C-217027.zip -404785329C-220481.zip -404785329C-228701.zip -404785329C-239072.zip -404785329C-653425247_250576.zip | TELECOM ITALIA SPA | 2015-09-15 2016-09-16 | 0.00 | 404785329C |
| 3768 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO MULTIMEDIALE DELL'AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI COMO - CIG: 6380948CDB - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EUREL INFORMATICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SISTEMI INFORMATIVI | 78760.00 | elenco | -6380948CDB-183877.zip -6380948CDB-185356.zip -6380948CDB-187681.zip -6380948CDB-218305.zip | EUREL INFORMATICA SRL | 2016-01-11 2016-01-18 | 55113.63 | 6380948CDB |
| 3769 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE NUOVE FUNZIONALITA' PER TRASMISSIONE FLUSSI SIRAPER (SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE ANAGRAFE E PATRIMONIO D'EDILIZIA RESIDENZIALE) DELLA REGIONE LOMBARDIA - CIG: Z4617D1EAF -AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 3600.00 | elenco | -Z4617D1EAF-188004.zip | SIGECO-CSS SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 3600.00 | Z4617D1EAF |
| 3770 | ACQUISTO N.10 FIRME DIGITALI - AFFIDAMENTO A CAMERA DI COMMERCIO DI COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 700.00 | elenco | -Z5D17D84F8-188103.zip | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z5D17D84F8 |
| 3771 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PONTE RADIO IN TECNOLOGIA DIGITALE -TETRA- AFFIDAMENTO DITTA GEG TELECOMUNICAZIONE - CIG: 6296127 - PERIODO: 01/07/2015-30/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 40492.00 | elenco | -65559404D5-188237.zip -65559404D5-GEG_Rendiconto gestione finanziaria contratto.pdf -65559404D5-211696.zip | G.E.G. SRL | 2015-07-01 2016-06-30 | 40492.00 | 65559404D5 |
| 3772 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA LICENZE GESTIONE INFORMATIZZATA DEL VERDE PUBBLICO PER IL COMUNE DI COMO - TRIENNIO 2015-2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 4155.00 | elenco | -Z7B17A4AAD-188238.zip | FUTURA SISTEMI SRL | 2015-01-01 2017-12-31 | 0.00 | Z7B17A4AAD |
| 3773 | ALLACCIAMENTI IN BASSA TENSIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PREVISTA DAI COMMERCIANTI COMASCHI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2015 - IMPEGNO DI SPESA E 4.300,00 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' GALA S.P. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 3525.00 | elenco | -Z1F168B21E-184818.zip -Z1F168B21E-202788.zip | GALA SPA | 2015-11-28 2016-01-09 | 0.00 | Z1F168B21E |
| 3774 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO DI UN CONCEPT FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DI MANIFESTI DA POSIZIONARE PRESSO ALCUNI AUTOSILO CITTADINI A SUPPORTO DELLA PROMOZIONE DELLA APP CO VADIS NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO "COMO NEL CUORE D'EUR | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 2000.00 | elenco | -Z7E1713DA8-185944.zip -Z7E1713DA8-186966.zip | MR. SAVE THE WALL | 0000-00-00 0000-00-00 | 2000.00 | Z7E1713DA8 |
| 3775 | ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE IN USO AL L'UFFICIO SPEDIZIONI : AFFIDAMENTO ALLA DITTA PITNEY BOWES DI LISCATE PER IL PERIODO 1/1/2016 - 30/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 491.00 | elenco | PITNEY BOWES ITALIA SRL | 2016-01-01 0000-00-00 | 491.00 | Z2817C0607 | |
| 3776 | ACQUISTO PIOMBINI PER SIGILLO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 76.80 | elenco | COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z251765052 | |
| 3777 | ACQUISTO ACQUA PER C.C. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 907.20 | elenco | LA FOLGORINA S.N.C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZC41742612 | |
| 3778 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOMEZZO DA DESTINARE AL PARCO AUTO COMUNALE (RETI) TRAMITE RICORSO ALLA CONVENZIONE CONSIP | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 19322.57 | elenco | MIDI EUROPE SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z9917BA9ED | |
| 3779 | ACQUISTO TIMBRI PER DIVERSI UFFICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 497.54 | elenco | ELIOLUX DI BOLZANI MAURIZIO E C. SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZEB1782A4F | |
| 3780 | ACQUISTO CUFFIE PER OPERATORI CED | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 490.00 | elenco | SYSTEMAX ITALY SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z361759F84 | |
| 3781 | SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PALAZZO CERNEZZI 1/12/2015 - 31/5/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1260.00 | elenco | Vigilanza Vedetta 2 | 2015-12-01 2017-05-31 | 0.00 | Z18173C3BF | |
| 3782 | FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ANNO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 61229.50 | elenco | TOTALERG SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 484531506E | |
| 3783 | ACQUISTO TRAMITE MEPA/CONSIP DI N. 19 PC, N° 1 STAMPANTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI E N° 2 STAMPANTI STANDARD A4 A COLORI - CIG ZF51742A74 - IMPEGNO DI SPESA E 13.871,30 (IVA INCLUSA) | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SISTEMI INFORMATIVI | 3980.00 | elenco | -ZF51742A74-186875.zip | 2C SERVICE srl | 0000-00-00 0000-00-00 | 3980.00 | ZF51742A74 |
| 3784 | ACQUISTO TRAMITE MEPA/CONSIP DI N. 19 PC, N° 1 STAMPANTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI E N° 2 STAMPANTI STANDARD A4 A COLORI - CIG ZF51742A74 - IMPEGNO DI SPESA E 13.871,30 (IVA INCLUSA) | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SISTEMI INFORMATIVI | 1585.00 | elenco | -ZF51742A74-186875.zip | HALLEY INFORMATICA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 1585.00 | ZF51742A74 |
| 3785 | ACQUISTO TRAMITE MEPA/CONSIP DI N. 19 PC, N° 1 STAMPANTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI E N° 2 STAMPANTI STANDARD A4 A COLORI - CIG ZF51742A74 - IMPEGNO DI SPESA E 13.871,30 (IVA INCLUSA) | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SISTEMI INFORMATIVI | 4305.00 | elenco | -ZF51742A74-186875.zip | CONVERGE S.P.A. | 0000-00-00 0000-00-00 | 4305.00 | ZF51742A74 |
| 3786 | ACQUISTO TRAMITE MEPA/CONSIP DI N. 19 PC, N° 1 STAMPANTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI E N° 2 STAMPANTI STANDARD A4 A COLORI - CIG ZF51742A74 - IMPEGNO DI SPESA E 13.871,30 (IVA INCLUSA) | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SISTEMI INFORMATIVI | 733.30 | elenco | -ZF51742A74-186875.zip | MA.PO SRL UNIPERSONALE | 0000-00-00 0000-00-00 | 733.30 | ZF51742A74 |
| 3787 | ACQUISTO TRAMITE MEPA/CONSIP DI N. 19 PC, N° 1 STAMPANTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI E N° 2 STAMPANTI STANDARD A4 A COLORI - CIG ZF51742A74 - IMPEGNO DI SPESA E 13.871,30 (IVA INCLUSA) | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SISTEMI INFORMATIVI | 766.60 | elenco | -ZF51742A74-186875.zip | ECO LASER INFORMATICA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 766.60 | ZF51742A74 |
| 3788 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE E DI FORNITURA DI 500 PORTA AVVISI MONOFACCIALI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO "COMO NEL CUORE D'EUROPA (CON L'EUROPA NEL CUORE)" 2014 - CIG: ZF7164B7C8 - IMPEGNO DI SPESA: E 2. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SISTEMI INFORMATIVI | 2050.00 | elenco | -ZF7164B7C8-184317.zip | EKIMAX S.R.L. UNIPERSONALE | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZF7164B7C8 |
| 3789 | COMO - TOKAMACHI. ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DIVERSE PER LA CITTA' ED ACCOGLIENZA DELEGAZIONE UFFICIALE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RELAZIONI ISTITUZIONALI | 2484.00 | elenco | HOTEL METROPOLE SUISSE SAE COMUNICAZIONE INTEGRATA SRL FUNICOLARE COMO-BRUNATE POLENTERIA DI BRUNATE RISTORANTE ER PIU' Museo della Seta di Como ASSOCIAZIONE CAVALIERI PALIO DEL BARADELLO COLLEGIO GALLIO PROVINCIA DI COMO | 0000-00-00 0000-00-00 | 2294.00 | ZC61699484 | |
| 3790 | COMO – TOKAMACHI - DELEGAZIONE UFFICIALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RELAZIONI ISTITUZIONALI | 2284.00 | elenco | SALIN SRL EXECUTIVE SNC SUNLAKE SRL MOLERIA ARTIGIANA CORTI ELIGIO INCISIONE VETRI E CRISTALLI | 0000-00-00 0000-00-00 | 2046.00 | ZE516A533D | |
| 3791 | AFFIDAMENTO DELLA RAPPRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO "OUVERTURE DES SAPONETTES" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 1318.18 | elenco | TA-DAA! STUDIO ASSOCIATO ARTISTI E PROFESSIONISTI | 0000-00-00 0000-00-00 | 1318.18 | Z30171EAC4 | |
| 3792 | ACQUISTI SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RELAZIONI ISTITUZIONALI | 1443.20 | elenco | POSTE ITALIANE FIL.COMO A.F. MACCHINE AFFRANCATRICI Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati G. di Sant’Arsenio | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z441786B1C | |
| 3793 | APERTURA, CHIUSURA DEI CANCELLI ED IGIENIZZA-ZIONE DI SERVIZI IGIENICI POSTI ALL'INTERNO DI ALCUNI GIARDINI COMUNALI NONCHE' DI APER-TURA E CHIUSURA DEI CANCELLI DEL CIMITERO MAGGIORE. AGGIUDICAZIONE ALLA NUOVA CLS COO-PERATIVA DI LAVORO E SERVIZI - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 38478.00 | elenco | NUOVA CLS COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZI | 2015-11-01 2017-04-14 | 20188.00 | 6384151012 | |
| 3794 | AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE BACHECA E SOSTITUZIONE TIRANTI IN FERRO IN ALCUNE VETRINETTE ESPOSITIVE DI PALAZZO GIOVIO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 370.00 | elenco | M.E.C. S.R.L. | 2015-05-07 0000-00-00 | 370.00 | Z0D141A840 | |
| 3795 | RIPRISTINO URGENTE DEL PIANO LIGENO DELLA RECEPTION DEL MUSEO ARCHEOLOGICO P.GIOVIO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 200.00 | elenco | M.B. DI BRIGUGLIO MIRCO | 2015-05-20 2015-11-16 | 200.00 | Z381472807 | |
| 3796 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRADIZIONE IN LINGUA INGLESE 160 CARTELLE RELATIVE AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI PALAZZO GIOVIO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 4567.68 | elenco | GLOBOSTUDIO DI BUTTI ROBERTA | 2015-07-13 0000-00-00 | 4567.68 | Z7D1528702 | |
| 3797 | MOVIMENTAZIONE REPERTI LAPIDEI COLLOCATI NEI DEPOSITI DI PALAZZO GIOVIO, PALAZZO OLGINATI E VIA ITALIA LIBERA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 3950.00 | elenco | AMBRA CONSERVAZIONE E RESTAURO S.R.L. | 2015-07-13 0000-00-00 | 3950.00 | Z0B1525E7A | |
| 3798 | REALIZZAZIONE INTERVENTI DI COMUNICAZIONE VISIVA PER LA SEGNALETICA DEL PERCORSO ESPOSITIVO NEI PALAZZI GIOVIO E OLGINATI (MUSEI ARCHEOLOGICO E STORICO). | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 6500.00 | elenco | LAVORI IN CORSO SAS | 2015-07-27 0000-00-00 | 6500.00 | ZAB154ABB9 | |
| 3799 | STAMPA NR. 10 PANNELLI IN FOREX PER AMPLIAMENTO ESPOSIZIONE "COMO E LA GRANDE GUERRA". | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 150.00 | elenco | PIERO BALLARATE SRL | 2015-07-27 0000-00-00 | 150.00 | ZF1156BF60 | |
| 3800 | RESTAURO E MANUTENZIONE CONSERVATGIVA SU REPERTI ARCHEOLOGICI PROVENIENTI DALLA NECROPOLI DELLA CA' MORTA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 4000.00 | elenco | STRATI DI PERTICUCCI E CAPPELLINA S.N.C. | 2015-08-27 0000-00-00 | 4000.00 | Z09158C934 | |
| 3801 | RESTAURO DIPINTI AD OLIO SU TAVOLE DI ABETE CONSERVATI ED ESPOSTI PRESSO LA CIVICA PINACOTECA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 3990.00 | elenco | TOVAGLIARO ELIANA RESTAURO DIPINTI | 2015-10-01 0000-00-00 | 3990.00 | Z3E15A4148 | |
| 3802 | REALIZZAZIONE SEI PANNELLI IN FOREX PER ESIGENZE CONNESSE ALLE ATTIVITA' MUSEALI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 108.20 | elenco | ELIOLUX DI BOLZANI MAURIZIO E C. SNC | 2015-12-23 0000-00-00 | 108.20 | ZAC179D967 | |
| 3803 | MOVIMENTAZIONE, SISTEMAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ALCUNE OPERE E MODELLI DI ARCHITETTURA PRESSO LA CIVICA PINACOTECA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 2500.00 | elenco | Ditta Insana Sergio | 2015-12-15 0000-00-00 | 2500.00 | Z8C177F63B | |
| 3804 | CONTROLLO E REVISIONE MATERIALE LAPIDEO MUSEI CIVICI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 2800.00 | elenco | NUOVA CLS COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZI | 0000-00-00 0000-00-00 | 2800.00 | ZD117777B8 | |
| 3805 | REALIZZAZIONE PERLE IN VETRO SECONDO L'ANTICA TECNICA AL LUME UTILIZZATA IN EPOCA ROMANA PER ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 400.00 | elenco | PERLE A VENEZIA DI TURCHETTO ANDREA | 2015-11-30 0000-00-00 | 400.00 | ZAD17580D7 | |
| 3806 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ELABORATORI ELETTRONICI ED ACCESSORI, STAMPANTI, RETI T.D., TELECAMERE ED APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN GENERE DEL COMUNE DI COMO PER L'ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 1056.00 | elenco | -4498171821-187801.zip -4498171821-185238.zip -4498171821-212122.zip | I&T SERVIZI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 4498171821 |
| 3807 | SERVIZIO DI CALL CENTER E MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE AI DESKTOP AZIENDALI - PERIODO 1.01.2013 - 31.12.2015 - CIG 4498171821 - PROROGA CONTRATTO DAL 01.01.2016 AL 29.02.2016 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SISTEMI INFORMATIVI | 20833.32 | elenco | -4498171821-187801.zip -4498171821-185238.zip -4498171821-212122.zip | S&S SOFTWARE & SERVIZI SPA | 2016-01-01 2016-02-29 | 20833.32 | 4498171821 |
| 3809 | RESTAURO E MANUTENZIONE DI DOCUMENTI APPARTENENTI ALLA BIBLIOTECA SPECIALISTICA DEI CIVICI MUSEI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 1338.00 | elenco | RIZZO FRANCESCO PAOLO | 2015-10-20 0000-00-00 | 1338.00 | Z25164BA02 | |
| 3810 | SIGLATURA E CONSERVAZIONE CIMELI FONDO VOLTIANO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 3800.00 | elenco | NUOVA CLS COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZI | 2015-11-03 0000-00-00 | 3800.00 | Z81161CE32 | |
| 3811 | IMPLEMENTAZIONE DATI INVENTARIO MUSEO STORICO "G.GARIBALDI". | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 3800.00 | elenco | NUOVA CLS COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZI | 2015-11-30 0000-00-00 | 3800.00 | Z5A1727B6E | |
| 3812 | MANUTENZIONE DI ALCUNE OPERE CONSERVATE PRESSO LE SALE DELLA CIVICA PINACOTECA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 3900.00 | elenco | C.R.D. CONSERVAZIONE RESTAURO DIPINTI SNC | 2015-10-12 0000-00-00 | 3900.00 | Z81161CE32 | |
| 3813 | AFFIDAMENTO A PUBLISUISSE SA DEL SERVIZIO DI MESSA IN ONDA DI SPOT TELEVISIVI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEL DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA' DI COMO (D.A.T.) SULLA PRINCIPALE EMITTENTE TELEVISIVA ITALOFONA OPERANTE SUL TERRITORIO ELVETICO NELL'AMBITO D | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 10655.00 | elenco | -Z6015D8305-183304.zip | Publisuisse SA di Lugano-CH | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z6015D8305 |
| 3814 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCIAL LISTENING FINALIZZATO ALL'ANALISI E ALLO STUDIO DELLE COMUNICAZIONI SUI SOCIAL NETWORK DELLA CITTADINANZA E DEI VISITATORI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELL'ATTRATTIVITA' COMMERCIALE E TURISTICA DELLA CITTA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 1600.00 | elenco | -Z46163B932-184208.zip | Fluxedo SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 1600.00 | Z46163B932 |
| 3815 | NOLEGGIO SPAZIO GLORIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 600.00 | elenco | ARCI XANADU' | 0000-00-00 0000-00-00 | 600.00 | ZAD171EB1F | |
| 3817 | RIMBORSO SPESE VIVE PER UTILIZZO AULA MAGNA POLITECNICO DI MILANO - POLO TERRITORIALE DI COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 628.00 | elenco | Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Como | 0000-00-00 0000-00-00 | 628.00 | ZAB171EE81 | |
| 3818 | FORNITURA DEL MATERIALE DIDATTICO PER L'MPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE "LIFESKILLS TRAINING LOMBARDIA" - A.S. 2015/16. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 2272.00 | elenco | ASL DI MILANO - DIPARTIMENTO DIPENDENZE | 0000-00-00 0000-00-00 | 2272.00 | ZD9179837C | |
| 3819 | AFFIDAMENTO AD ACSM-AGAM ESECUZIONE ESAMI DI LABORATORIO SULL'ACQUA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A.S. 2015/16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 5159.64 | elenco | -Z0217A5B16-2488.zip | ACSM AGAM RETI GAS-ACQUA SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 3687.12 | Z0217A5B16 |
| 3820 | ESECUZIONE PRESTAZIONI LABORATORIO NEL SETTORE ALIMENTI ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA. PERIODO 2015/16. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 5183.60 | elenco | -ZC717D4079-2670.zip | ISTIT.ZOOPROFIL.SPERIM.LOMB.EMILIA R. BRUNO UBERTINI' | 0000-00-00 0000-00-00 | 2315.05 | ZC717D4079 |
| 3821 | AFFIDAMENTO FORNITURA VASSOI E PRODOTTI MONOUSO PER SERVIZIO "RISTORAZIONE SCOLASTICA" ANNO 2016 - PROROGA 0/01/2017 - 31/12/2017. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 69345.62 | elenco | -65391483A3-2720.zip -65391483A3-2271.zip -65391483A3-2884.zip | BIBO ITALIA SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 34658.29 | 65391483A3 |
| 3822 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2015/16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 1690.67 | elenco | CARTOLIBRERIA - GIOCATTOLI - GIORNALI BUSSU SALVATORE | 0000-00-00 0000-00-00 | 1690.67 | ZF217A32DD | |
| 3823 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2015/16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 15627.30 | elenco | LARIOLIBRI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 15627.30 | ZF217A32DD | |
| 3824 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2015/16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 160.64 | elenco | MARIANO LIBRI | 0000-00-00 0000-00-00 | 160.64 | ZF217A32DD | |
| 3825 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2015/16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 1704.45 | elenco | NADIR SRL NADIRCOMO | 0000-00-00 0000-00-00 | 1704.45 | ZF217A32DD | |
| 3826 | GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE OASI E DELLO SPAZIO AGGREGATIVO PER GIOVANI "LA PINETA" CON SEDE IN COMO. PROROGA AGOSTO - DICEMBRE 2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 35482.80 | elenco | -Z68158F089-1321.zip | Cooperativa Sociale LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE | 0000-00-00 0000-00-00 | 20788.30 | Z68158F089 |
| 3827 | GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE OASI E DELLO SPAZIO AGGREGATIVO PER GIOVANI LA PINETA CON SEDE IN COMO. PROROGA GENNAIO - MARZO 2016 E APRILE - SETTEMBRE 2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 63097.20 | elenco | -ZCA17C4D25-2608.zip -ZCA17C4D25-587.zip | Cooperativa Sociale LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE | 2016-01-01 2016-09-30 | 49590.03 | ZCA17C4D25 |
| 3828 | SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI 4 (QUATTRO) ATTREZZATURE E 1 (UNA) PIATTAFORMA SOFTWARE IN USO AL CENTRO STAMPA COMUNALE - CIG 6065242C06 AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER L'IMPORTO DI EURO 295.698,00 (IV | 01-PROCEDURA APERTA | COMUNICAZIONE | 295698.00 | elenco | -6065242C06-393825.merge.pdf.p7m -6065242C06-394136.pdf | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 90187.95 | 6065242C06 |
| 3829 | ACQUISTO CARTUCCE TONER PER IL PLOTTER PER LA STAMPA GRANDI FORMATI IN USO PER IL CENTRO STAMPA TRAMITE SINTEL - NOVEMBRE 2015 - CIG Z79171EFBC | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 895.00 | elenco | DIEMME STRUMENTI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 895.00 | Z79171EFBC | |
| 3830 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE NECA PER FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA PER ACQUISTO CARTA ALTA QUALITA' PER FUNZIONAMENTO CENTRO STAMPA TRAMITE SINTEL - NOVEMBRE 2015 - CIG Z5E176A065 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | COMUNICAZIONE | 1360.66 | elenco | ERREBIAN SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 1360.66 | Z5E176A065 | |
| 3831 | SISTEMAZIONE SEGNALETICA PALAZZO CERNEZZI - CIG Z231733695 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 3900.00 | elenco | L'IMPRONTA SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 3900.00 | Z231733695 | |
| 3832 | ACQUISTO TRAMITE SINTEL DI CARTA CHIMICA E CARTE E CARTONCINI PATINATI PER STAMPE ALTA QUALITA' REALIZZATE DAL CENTRO STAMPA - DICEMBRE 2015 - CIG Z4D177FFB9 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 2554.61 | elenco | ERREBIAN SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 2554.61 | Z4D177FFB9 | |
| 3833 | PUBBLICAZIONI AVVISO DI GARA PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AD UN LICENZIATARIO UFFICIALE GENERALE DELLA LICENZA D'USO E SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEL MARCHIO PROMOZIONALE DELLA CITTA' DI COMO CODICE CIG 6403805B0D - LIQUIDAZIONE FATTURA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 1817.04 | elenco | LIBRERIA CONCES. IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 1817.04 | 6403805B0D | |
| 3834 | ACQUISTO CARTUCCE TONER PER IL PLOTTER PER LA DUPLICAZIONE DELLE TAVOLE TECNICHE IN USO PER IL CENTRO STAMPA TRAMITE SINTEL - DICEMBRE 2015 - CIG Z4A177FFE5 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 863.73 | elenco | ECO LASER INFORMATICA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 863.73 | Z4A177FFE5 | |
| 3835 | REALIZZAZIONE TARGA SPONSORIZZAZIONE BULGARI PER RESTAURO SALA DEL DUCA VILLA OLMO - CIG Z871780783 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 442.62 | elenco | CEDAP CENTRO DISTRIBUZIONE ARTICOLI PREMIAZIONI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 442.62 | Z871780783 | |
| 3836 | PUBBLICAZIONI ESITO PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI 4 (QUATTRO) ATTREZZATURE E 1 (UNA) PIATTAFORMA SOFTWARE IN USO AL CENTRO STAMPA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 989.65 | elenco | LIBRERIA CONCES. IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 989.65 | Z7C174DE9A | |
| 3837 | RINNOVO HOSTING SITO WWW.VISITCOMO.EU - CIG ZFA17A951B | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 264.00 | elenco | GLAMM MULTIMEDIA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 264.00 | ZFA17A951B | |
| 3838 | Prestazioni di carattere fisioterapico presso i CDD 1 e 2 Via Del Doss | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | POLITICHE SOCIALI E TEMPI DELLA CITTA' | 16920.00 | elenco | ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA | 2015-09-01 2016-07-31 | 14611.20 | ZB0159A6B3 | |
| 3839 | APPALTO PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI COMO STAGIONE TERMICA 2014-2015 A 6 ISPETTORI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AMBIENTE | 6455.08 | elenco | PANGALLO VINCENZO | 2015-05-01 2016-03-30 | 6455.08 | 609303538B | |
| 3840 | APPALTO PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI COMO STAGIONE TERMICA 2014-2015 A 6 ISPETTORI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AMBIENTE | 8925.00 | elenco | CASTIGLIONE CLAUDIO | 2015-05-01 0000-00-00 | 5849.00 | 6092987BEC | |
| 3841 | APPALTO PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI COMO STAGIONE TERMICA 2014-2015 A 6 ISPETTORI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AMBIENTE | 7770.00 | elenco | Giugni Ivan | 2015-05-01 0000-00-00 | 7736.00 | 6093053266 | |
| 3842 | APPALTO PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI COMO STAGIONE TERMICA 2014-2015 A 6 ISPETTORI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AMBIENTE | 19028.00 | elenco | Samuelli Diego | 2015-05-01 2016-03-31 | 10313.00 | 6093032112 | |
| 3843 | APPALTO PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI COMO STAGIONE TERMICA 2014-2015 A 6 ISPETTORI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AMBIENTE | 5060.00 | elenco | Samuelli Diego | 2015-05-01 2015-12-31 | 0.00 | 6093045BC9 | |
| 3844 | SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA: ACQUISTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. ANNO 2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBIENTE | 1365.00 | elenco | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 2016-01-01 2016-05-31 | 1365.00 | ZEC17C9123 | |
| 3845 | SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA: ACQUISTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. ANNO 2015. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AMBIENTE | 643.00 | elenco | CARTOLERIA CENTRALE SPA | 2016-01-01 2016-06-30 | 643.00 | ZEC17C9123 | |
| 3846 | APPALTO PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI COMO STAGIONE TERMICA 2014-2015 A 6 ISPETTORI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AMBIENTE | 404.00 | elenco | CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI | 2015-05-01 0000-00-00 | 0.00 | 609299742F | |
| 3847 | APPALTO PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI COMO STAGIONE TERMICA 2014-2015 A 6 ISPETTORI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AMBIENTE | 7732.00 | elenco | CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI | 2015-05-01 0000-00-00 | 0.00 | 609300177B | |
| 3848 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA ALLA SPINA (CASETTE ACQUA) | 01-PROCEDURA APERTA | AMBIENTE | 0.00 | elenco | -Z1B156B2CC-determina n. 1979 del 16.11.2015.pdf | IMSA SRL | 2015-09-01 2020-09-01 | 0.00 | Z1B156B2CC |
| 3849 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROSINTEX DELLA FORNITURA DI CESTINI E ISOLE DA COLLOCARE NEL TERRITORIO COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AMBIENTE | 39545.00 | elenco | EUROSINTEX SRL | 2016-01-01 2016-07-20 | 39545.00 | ZF71764D1D | |
| 3850 | AFFIDAMENTO FORNITURA FIOTOCAMERA AMBIENTALE ALLA GEOTECH ENGINEERING SRL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBIENTE | 3000.00 | elenco | GEOTECH ENGINEERING SRL | 2016-01-01 2016-03-31 | 3000.00 | Z7E17C5904 | |
| 3851 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA NON SOLO ARREDO SRL DELLA FORNITURA DI CESTONI DA COLLOCARE NEL CENTYRO STORICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBIENTE | 8190.00 | elenco | NON SOLO ARREDO SRL | 2016-01-01 2016-05-31 | 8190.00 | ZE71761F9F | |
| 3852 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE AL POB TICOSA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBIENTE | 2720.00 | elenco | MARFORIO RINALDO | 2015-08-10 0000-00-00 | 2693.00 | ZF4158580F | |
| 3853 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO PARTICELLA CATASTALE N.539 F. 8 .. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBIENTE | 4650.00 | elenco | LIETTI ROBERTO | 2015-07-22 0000-00-00 | 4650.00 | Z95155FDF0 | |
| 3854 | AFFIDAMENTO ALLA ECOTIME SRL DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AMBIENTE | 3766.00 | elenco | ECOTIME SRL | 2015-05-24 2016-03-30 | 3766.00 | Z321261606 | |
| 3855 | AFFIDAMENTO A CANTONI ANNA MARIA CARATTERIZZAZIONE MATERIALE DI RIPORTO MAPPALE 3 AREA EX TICOSA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBIENTE | 0.00 | elenco | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z2F17A76E7 | ||
| 3856 | REDAZIONE CARTOGRAFIA PZA AGGIORNATA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBIENTE | 4918.00 | elenco | OIKOS RICERCHE SRL | 2015-10-20 0000-00-00 | 3950.00 | Z71164EFD4 | |
| 3857 | AFFIDAMENTO ALLA ZENITH AMBIENTE SRL DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL BATTELLO SPAZZINO A SEGUITO AFFONDAMENTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBIENTE | 39800.00 | elenco | ZENITH AMBIENTE SRL | 2015-03-24 2016-01-20 | 39800.00 | Z3513AC84E | |
| 3858 | REALIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE NATALIZIA-NATALE 2015 | 01-PROCEDURA APERTA | TURISMO | 11680.25 | elenco | CONSORZIO COMO TURISTICA | 2015-11-28 2016-01-06 | 11680.25 | 633489698C | |
| 3859 | INCARICO DI TIPOGRAFIA PER RISTAMPA MAPPE TURISTICHE DELLA CITTA' | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 3240.00 | elenco | LARIOPRINT SNC | 2015-12-22 2016-01-31 | 3240.00 | Z5017A6E26 | |
| 3860 | INCARICO PER REALIZZAZIONE PANNELLI E RIVESTIMENTI TURISTICI ISTITUZIONALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 3560.00 | elenco | IMMAGINEPIU' DI RASTEL BOGGINO ANDREA | 2015-12-30 2016-02-29 | 3560.00 | ZE217C6F11 | |
| 3861 | AFFIDAMENTO SERVIZIO D'INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TUIRSTICA PRESSO GLI INFO-POINT COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | TURISMO | 14900.00 | elenco | Associazione C-Lake today | 2016-01-02 2016-04-30 | 14900.00 | ZCC17DA0ED | |
| 3862 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA APP CO VADIS, ATTRAVERSO AFFISSIONI PRESSO L'AUTOSILO VALDUCE DAL 15 OTTOBRE AL 15 GENNAIO 2016, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO "COMO NEL CUORE D'EUROPA (CON L'EUROPA NEL CUORE)" 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 778.00 | elenco | -Z2516785C0-184656.zip | PUBLIFUTURA AFFICHAGE SRL | 2015-10-15 2016-01-15 | 0.00 | Z2516785C0 |
| 3863 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA PRODOTTI INFANZIA PER ASILI NIDO, RISTORAZIONE SCOLASTICA E CENTRO DIURNO DISABILI DALL'1/09/2015 AL 31/12/2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 5791.39 | elenco | -637890461A-1543.zip | HEINZ ITALIA SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 1544.21 | 637890461A |
| 3864 | ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI DA DESTINARE AGLI ALUNNI RESIDENTI IN ZONE DECENTRATE - A.S. 2015/16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 14545.45 | elenco | -ZDE1638214-1080.zip -ZDE1638214-1297.zip | ASF AUTOLINEE SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 11600.00 | ZDE1638214 |
| 3865 | ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI PER ALUNNI RESIDENTI IN ZONE DECENTRATE - A.S. 2014/15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 15200.00 | elenco | ASF AUTOLINEE SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 14800.00 | ZAF121EB8B | |
| 3866 | AFFIDAMENTO INTERVENTO RIPARAZIONE BINARI CARRO PONTE IN USO AL CDD | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1020.00 | elenco | MILTECHO SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 1020.00 | Z7417FE723 | |
| 3867 | SERVIZIO STAMPA CARTELLETTE E ACQUISTO ETICHETTE LASER PER VARI UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 732.78 | elenco | CARTOLERIA CENTRALE SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 732.78 | Z0C17FF73A | |
| 3868 | FORNITURA DI CORONE D’ALLORO E CIOTOLE COMMEMORATIVE PER MANIFESTAZIONI VARIE CIVILI E RELIGIOSE PER L’ANNO 2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3550.65 | elenco | MASPES PIANTE E FIORI SNC | 2016-02-01 2016-12-31 | 0.00 | ZAB185BB87 | |
| 3869 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE E REFEZIONE SCOLASTICA COMO - DITTA MASCHERONI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1605.00 | elenco | MABE GRANDI IMPIANTI SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 1605.00 | Z7217F5F4B | |
| 3870 | GIORNATA DELLA MEMORIA - ANNO 2016. SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 2300.00 | elenco | AS.LI.CO. - TEATRO SOCIALE DI COMO | 0000-00-00 0000-00-00 | 2300.00 | Z3F1890FDC | |
| 3871 | RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE INDUSTRALI SCUOLA INFANZIA PRESTINO E SCUOLA INFANZIA VIA VARESINA - COMO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1174.00 | elenco | MABE GRANDI IMPIANTI SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 1174.00 | Z141835446 | |
| 3872 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINTESI DI ROMA DELL'INCARICO DI STESURA DUVRI PER L’APPALTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEI SERVIZI E DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI E PER L’AGGIORNAMENTO E REVISIONE D.U.V.R.I. RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI CUSTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2062.50 | elenco | SINTESI S.P.A. | 0000-00-00 0000-00-00 | 2062.50 | ZB618A5FE1 | |
| 3873 | Lavori di riqualificazione di piazza Volta - via Grassi - via Garibaldi | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 470595.29 | elenco | CEREDA PAOLO DI CEREDA PIERLUIGI E C. | 2016-01-18 2016-05-18 | 416998.88 | 636867198f | |
| 3874 | lavori di riqualificazione di piazza Grimoldi - via Pretorio - piazza Roma con via Rodari e via Giovini | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 678399.77 | elenco | F.LLI LOCATELLI SAS DI LOCATELLI MARCO E C. | 2016-01-18 2016-06-30 | 678399.77 | 6409139CCE | |
| 3875 | RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 0.00 | elenco | -Z881711F04-185923.zip -Z881711F04-187371.zip -Z881711F04-217843 2 Sal..zip -Z881711F04-860729681_249636 cre.zip | BRUNI SCAVI SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 6649.14 | Z881711F04 |
| 3877 | SOSTITUZIONE OROLOGIO PILOTA SEEE COMUNALE E MODIFICA IMPIANTO ALIMENTAZIONE OROLOGIO PILOTA PORTA TORRE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 2872.00 | elenco | NEW TIME snc | 2015-11-16 2015-11-27 | 2872.00 | Z431772458 | |
| 3878 | "AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO VARCHI TELEMATICI DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI DEL COMUNE DI COMO" INCARICO A SAP SOCIETA'ARCHEOLOGICA SRL PER ASSISTENZA AGLI SCAVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO VARCHI TELEMATICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MOBILITA' E TRASPORTI | 1427.00 | elenco | SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL | 2016-02-04 2016-04-19 | 1427.00 | Z5B181F9B2 | |
| 3879 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA BIZHUB283 PRESSO SETTORE LAVORI PUBBLICI E RETI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 181.00 | elenco | ROT-O-DUPLEX SAS DI N. ROTUNNO E I.FORNASIERO & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 181.00 | Z7B18CF28A | |
| 3880 | APERTURA STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SOTTOPASSO PORTA TORRE PER FESTIVITA' PASQUALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 836.00 | elenco | IL SEME - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE | 0000-00-00 0000-00-00 | 836.00 | ZDE18DE2F7 | |
| 3881 | LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO GARA "AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO VARCHI TELEMATICI DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI DEL COMUNE DI COMO" VISIBILIASRL CUP J13D13001810004 - CIG 581195402B | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MOBILITA' E TRASPORTI | 201.00 | elenco | -581195402B-Det 1640 del 2016.p7m -581195402B-DET.600_2019.pdf | VISIBILIA SRL | 2016-02-12 2016-02-12 | 201.00 | 581195402B |
| 3882 | ACQUISTO SCARPE DA LAVORO PER SETTORE RETI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 85.80 | elenco | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 85.80 | z361806884 | |
| 3883 | SERVIZIO TRASPORTO BLOCCHI DI CEMENTO PER ANCORAGGIO PALCO - RIMBORSO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 150.00 | elenco | FRETI ACHILLE & C.SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 150.00 | z88180690C | |
| 3884 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ED ARREDI FUNZIONALI DEL COMUNE DI COMO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA RIVA GIARDINI SPA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 41944.63 | elenco | -6529447E1B-Determinazione 356 2017.zip | Riva Giardini SpA | 2016-04-14 2016-07-13 | 20351.89 | 6529447E1B |
| 3885 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA DI VIA TIBALDI, SALITA CAPPUCCINI, VIA AMORETTI, VIA DON GNOCCHI E VIA SEGANTINI, OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI ASL E DEI VV.FF. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 34718.59 | elenco | IMBIANCATURE VERNICIATURE ZAPPA SAS DI ALESSIO ZAPPA E C | 2015-07-13 2015-08-22 | 34545.59 | Z2F13E6C18 | |
| 3886 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE REFEZIONE SCOLASTICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 584.00 | elenco | ASTEC IMPIANTI SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 584.00 | Z4C18DDDEE | |
| 3887 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE REFEZIONE SCOLASTICA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3658.00 | elenco | MABE GRANDI IMPIANTI SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 3658.00 | Z4018E1877 | |
| 3888 | ACQUISTO IDROPITTURA E SMALTI PER TINTEGGIATURA SCUOLE LORA E VIA MONTELUNGO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2794.70 | elenco | COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 2794.70 | Z4F192B02B | |
| 3889 | FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.04.2016-31-03.2017 ADESIONE CONSIP | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | RISORSE FINANZIARIE | 107211.00 | elenco | -6581380695-224298.merge.pdf.p7m -6581380695-224170.pdf.p7m -6581380695-224171.pdf.p7m -6581380695-224171.pdf.p7m -6581380695-224172.pdf.p7m -6581380695-224173.pdf.p7m -6581380695-224174.pdf.p7m -6581380695-224175.pdf.p7m -6581380695-224176.pdf.p7m -6581380695-224531.pdf | SOENERGY SRL | 2016-04-01 2017-03-31 | 7989.78 | 6581380695 |
| 3891 | ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI ASILO COCCINELLA OPERE IMPIANTISTICHE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 11608.79 | elenco | VENTURI MORENO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI | 2015-12-01 2015-12-29 | 11608.79 | ZF8174D2EC | |
| 3892 | AFFIDAMENTO PULIZIA ATRAORDINARIA SALA VILLA OLMO ALLA COOPERATIVA IL SEME DI COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 325.00 | elenco | COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' IL SEME | 0000-00-00 0000-00-00 | 325.00 | Z261936C27 | |
| 3893 | ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ASILO COCCINELLA , OPERE EDILI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 14400.00 | elenco | C.I.E. SAS DI VIVACQUA VINCENZO & C. | 2015-12-02 2016-02-04 | 14400.00 | Z1C174D274 | |
| 3894 | INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ATTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI NIDO COCCINELLA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 3679.52 | elenco | COLOMBO ENGINEERING SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 2714.40 | Z7116F1CEF | |
| 3895 | OPERE COMPLEMENTARI DA VETRAIO AULA UDIENZA GIUDICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 2663.70 | elenco | VETRARIA MONTI GIAMPIETRO S.R.L. | 2015-12-03 2016-01-03 | 2658.00 | ZBD125E72B | |
| 3896 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA POSA DI NUOVO MANTO AL CIMITERO DI CAMNAGO VOLTA A SEGUITO DI ATTO VANDALICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 1300.00 | elenco | COPERTURE DONADONI SRL | 2015-01-19 2015-11-11 | 1300.00 | ZEE164AD83 | |
| 3897 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVE LATTONERIE AL CIMITERO DI CAMNAGO VOLTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 5060.00 | elenco | CO.ME.A. DI RAFFAELE ORSILLO | 2015-02-12 2016-01-03 | 5060.00 | Z9A164AD6C | |
| 3898 | ACQUISTI VARI PER CDD E PER PERSONALE LABORATORIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 310.60 | elenco | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 310.60 | ze7191462a | |
| 3899 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI ANNESSI VILLA OLMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 20307.69 | elenco | IMPRESA CERVINO S.R.L. | 2014-03-31 2016-02-03 | 19830.13 | Z560CCADDC | |
| 3900 | SCUOLA PRIMARIA NICOLODI PRESTINO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 3000.00 | elenco | ENRICO CETTI SNC | 2015-12-10 2016-02-03 | 3000.00 | Z5216BFC5C | |
| 3901 | MAN. STR. SOSTITUZIONE PERSIANE CASE COM.LI VIA DI LORA 17 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 18501.83 | elenco | MARIANI LUIGI GIORGIO | 2015-10-09 2016-02-24 | 18501.03 | Z4F1286C15 | |
| 3902 | MESSA IN SICUREZZA COLOMBARI ESTERNI ED INTERNI CIMITERO DI ALBATE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 18922.02 | elenco | EDILOMBARDA DUE SRL | 2015-11-10 2016-01-03 | 18902.02 | Z0416E8FC8 | |
| 3903 | OPERE DI RECUPERO EDILE SULLA BIBLIOTECA DELLA TORRE LIBRARIA - BIBLIOTECA CIVICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 8056.37 | elenco | IMPRESA EDILE RIZZUTI SNC DI ING. E. RIZZUTI & C. | 2015-11-12 2016-02-25 | 8056.37 | Z0016B3CA3 | |
| 3904 | REALIZZAZIONE FORNITURA E NOLO DI PONTEGGIO PER LA FONTANA DI CAMERLATA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 13060.00 | elenco | ARCURI PONTEGGIO DI ARCURI S | 2015-04-30 2015-06-30 | 13060.00 | Z2F13D4ADB | |
| 3905 | ARCHITETTURA MODERNA A COMO ASILO SANT'ELIA, MONUMENTO AI CADUTI E FONTANA DI CAMERLATA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 6149.20 | elenco | VENTURI MORENO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI | 2015-04-30 2015-12-15 | 6149.20 | ZDF13DE52A | |
| 3906 | RESTAURO DEL MONUMENTO ALLA RESISTENZA EUROPEA - OPRE DA FABBRO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 4700.00 | elenco | MEC SRL | 2015-10-20 2015-12-23 | 4700.00 | Z631695689 | |
| 3907 | RESTAURO MONUMENTO ALLA RESISTENZA EUROPEA - OPERE DA ELETTRICISTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 1300.00 | elenco | VENTURI MORENO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI | 2015-10-20 2015-12-23 | 1300.00 | Z011695698 | |
| 3908 | ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI LOCALI SOTTOSTANTI INGRESSO SCUOLA MARCONI DI ALBATE SOSTITUZIONE OBLO' DANNEGGIATI VIA PICCHI. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 19000.00 | elenco | IMPRESA EDILE RIZZUTI SNC DI ING. E. RIZZUTI & C. | 2015-07-27 2015-11-12 | 15260.18 | ZA511CF91C | |
| 3909 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DEL CDD | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 368.04 | elenco | MILLE COSE SNC DI CAVAZZINI LOREDANA E C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 368.04 | ZE51941E1D | |
| 3910 | FORNITURA DI MATERIALE DIVERSO PER LE ESIGENZE DEI SETTORI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 637.40 | elenco | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 637.40 | Z7518ED73C | |
| 3911 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NUOVO ASCENSORE CIMITERO MONTE OLIMPINO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 59187.62 | elenco | -6023044524-determina 2112-2014 appr prog.zip -6023044524-dd 1071-2015 1sal.zip -6023044524-dd 1671-2015 cre.zip -6023044524-Determina 605-2018.zip | MASPERO ELEVATORI S.P.A. | 2015-01-16 2015-07-06 | 59187.62 | 6023044524 |
| 3912 | ACQUISTO LIBRI PER IL SETTORE RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 264.30 | elenco | CARTOLERIA CENTRALE SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 264.30 | ZEE19472E6 | |
| 3913 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SPEDIZIONI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 340.85 | elenco | PITNEY BOWES ITALIA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 340.85 | Z3C18F90DE | |
| 3914 | RIQUALIFICAZIONE COMPENDIO VILLA OLMO - MESSA IN SICUREZZA RISTORANTE E CASINO NORD EX AUTUNNO MUSICALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 2250.00 | elenco | MARTINELLI MICHELE IMPRESA | 2015-09-09 2015-12-15 | 2250.00 | ZB7179F1F0 | |
| 3915 | ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER REFEZIONE SCOLASTICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 429.44 | elenco | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 429.44 | Z02194ADD9 | |
| 3916 | CONSOLIDAMENTO INTONACI DISTACCATI DALL'ULTIMO IMPALCATO C/O TEMPIO VOLTIANO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 8800.00 | elenco | COOPERATIVA PER IL RESTAURO | 2015-08-10 2016-02-25 | 8800.00 | ZF215A4C8A | |
| 3917 | RECUPERO EDILE SULLA COPERTURA DELLA TORRE LIBRARIA BIBLIOTECA E RIPRISTINO ALCUNI FRANGISOLE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 17843.72 | elenco | GENTILSIDER SRL | 2015-11-12 2016-01-10 | 17843.72 | Z2E16B3C4A | |
| 3918 | RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO COLOMBARI SEMINTERRATI ESTERNI ED INTERNI CIMITERO DI ALBATE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 9127.46 | elenco | VENTURI MORENO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI | 2015-11-16 2015-11-23 | 9127.46 | Z3816E9012 | |
| 3919 | MAN. STR. SOSTITUZIONE TUBAZIONI ADDUZIONE ACQUA FONTANELLE CIMITERO DI MONTE OLIMPINO E AL CIMITERO MAGGIORE E SOSTITUZIONE RUBINETTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 13132.53 | elenco | IMPRESA CERVINO S.R.L. | 2015-11-16 2015-12-03 | 13132.53 | ZF216E9033 | |
| 3920 | ADEGUAMENTO IGIENICO/SANITARIO SCUOLE DELL'INFANZIA VIA MAJOCCHI A LORA E VIA ZEZIO , OPERE VARIE. MANUTENZIONE TENDE ESTERNE A LAMELLE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 8823.64 | elenco | SASSI ADRIANO | 2015-07-13 2015-08-27 | 8823.64 | ZC61547E0E | |
| 3921 | ADEGUAMENTO NORME IGIENICO SANITARIE SCUOLE INFANZIA VIA MAJOCCHI LORA E VIA ZEZIO. TINTEGGIATURE INTERNE ED OPERE VARIE. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 50962.25 | elenco | EDILDOMUS COSTRUZIONI | 2015-07-09 2015-09-03 | 50962.25 | 6198923914 | |
| 3922 | SOSTITUZIONE TENDE ALLA VENEZIANA SCUOLA DI VIA ZEZIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 8959.65 | elenco | SASSI ADRIANO | 2015-07-09 2015-09-07 | 8823.64 | ZC61547E0E | |
| 3923 | ACQUISTO URGENTE DI CARTA IGIENICA E MATERIALE DI PULIZIA PER ASILI NIDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 276.40 | elenco | SERVICE PAPER | 0000-00-00 0000-00-00 | 276.40 | Z1619399D8 | |
| 3924 | FORNITURA DI ARTICOLI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3909.00 | elenco | ALECHI SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 0000-00-00 0000-00-00 | 3909.00 | ZD8189323C | |
| 3925 | ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE PER I DIVERSI SETTORI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1341.58 | elenco | ERREBIAN SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 1341.58 | ZB918EABCB | |
| 3926 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TEMPORANEO DI APERTURA/CHIUSURA GIARDINI DI VIA ACQUANERA DALL' 15/03/2016 AL 15/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1500.00 | elenco | LA VEDETTA LOMBARDA SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 1500.00 | ZCC18CF5BE | |
| 3927 | FORNITURA DI ARTICOLI DIVERSI PER I SERVIZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 988.53 | elenco | COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 988.53 | ZC818AF0F0 | |
| 3928 | M.S. RIFACIMENTO PARZIALE ASFALTO FABBRICATI RESIDENZIALI COMUNALI VIA SPARTACO 13/17 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 19131.13 | elenco | IMPRESA CERVINO S.R.L. | 2015-10-22 2015-11-10 | 19131.13 | Z0D163CB2B | |
| 3929 | M.S. PALAZZO DI GIUSTIZIA DI COMO POSA PELLICOLE SU ALCUNE VETRATE ESTERNE DEL QUINTO A PROTEZIONE IRRAGGIAMENTO SOLARE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 1767.53 | elenco | TOPFILM SRL | 2015-11-05 2015-11-23 | 1767.53 | Z98157BBE1 | |
| 3930 | M.S. FORMAZIONE NUOVO BAGNO ASSISTITO SOSTITUZIONE SANITARI PER DIVERSAMENTE ABILI ED OPERE ACCESSORIE C/O CENTRO DIURNO DISABILI VIA DEL DOSS 3. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 26266.57 | elenco | GAFFURI LUIGI SRL | 2015-10-15 2015-11-13 | 26186.85 | Z6D161C4E2 | |
| 3931 | M.O. IMPIANTI ELETTRICI DI ALIMENTAZIONE CONVETTORI DI VILLA OLMO FACCIATA A LAGO E RELATIVE OPERE EDILI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 7421.41 | elenco | IMPRESA EDILE RIZZUTI SNC DI ING. E. RIZZUTI & C. | 2015-12-03 2015-12-16 | 7421.40 | Z721710D52 | |
| 3932 | Riparazione attrezzature asili nido - DITTA FAVONI- GENNAIO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 82.00 | elenco | FAVONI SNC DI BRIVIO M. & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 82.00 | Z121879DDC | |
| 3933 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO E REFEZIONE SCOLASTICA - DITTA MABE - GENNAIO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2004.00 | elenco | MABE GRANDI IMPIANTI SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 2004.00 | Z121879DDC | |
| 3934 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO E REFEZIONE SCOLASTICA - DITTA ASTEC - GENNAIO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 414.00 | elenco | ASTEC IMPIANTI SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 414.00 | Z121879DDC | |
| 3935 | ACQUISTO AFFETTATRICI PER REFEZIONE SCOLASTICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2130.00 | elenco | MABE GRANDI IMPIANTI SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 2130.00 | ZB318CC3DD | |
| 3936 | ACQUISTO VESTIARIO PER SERRE DI MOGNANO E ASILI NIDO E UFFICIO DI GABINETTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 689.70 | elenco | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 689.70 | Z09178A3C3 | |
| 3937 | ACQUISTO VESTIARIO PER SERRE DI MOGNANO E ASILI NIDO E UFFICIO DI GABINETTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 150.37 | elenco | ELLE ESSE CONFEZIONI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 150.37 | Z09178A3C3 | |
| 3938 | RESTAURO PAVIMENTAZIONE IN LEGNO SALA DEL DUCA VILLA OLMO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 11600.00 | elenco | SUPERFICI D'AUTORE SRL | 2015-03-16 2015-09-10 | 11600.00 | ZAF12950EA | |
| 3940 | MAN. ORD. IMPIANTI ELETTRICI DI ALIMENTAZIONE DEI CONVETTORI DI VILLA OLMO FACCIATA A LAGO E RELATIVE OPERE DI ASSISTENZA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 2060.00 | elenco | VENTURI MORENO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI | 2015-11-30 2015-12-16 | 2060.00 | Z311710C78 | |
| 3941 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE STRADALI ANNO 2014 | 01-PROCEDURA APERTA | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 115227.75 | elenco | De giuliani srl | 2015-11-16 2016-07-15 | 110542.63 | 61456162C2 | |
| 3942 | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER FIERA DI PASQUA E LUNA PARK DI MUGGIO'. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3350.00 | elenco | Tailorsan Srl | 0000-00-00 0000-00-00 | 3350.00 | Z72189C05D | |
| 3943 | ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI CON SPEGNIMENTO AUTOMATICO INCENDI ARCHIVIO COMUNALE VIA GIUSSANI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 74688.18 | elenco | -2192855131-DD 957 RG anno 2020.zip -2192855131-DD 1078 RG anno 2020.zip -2192855131-dd 300 RG anno 2022.zip | NELSA S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 74668.18 | 2192855131 |
| 3944 | SOSTITUZIONE DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA DELLE CAPPELLE AL CIMITERO MAGGIORE LUMGO IL CAMPO E | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 7562.98 | elenco | IMPRESA CERVINO S.R.L. | 2014-05-29 2015-06-30 | 7562.98 | Z161267B4F | |
| 3945 | RESTAURO LAPIDE MARMOREA IN MEMORIA AI CADUTI DELLE GUERRE A SAN BARTOLOMEO ALLE VIGNE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 1980.00 | elenco | VERH SARA | 2015-05-24 2015-06-28 | 1900.00 | Z2B143378B | |
| 3946 | MAN. PORTE AD APERTURA AUTOMATICA DEGLI UFFICI COMUNALI SEDE MUNICIPALE E DECENTRATI IN VIA ODESCALCHI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 12500.00 | elenco | ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM ITALY SRL | 2015-01-05 2015-02-11 | 10867.41 | Z0A11F7EA4 | |
| 3947 | ADEGUAMENTO NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DELL'AULA MENSA DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° LIVELLO ED ADEGUAMENTO TERMICO DELL'AULA MAGNA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 12744.36 | elenco | ENRICO CETTI SNC | 2015-12-10 2016-01-27 | 12744.36 | Z5C16BFB22 | |
| 3948 | man. str. sostituzione serramenti dei servizi igienici e parte dei serramenti all'ingresso scuola primaria viale sinigaglia | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 22869.18 | elenco | GENTILSIDER SRL | 2015-08-16 2015-12-01 | 22869.18 | zbd1554d73 | |
| 3949 | MANUTENZIONE STR. ALLE FACCIATE CONTINUE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA SINIGAGLIA - VETRATA INGRESSO E PROSPETTO SUD OVEST | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 123155.23 | elenco | GENTILSIDER SRL | 2015-08-02 2015-12-27 | 123155.23 | 6198776FC3 | |
| 3950 | CONSERVAZIONE PROGRAMMATICA ASILO SANT'ELIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 980.00 | elenco | M.E.C. SRL | 2015-05-28 2015-06-25 | 980.00 | Z1813D4B85 | |
| 3951 | ACQUISTO REGISTRATORE DI CASSA PER IL TEMPIO VOLTIANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 610.00 | elenco | P.F.SYSTEM DI PORTA FRANCO | 0000-00-00 0000-00-00 | 610.00 | Z6819545DC | |
| 3952 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO PRESSO VARI SETTORI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 301.00 | elenco | F.G.B. UFFICIO SNC DI FERRARIO FAUSTO E C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 301.00 | Z73195DAEA | |
| 3953 | NUOVE AREE ATTREZZATE PER SOSTA BICICLETTE PRESSO RFI COMO SAN GIOVANNI - DITTA EUROFORM SRL DI CAMPO TURES (BZ) CIG Z6017BBAEB - OMPEGNO DI SPESA 4.949,51 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MOBILITA' E TRASPORTI | 4499.55 | elenco | EUROFORM K. WINKLER s.r.l. | 2016-02-29 2016-02-29 | 4499.55 | Z6017BBAEB | |
| 3954 | SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO TOMBINATURA IN VIA MAJOCCHI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 20000.00 | elenco | BRUNI SCAVI SNC | 2015-10-14 2015-12-18 | 19708.76 | Z2016FADC8 | |
| 3955 | SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO TOMBINATURA IN VIA MAJOCCHI - OPERE DI ESPURGO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 500.00 | elenco | TAJANA SERVICE SAS | 2015-10-14 2015-12-18 | 380.00 | ZA216FAD86 | |
| 3956 | SOMMA URGENZA per ripristino tombinatura in via Majocchi - videoispezioni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 700.00 | elenco | CESA SRL | 2015-10-14 2015-12-18 | 531.63 | Z3316FAD05 | |
| 3957 | ESPURGO FOGNATURE ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 10000.00 | elenco | TAJANA SERVICE SAS | 2015-12-01 2015-12-31 | 9132.27 | Z3D19097E7 | |
| 3958 | RESTAURO SUPERFICI DECORATE SALA DEL DUCA VILLA OLMO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 9500.00 | elenco | COOPERATIVA PER IL RESTAURO | 0000-00-00 0000-00-00 | 9500.00 | ZBC128C836 | |
| 3959 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI CIVICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 46861.96 | elenco | SELVA MERCURIO SRL | 2015-05-18 2016-03-08 | 46861.96 | 054854627A | |
| 3960 | INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI RICEZIONE TELEVISIVA ALLOGGI SCALA A DI VIA SAN BERNARDINO 45/A | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 1600.00 | elenco | VENTURI MORENO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI | 2015-12-24 2016-02-25 | 1600.00 | Z3E172A001 | |
| 3961 | ACQUISTO VESTIARIO DPI E MATERIALE DA LAVORO PER CANTONIERI SETTORE RETI 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1613.00 | elenco | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 1613.00 | z6519ac210 | |
| 3962 | MAN. STR. MANTI DI COPERTURA IMMOBILI COM.LI VIA BALESTRA E VIA SAN GIACOMO 28/30 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 2857.00 | elenco | GENERAL MONTAGGI SRL | 2016-01-31 2016-03-31 | 2857.00 | Z071298E81 | |
| 3963 | RESTAURO SUPERFICI DECORATE SALA DEL DUCA IN VILLA OLMO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 9500.00 | elenco | COOPERATIVA PER IL RESTAURO | 2015-05-18 2015-09-23 | 9500.00 | ZBC128C836 | |
| 3964 | S. U. ELIMINAZIONE SFONDELLAMENTO DEL SOFFITTO DEL PORTICO ESTERNO SCUOLA INFANZIA DI VIA AMORETTI A MONTE OLIMPINO. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 20103.94 | elenco | -Z24154BB4D-DD 1420-2015 SU amoretti.zip -Z24154BB4D-DD 2242-17 liquidazione.zip | IMPRESA EDILE RIZZUTI SNC DI ING. E. RIZZUTI & C. | 2015-06-01 2015-07-02 | 20103.94 | Z24154BB4D |
| 3965 | PROROGA M. ORD. SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E CONDUTTORI DI PARTE DELL'IMPIANTO ELETTRICO STAZIONE CARABINIERI DI P.ZZA IV NOVEMBRE IN ALBATE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 2600.00 | elenco | VENTURI MORENO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI | 2015-11-27 2016-03-10 | 2600.00 | Z5E173C10B | |
| 3966 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO, CDD E REFEZIONE SCOLASTICA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2593.00 | elenco | MABE GRANDI IMPIANTI SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 2593.00 | Z52194CA46 | |
| 3967 | SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA AREA SOTTOSTANTE LA VOLTA DEL SALONE PRINCIPALE DI VILLA OLMO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 7000.00 | elenco | IMPRESA EDILE RIZZUTI SNC DI ING. E. RIZZUTI & C. | 2015-12-16 2016-02-18 | 7000.00 | Z56150322D | |
| 3968 | SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA AREA SOTTOSTANTE LA VOLTA DEL SALONE PRINCIPALE DI VILLA OLMO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 3500.00 | elenco | GABRIELE CODURI DE'CARTOSIO SAS | 2015-12-16 2016-01-28 | 3500.00 | Z471503309 | |
| 3969 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE CDD E ASILI NIDO - COMO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 217.00 | elenco | FAVONI SNC DI BRIVIO M. & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 217.00 | ZC6193BA93 | |
| 3970 | CONSERVAZIONE PROGRAMMATA RIMOZIONE DELLE SCRITTE VANDALICHE SUL MONUMENTO AI CADUTI DI COMO - OPERE DA RESTAURATRICE. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 4000.00 | elenco | -Z44157318B-DD 2369 RG anno 2017.zip | ARTIUM RESTAURI DI MAGGIONI GIULIANO | 2015-09-07 2015-10-07 | 4000.00 | Z44157318B |
| 3971 | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTI PER ASILI NIDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 487.00 | elenco | ARREDI 3N F.LLI NESPOLI | 0000-00-00 0000-00-00 | 487.00 | Z56121E063 | |
| 3972 | LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTI PER ASILI NIDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 567.82 | elenco | FAVONI SNC DI BRIVIO M. & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 567.82 | Z56121E063 | |
| 3973 | LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTI PER ASILI NIDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1148.36 | elenco | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 1148.36 | Z56121E063 | |
| 3974 | LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTI PER ASILI NIDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 5757.09 | elenco | GAM GONZARREDI MONTESSORI S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 5757.09 | Z56121E063 | |
| 3975 | LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI COMO PER IL TRIENNIO 2016-2018 - IL SOLE 24 ORE SPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 400.00 | elenco | IL SOLE 24 ORE SPA | 2015-10-31 2015-10-31 | 400.00 | ZC91696934 | |
| 3976 |
"INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE VIA LISSI-VIA SPARTACO-VIA RIENZA" AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ALL'IMPRESA ZAMBELLI SRL-CUPJ11B14000430004-CIG65202264B5.IMPORTO E 173.3 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MOBILITA' E TRASPORTI | 120886.90 | elenco | -65202264B5-204389.zip | ZAMBELLI SRL | 2016-06-06 2016-10-09 | 115923.02 | 65202264B5 |
| 3977 | TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICULARE DI INSERIMENTO / REINSERIMENTO AL LAVORO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 11519.00 | elenco | MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | 2013-12-31 2016-04-27 | 11519.00 | Z0816E98B4 | |
| 3978 | CONSOLIDAMENTO INTONACI DISTACCATI ULTIMO IMPALCATO PRESSO TEMPIO VOLTIANO, RIFACIMENTO INTEGRALE IMPERMEABILIZZAZIONE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 17400.00 | elenco | COPERTURE DONADONI SRL | 2016-01-03 2016-04-07 | 17400.00 | Z51177900C | |
| 3979 | MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI RAGGRUPPAMENTO "C" - MUSEI, MONUMENTI, SEDI ESPOSITIVE. PERIODO 2012/2014 E SUCCESSIVE PROROGHE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 185735.03 | elenco | VENTURI MORENO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI | 2013-08-23 0000-00-00 | 18511.75 | Z6905744D4 | |
| 3980 | PAGAMENTO QUOTE ANNUALI PER ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E BANCHE DATI ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 14500.00 | elenco | CASE EDITRICI DIVERSE | 0000-00-00 0000-00-00 | 13884.50 | ZC118E9475 | |
| 3981 | LIQUIDAZIONESPESE DI PIBBLICAZIONE GARA"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CONMO PER IL TRIENNIO 2016-2018" SESAAB SERVIZI SRL SPM LA PROVINCIA CIG Z8C169696 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 440.00 | elenco | SESAAB SERVIZI SRL - SPM LA PROVINCIA | 2016-04-27 2016-04-27 | 440.00 | Z8C169696E | |
| 3982 | AFFIDAMENTO AL DOTT. AGR. DANTE SPINELLI DEL SERVIZIO PER LA VERIFICA DI STABILITA' DI ESSENZE ARBOREE (CIG ZF71700234) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 2760.00 | elenco | Dante Spinelli | 2015-11-24 2015-12-31 | 2760.00 | ZF71700234 | |
| 3983 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ANNESSO AD ALCUNE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL PERIODO FINO AL 31/10/2016-AFFIDAMENTO AL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIGZ37199917C | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 38270.73 | elenco | -Z37199917C-Determinazione 377 2017.zip | Il Seme Società Cooperativa Sociale ONLUS | 0000-00-00 2016-12-31 | 24609.62 | Z37199917C |
| 3984 | SOMMA URGENZA PER SALDATURA CHIUSINI DI ISPEZIONE RETE FOGNARIA E TOMBINATURA CITTA' MURATA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 7500.00 | elenco | FOTI SRL | 2015-12-09 2015-12-14 | 7409.84 | Z4F197A2EF | |
| 3985 | LAVORI URGENTI A SEGUITO CEDIMENTO TOMBINATUTA IN VIA TOMMASO GROSSI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 33954.14 | elenco | MALINVERNO SRL | 2015-11-05 2015-11-21 | 33920.09 | Z9F16E558D | |
| 3986 | SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE CEPPAIA - RIFACIMENTO CORDOLO SUPERIORE IN CLS MURO DI VIA CARDINA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI, IMPIANTI TECNOLOGICI, STRADE | 63196.05 | elenco | FOTI SRL | 2015-11-19 2015-12-24 | 62603.26 | ZAB16FAA11 | |
| 3987 | ACQUISTO PANNELLI PER MANUTENZIONE PALCO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2335.00 | elenco | BMC S.r.l | 0000-00-00 0000-00-00 | 2335.00 | ZDE194512C | |
| 3988 | AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL DELL'INVENTARIAZIONE INFORMATIZZATA DEL FONDO BONTEMPELLI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BIBLIOTECA | 12295.08 | elenco | SCRIPTA SRL | 2016-05-31 2016-12-31 | 12295.08 | Z561972B3E | |
| 3989 | ACQUISTO MASSA VESTIARIA UFFICIO NOTIFICHE 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1685.80 | elenco | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 1685.80 | ZBA1990936 | |
| 3990 | ACQUISTO IDROPITTURA E SMALTI PER TINTEGGIATURA SCUOLE VARIE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3880.13 | elenco | COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 3880.13 | ZC719F4CD7 | |
| 3991 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE DI VOLONTARIATO PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 169.50 | elenco | FONDAZIONE MINOPRIO | 0000-00-00 0000-00-00 | 169.50 | Z4019F6A25 | |
| 3992 | ACQUISTO MASSA VESTIARIA CDD 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 745.20 | elenco | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 745.20 | Z0C19F38D5 | |
| 3993 | ACQUISTO PETTORINE PEDIBUS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 960.00 | elenco | PREMIERE PUBBLICITA' SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 960.00 | Z1919F0764 | |
| 3994 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE TRIUMPH ADLER PRESSO LO STATO CIVILE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 239.00 | elenco | ROT-O-DUPLEX SAS DI N. ROTUNNO E I.FORNASIERO & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 239.00 | Z3D19AC7F3 | |
| 3995 | ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 749.58 | elenco | FAVONI SNC DI BRIVIO M. & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 749.58 | ZDB1A0F2EE | |
| 3996 | DISINFESTAZIONE ZANZAZRE GIARDINO SCUOLA PRIMARIA VIA SINIGAGLIA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 200.00 | elenco | ROBERTO LUCCHIN & C. SNC. | 0000-00-00 0000-00-00 | 200.00 | ZED19D8657 | |
| 3997 | DISINFESTAZIONE ZANZARE PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO COMO ALBATE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 350.00 | elenco | ROBERTO LUCCHIN & C. SNC. | 0000-00-00 0000-00-00 | 200.00 | Z04198FE65 | |
| 3998 | ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO TPL URBANO PER ESIGENZE DI SERVIZIO- IMPEGNO DI SPESA E 2.970,00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MOBILITA' E TRASPORTI | 2700.00 | elenco | AFS AUTOLINEE S.r.l. | 2016-04-05 2016-04-05 | 2700.00 | Z85192C0AF | |
| 3999 | Opera complementare Broletto lama d'aria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 2443.20 | elenco | IDROTERMICA PANIZZA FRANCO SRL | 2016-04-05 2016-04-06 | 2443.20 | ZEA17D2892 | |
| 4000 | APPALTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ROMA/GRIMOLDI: Supporto da parte impresa aggiudicataria all'impresa archeologica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 16276.60 | elenco | F.LLI LOCATELLI SAS DI LOCATELLI MARCO E C. | 2016-03-01 2016-04-15 | 16276.60 | ZC8195A072 | |
| 4001 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO E REFEZIONE SCOLASTICA - COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3428.00 | elenco | MABE GRANDI IMPIANTI SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 3428.00 | Z9219D1592 | |
| 4002 | ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE IN USO AL L'UFFICIO SPEDIZIONI : AFFIDAMENTO ALLA DITTA PITNEY BOWES DI LISCATE PER IL PERIODO 1/7/2016 - 31/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 491.00 | elenco | PITNEY BOWES ITALIA SRL | 2016-06-01 2016-12-31 | 491.00 | Z2817C0607 | |
| 4003 | PROGETTO "POPOLI-AMO: LA BIBLIOTECA DEGLI INCONTRI" - AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITA' MULTICULTURALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BIBLIOTECA | 8688.52 | elenco | GLOCAL | 2016-06-22 2016-12-31 | 8685.54 | ZD21A2A8BC | |
| 4004 | PROROGA DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA DEI GIARDINI DI VIA ACQUANERA ALLA DITTA LA VEDETTA LOMBARDA SPA CON SOCIO UNICO DI COMO.PERIODO 15/06/2016-15/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 500.00 | elenco | LA VEDETTA LOMBARDA SPA | 2016-06-15 2016-07-15 | 500.00 | ZAF1A3ADE9 | |
| 4005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.144 ROTOLI DI NASTRO SEGNALETICO BIANCOROSSO RIPORTANTE LA DICITURA "POLIZIA LOCALE" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 408.96 | elenco | COMBY ITALIA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 408.96 | Z771A3610C | |
| 4006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'IMBUSTATRICE IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI SCOLASTICI E PARTECIPAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 44.00 | elenco | PITNEY BOWES ITALIA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 44.00 | Z3E1A1A633 | |
| 4007 | ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI PER I DIVERSI SETTORI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 4528.51 | elenco | AIESI HOSPITAL SERVICE SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 4528.51 | ZEA1A43B50 | |
| 4008 | Affidamento intervento specialistico nell'ambito del convegno del 16/06/2016 Progetto "CorRete" a valere su bando Progetto Emblematici 2013 Fondazione Comasca | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLITICHE SOCIALI E TEMPI DELLA CITTA' | 500.00 | elenco | Studio APS , studio di analisi psicosociologica s.r.l. | 2016-06-16 2016-06-16 | 500.00 | Z991A3F37A | |
| 4009 | Affidamento spettacolo teatrale "Fuori Classe" nell'ambito dell'evento finale progetto "CorRete" Bando Progetto Emblematici 2013 Fondazione Comasca | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLITICHE SOCIALI E TEMPI DELLA CITTA' | 1300.00 | elenco | Associazione Culturale "La Pulce" | 2016-05-26 2016-05-26 | 1300.00 | Z9F19EECC2 | |
| 4010 | Affidamento catering eventi 26 maggio e 16 giugno 2016 nell'ambito del Progetto "CorRete" Bando Progetto Emblematici 2013 Fondazione Comasca | 02-PROCEDURA RISTRETTA | POLITICHE SOCIALI E TEMPI DELLA CITTA' | 1400.00 | elenco | COMETA FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2016-05-26 2016-06-16 | 1400.00 | Z1F19E9069 | |
| 4011 | GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (S.A.D.) | 01-PROCEDURA APERTA | POLITICHE SOCIALI E TEMPI DELLA CITTA' | 958748.40 | elenco | -6441368108-412781.pdf -6441368108-411699.merge.pdf.p7m -6441368108-377980.merge.pdf.p7m -6441368108-378855.pdf | ANCORA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE | 2016-07-01 2018-06-30 | 167557.50 | 6441368108 |
| 4012 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 57.00 | elenco | FAVONI SNC DI BRIVIO M. & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 57.00 | Z8B19D6801 | |
| 4013 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO E REFEZIONE SCOLASTCA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 192.00 | elenco | ASTEC IMPIANTI SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 192.00 | Z8B19D6801 | |
| 4014 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DIVERSI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3452.00 | elenco | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 3452.00 | Z8B1A5B0C2 | |
| 4015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE SCUOLA PRIMARIA VIA FIUME - BATTITURA E RICOSTRUZIONE DI TUTTE LE SUPERFICI DI FACCIATA, OPERE EDILI. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 22874.12 | elenco | IMPRESA EDILE RIZZUTI SNC DI ING. E. RIZZUTI & C. | 2015-07-13 2015-10-10 | 22541.29 | Z8D1508A89 | |
| 4016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE SCUOLE PRIMARIE VIA FIUME, VIA MOGNANO E VIA VIGANO'. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 68827.19 | elenco | CETTI CORNELIO | 2015-07-01 2015-10-12 | 67449.37 | 6196002E96 | |
| 4017 | INCARICO DI DIREZIONE LAVORI CRE E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DI VIA FIUME, VIA MOGNANO E VIA VIGANO'. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 6889.28 | elenco | GEROSA PIER MARCO | 2015-07-13 2015-09-08 | 6624.31 | ZCA14D579E | |
| 4018 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE LATTONERIE DI COPERTURA NELLA SCUOLA PRIMARIA M. KOLBE IN VIA S. CHIARA - MUGGIO'. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 29101.84 | elenco | IMPRESA EDILE RIZZUTI SNC DI ING. E. RIZZUTI & C. | 2015-07-06 2015-08-16 | 28235.60 | Z7D13EB224 | |
| 4019 | DERATTIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA VIA FIUME - COMO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 440.00 | elenco | STOP DI ROTOLI DOTT. PIETRO | 0000-00-00 0000-00-00 | 264.00 | Z461994EEF | |
| 4020 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRETI ACHILLE & C, S.A.S. SERVIZIO TRASPORTI BLOCCHI PER ANCORAGGIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 700.00 | elenco | FRETI ACHILLE & C.SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 700.00 | ZF91A56C5C | |
| 4021 | ACQUISTO IDROPITTURA E SMALTI PER TINTEGGIATURA SCUOLA DI TAVERNOLA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 906.92 | elenco | COLORIFICIO BRAVIN SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZB21A576A3 | |
| 4022 | ACQUISTO COFANI ECOLOGICI E SACCHI DI RECUPERO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1830.90 | elenco | COCCATO & MEZZETTI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 1830.90 | Z821A67F2C | |
| 4023 | ACQUISTO FAX PER ASILO NIDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 186.00 | elenco | F.G.B. UFFICIO SNC DI FERRARIO FAUSTO E C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 186.00 | Z061A4EA27 | |
| 4024 | ACQUISTO MATERIALI PER GIOCHI BIMBI CENTRI ESTIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 756.56 | elenco | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 756.56 | Z071A52C1D | |
| 4025 | ACQUISTO MATERIALE PER GIOCHI BIMBI CENTRI ESTIVI 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 620.00 | elenco | COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 620.00 | Z071A52C1D | |
| 4026 | ACQUISTI VARI PER LAVORI IN ECONOMIA PER SETTORE RETI ASFALTO A FREDDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1880.00 | elenco | EDIL DORA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 1880.00 | Z2C1A46D17 | |
| 4027 | ACQUISTI VARI PER LAVORI IN ECONOMIA PER SETTORE RETI VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 995.00 | elenco | FONTANA INDUSTRIE VERNICI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 995.00 | Z2C1A46D17 | |
| 4028 | M.S. ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DEI SERVIZI IGIENICI DEL CONTROSOFFITTO AL 1* PIANO DEL REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA XX SETTEMBRE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 37000.00 | elenco | EDILOMBARDA DUE SRL | 2015-06-03 2015-09-03 | 37000.00 | Z1C1539BD4 | |
| 4029 | LAVORI DI M.S. MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO DEI CORPI SCALDANTI NELLA CHIESA DEL CIMITERO MAGGIORE DI COMO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 10284.97 | elenco | VENTURI MORENO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI | 2015-05-28 2015-06-28 | 10284.97 | Z8A1647139 | |
| 4030 | M.S. SCUOLA VIA XX SETTEMBRE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 151038.61 | elenco | EDILOMBARDA DUE SRL | 2015-07-08 2015-08-21 | 151038.61 | 6196118e50 | |
| 4031 | INTERVENTO DI RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI E LAPIDI DI CAMNAGO VOLTA. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 2950.00 | elenco | QUINTAVALLE MARGHERITA | 2015-11-19 2015-12-07 | 2994.25 | Z7316BD14A | |
| 4032 | opere elettriche - m. o. agli impianti elettrici di alimentazione dei convettori di villa olmo facciata a lago. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 2060.00 | elenco | VENTURI MORENO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI | 2015-11-30 2015-12-10 | 2060.00 | Z311710C78 | |
| 4033 | MAN. ORD. URGENTE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALIMENTAZIONE DEI CONVETTORI DI VILLA OLMO E RELATIVE OPERE EDILI. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 7421.40 | elenco | IMPRESA EDILE RIZZUTI SNC DI ING. E. RIZZUTI & C. | 2015-11-30 2015-12-10 | 7421.40 | Z721710D52 | |
| 4034 | LABORATORI CON L'ACQUA PRESSO I CENTRI ESTIVI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 1300.00 | elenco | BIOSFERA P.S.C.A.R.L. | 2016-07-04 2016-07-29 | 1300.00 | Z811A6D23E | |
| 4035 | LABORATORIO DI RACCONTI DI FIABE E ASCOLTO DI MUSICHE ANTICHE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 390.00 | elenco | -ZBC1A6D275-1208.zip | ASS. MASNADA LARIANA | 2016-07-04 2016-07-29 | 0.00 | ZBC1A6D275 |
| 4036 | LABORATORIO DI PRODUZIONE DI BURATTINI A DITO E SPETTACOLO DI BURATTINI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 400.00 | elenco | PIGLIAPOCHI GIOVANNI | 2016-07-04 2016-07-29 | 400.00 | Z331A6D2CA | |
| 4037 | AFFIDAMENTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL PER LA RICOGNIZIONE E CONVERSIONE DELLE BASI DATI INVENTARIALI DEL FONDO CARLO OTTAVIO CORNAGGIA MEDICI CASTIGLIONI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BIBLIOTECA | 2459.02 | elenco | SCRIPTA SRL | 2016-07-12 2016-12-31 | 2459.02 | Z0D1A58CD6 | |
| 4038 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 13 ALLOGGI ERP SFITTI. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 21169.99 | elenco | EDILOMBARDA DUE SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 20417.30 | 6535360DBA | |
| 4039 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 13 ALLOGGI SFITTI ERP | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 26467.42 | elenco | SELVA MERCURIO SRL | 2016-02-25 2016-04-04 | 26410.17 | 6535360DAB | |
| 4040 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 13 ALLOGGI SFITTI ERP | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 32229.51 | elenco | BELLOTTI WALTER | 2016-02-25 2016-03-31 | 30900.75 | 65353716C1 | |
| 4041 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 13 ALLOGGI SFITTI ERP | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 19476.64 | elenco | IMPRESA BELLOMI SNC | 2016-02-25 2016-04-04 | 18156.81 | Z2717C9001 | |
| 4042 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 13 ALLOGGI SFITTI ERP | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 36382.53 | elenco | BIANCHI GEOM. DANTE SRL | 2016-02-25 2016-04-07 | 30436.77 | 6535378C86 | |
| 4043 | DISINFESTAZIONE ZANZARE SCUOLA INFANZIA SALITA CAPPUCCINI - COMO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 260.00 | elenco | STOP DI ROTOLI DOTT. PIETRO | 0000-00-00 0000-00-00 | 260.00 | ZB71A420D2 | |
| 4044 | SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA MANTENIMENTO DEL DECORO E PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO I CIMITERI CITTADINI. DA DICEMBRE 2015 A MAGGIO 2016. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 74112.85 | elenco | -6048854839-Det. 1464_2017.pdf -6048854839-DET. 2954-2017.rar -6048854839-det RG 199 del 05 2 2018 .zip -6048854839-DD 146 RG anno 2018.zip -6048854839-DD 708 RG anno 2018.zip -6048854839-DD 564 ANNO 2017.zip -6048854839-DD 1077 RG ANNO 2017.zip -6048854839-DD 1494 RG anno 2017.zip -6048854839-DD 731 RG anno 2018.zip -6048854839-DD 709 RG anno 2018.zip -6048854839-DD 1925 RG anno 2018.zip -6048854839-dd 2068 RG anno 2018.zip | ALECHI SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 0000-00-00 0000-00-00 | 41854.00 | 6048854839 |
| 4045 | MANUTENZIONE ORDINARIA AI FABBRICATI COMUNALI RAGGRUPPAMENTO D - CASE D'ABITAZIONE - PERIODO DALL' 01/01/2015 AL 30/06/2016 E SUCCESSIVE PROROGHE. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 80322.62 | elenco | SELVA MERCURIO SRL | 2012-07-01 2016-03-31 | 80322.62 | Z55057435C | |
| 4046 | Affidamento gestione servizio "Pronto Intervento Estivo" per anziani anno 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLITICHE SOCIALI E TEMPI DELLA CITTA' | 900.00 | elenco | CROCE ROSSA ITALIANA | 2016-07-15 2016-08-31 | 0.00 | Z981A9EEB3 | |
| 4047 | SERVIZIO DI VERIFICA CORRISPONDENZA IN OPERA DI ELEMENTI PORTANTI E SEPARANTI RESISTENTI AL FUOCO E RELAZIONE. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 10657.00 | elenco | PROGETTO ZEROOTTO S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 3744.00 | Z030C355B2 | |
| 4048 | MAN. ORD. IMPREVISTI VILLA OLMO PER SISTEMAZIONE DEI PLUVIALI, DEI POZZETTI E DELLE CONDOTTE DELLE ACQUE METEORICHE SULLA FACCIATA A FRONTE LAGO E DELLE INFILTRAZIONI DALLE TERRAZZE NEI DUE CORPI BASSI. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 12177.00 | elenco | IMPRESA EDILE RIZZUTI SNC DI ING. E. RIZZUTI & C. | 2015-08-26 2015-09-25 | 12177.00 | Z001530FEB | |
| 4049 | DISINFESTAZIONE ZANZARE SCUOLA PRIMARIA VIA MONTELUNGO - COMO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 580.00 | elenco | STOP DI ROTOLI DOTT. PIETRO | 0000-00-00 0000-00-00 | 580.00 | ZA619D7D02 | |
| 4050 | RIPARAZIONE FRIGORIFERO ASILO NIDO DI CAMERLATA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 57.00 | elenco | FAVONI SNC DI BRIVIO M. & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 57.00 | ZE61A3F3A4 | |
| 4051 | MANUTENZIONE ORDINARIA AI FABBRICATI COMUNALI RAGG. E - PERIODO DALL'1/07/2012 AL AL 31/12/2015. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 61158.60 | elenco | -Z3605743D4-DD 1454 RG anno 2019 .zip | IMPRESA CERVINO S.R.L. | 2012-07-05 2015-12-31 | 61158.60 | Z3605743D4 |
| 4052 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO E REFEZIONE SCOLASTICA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2942.00 | elenco | MABE GRANDI IMPIANTI SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 2942.00 | Z441A3563E | |
| 4053 | DEBLATTIZZAZIONE MERCATO ANNONARIO DI COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 440.00 | elenco | MOUSE & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 440.00 | ZDB1A3F78A | |
| 4054 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL SEME SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA GIARDINI DI VIA ACQUANERA -PERIODO 16/07/2016-30/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2123.00 | elenco | IL SEME - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE | 2016-07-16 2017-04-30 | 0.00 | ZF31A8DE25 | |
| 4055 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI COMO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018 approvazione DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ATI BOSCOFORTE MINETTI CIG 6396331352 | 01-PROCEDURA APERTA | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 1080875.97 | elenco | -6396331352-Determina 812 2017.zip -6396331352-Determina 1132 2017.zip -6396331352-Determina 1422 2017.zip -6396331352-Determina 2005 2017.zip -6396331352-Determina 2129 2017.zip -6396331352-Determina 33 2018.zip | Boscoforte srl MINETTI GIUSEPPE AZ. AGR. | 2016-07-01 2019-05-31 | 191928.66 | 6396331352 |
| 4056 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - FABBRICATI COMUNALI RAGG. A | 01-PROCEDURA APERTA | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 188250.00 | elenco | Bianchi geom Dante Srl | 2010-04-01 2012-06-30 | 158224.62 | 04363474EE | |
| 4057 | MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI COMPARTO B - EDIFICI SCOLASTICI. | 01-PROCEDURA APERTA | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 171504.82 | elenco | IMPRESA EDILE RIZZUTI SNC DI ING. E. RIZZUTI & C. | 2012-07-01 2015-12-31 | 171504.82 | 435868222C | |
| 4058 | Spostamento tubi ACSM_AGAM | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | 1440.00 | elenco | ACSM AGAM RETI GAS-ACQUA SPA | 2016-07-01 2016-07-01 | 1440.00 | ZF5190EAD5 | |
| 4059 | MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI COMPARTO 13 - OPERE EDILI ANNI 2012/2013/2014. 1,2,3,4 PROROGA. | 01-PROCEDURA APERTA | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 144104.44 | elenco | -Z6105744A2-DD 1179 RG anno 2018.zip | BIANCHI GEOM. DANTE SRL | 2012-06-10 2016-05-20 | 144104.44 | Z6105744A2 |
| 4060 | M.O. RAGG. A - VISITA PERIODICA DI MANUTENZIONE COMPENDIO MUNICIPALE E CED. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 817.91 | elenco | ELCO | 2012-06-10 2013-07-11 | 817.91 | Z000D6AD3C | |
| 4061 | M. O. E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI ANNO 2013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 2266.04 | elenco | CETTI CORNELIO | 2013-01-01 2013-06-30 | 2266.04 | ZBF19ACF89 | |
| 4062 | BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA MATTEOTTI - PROROGA SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DAL 1/7/2016 AL 30/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 9600.00 | elenco | IL SEME - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE | 2016-07-01 2016-11-30 | 7680.00 | Z4D14D05E2 | |
| 4063 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.F. SYSTEM DI COMO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA REGISTRATORE DI CASSA DELLA PINACOTECA DAL 1/7/2016 AL 30/6/2017 E SOSTITUZIONE SCHEDE INTERNE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 265.00 | elenco | P.F.SYSTEM DI PORTA FRANCO | 2016-07-01 2017-06-30 | 265.00 | Z4B1A35726 | |
| 4064 | Affidamento servizio pubblicazione necrologio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GABINETTO | 43.20 | elenco | SESAAB SERVIZI SRL - SPM LA PROVINCIA | 2016-05-15 2016-07-25 | 43.20 | Z9819E4045 | |
| 4065 | Affidamento servizio pubblicazione necrologio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GABINETTO | 49.60 | elenco | SESAAB SERVIZI SRL - SPM LA PROVINCIA | 2016-06-13 2016-07-17 | 49.60 | Z2D1A4958F | |
| 4066 | Affidamento servizio (esecuzione musicale) in occasione della Festa della Repubblica 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GABINETTO | 1000.00 | elenco | FILARMONICA CITTADINA A. VOLTA | 2016-05-12 2016-06-02 | 1000.00 | ZF419F62C6 | |
| 4067 | Affidamento servizio (esecuzione musicale) in occasione della Festa della Liberazione 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GABINETTO | 1000.00 | elenco | CORPO MUSICALE REBBIO | 2016-04-06 2016-04-25 | 1000.00 | ZEF195420C | |
| 4068 | Affidamento servizio trombettista in occasione della Festa della Liberazione 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GABINETTO | 200.00 | elenco | PORRO FABIO | 2016-04-06 2016-04-25 | 200.00 | ZCA19546C8 | |
| 4069 | Affidamento service audio per cerimonia Festa della Liberazione 2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | GABINETTO | 450.00 | elenco | OMNIA S.R.L. DIVISIONE LARIO CONGRESS | 2016-04-06 2016-04-25 | 450.00 | Z081954675 | |
| 4070 | Affidamento servizio amplificazione per concerto nell'ambito dell'organizzazione dell'esercitazione Odescalchi 2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | GABINETTO | 600.00 | elenco | OMNIA S.R.L. DIVISIONE LARIO CONGRESS | 2016-05-18 2016-06-22 | 600.00 | ZC71A53A9B | |
| 4071 | Affidamento servizio trombettista in occasione della cerimonia di commemorazione del 35° anniversario della morte del Brigadiere L. Carluccio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GABINETTO | 200.00 | elenco | PORRO FABIO | 2016-06-28 2016-07-15 | 200.00 | ZB31A6EA81 | |
| 4072 | VERIFICA BIENNALE PARANCHI PER MONTAGGIO PALCHI COMUNALI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 484.00 | elenco | DAOS S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 484.00 | ZA01A45769 | |
| 4073 | SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER INCREMENTO CAPIENZA CENTRO DI VIA TIBALDI, | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 1921.41 | elenco | LIBRERIA CONCES. IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SRL | 2016-01-03 2016-01-08 | 1941.41 | Z0117E0039 | |
| 4074 | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO REGIONALE/PROVINCIALE PER IL BANDO DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER INCREMENTO CAPIENZA CENTRO DI ACCOGLIENZA DI VIA TIBALDI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 400.00 | elenco | IL SOLE 24 ORE SPA | 2016-01-20 2016-01-22 | 400.00 | Z271812D78 | |
| 4075 | PUBBLICAZIONE DI BANDO SU SPM LA PROVINCIA PER BANDO DI LAVORI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER INCREMENTO CAPIENZA CENTRO ACCOGLIENZA VIA TIBALDI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 333.70 | elenco | SESAAB SERVIZI SRL - SPM LA PROVINCIA | 2016-01-20 2016-01-22 | 333.70 | Z2D18101FC | |
| 4076 | MANUTENZIONE STRAORDINARIAE RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI AD USO ABITATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 22821.62 | elenco | EDILOMBARDA DUE SRL | 2016-02-25 2016-04-04 | 22812.62 | ZB117C8FF1 | |
| 4077 | AFFIDAMENTO ESECUZIONE ESAMI DI LABORATORIO SULL'ACQUA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A.S. 2016/17. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 5293.56 | elenco | -ZF91AB419D-1426.zip | ACSM-AGAM S.P.A. | 2016-07-27 2017-12-31 | 0.00 | ZF91AB419D |
| 4078 | SPETTACOLO GIOVANI SPIRITI - 20 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE VIVE UTILIZZO AULA MAGNA DEL POLITECNICO POLO TERRITORIALE DI COMO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLITICHE GIOVANILI | 610.10 | elenco | Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Como | 0000-00-00 0000-00-00 | 610.10 | Z79195CFC9 | |
| 4079 | PROIEZIONE FILM "VIVERE ALLA GRANDE" - PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE FORME DI DIPENDENZA DEL GIOCO D'AZZARDO "QUANDO IL GIOCO SI FA DURO" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLITICHE GIOVANILI | 300.00 | elenco | 0000-00-00 0000-00-00 | 300.00 | ZZC1ACA628 | ||
| 4080 | REALIZZAZIONE CONFERENZA SPETTACOLO "FATE IL NOSTRO GIOCO" 13/05/2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLITICHE GIOVANILI | 1970.00 | elenco | TAXI1729 snc | 2016-05-13 2016-05-13 | 1970.00 | Z2119D68D9 | |
| 4081 | ACQUISTO DI UN GAZEBO, CON TRE LATERALI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO "QUANDO IL GIOCO SI FA DURO". | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | POLITICHE GIOVANILI | 485.00 | elenco | AZIENDA BERTONI CAMPEGGIO SPORT SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 485.00 | Z1E1A0522D | |
| 4082 | GIORNATA FORMATIVA - PROGETTO "QUANDO IL GIOCO SI FA DURO" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLITICHE GIOVANILI | 500.00 | elenco | 0000-00-00 0000-00-00 | 500.00 | ZBC1AA1DA9 | ||
| 4083 | REALIZZAZIONE CONFERENZA SPETTACOLO "FATE IL NOSTRO GIOCO" - PROGETTO "QUANDO IL GIOCO SI FA DURO". | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLITICHE GIOVANILI | 451.00 | elenco | Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Como | 0000-00-00 0000-00-00 | 451.00 | Z2119D68D9 | |
| 4084 | Stampa brochure multilingue nell'ambito del progetto popoli-amo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BIBLIOTECA | 1550.00 | elenco | GRAFICA MARELLI | 2016-07-29 2016-12-31 | 1550.00 | Z661ABBEB6 | |
| 4085 | Incarico per studio grafico e realizzazione su supporti diversi di informazioni multilingue relative ai servizi bibliotecari | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BIBLIOTECA | 5300.00 | elenco | Bonbon Design di Alice Fattorini | 2016-07-29 2016-12-31 | 5300.00 | ZDD1ABBE6E | |
| 4086 | FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO, MULTIMEDIALE E ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, LA BIBLIOTECA DEI MUSEI CIVICI E PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DI COMO - GARA 2015/2016. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BIBLIOTECA | 89579.00 | elenco | -6472655BDE-Det. 821_2016 Gara 2015_16.pdf -6472655BDE-Det. 821_2016_0 Gara 2015_16.pdf -6472655BDE-Det. 821_2016_1 Gara 2015_16.pdf -6472655BDE-Det. 821_2016_2 Gara 2015_16.pdf -6472655BDE-Det. 821_2016_3 Gara 2015_16.pdf | LEGGERE SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6472655BDE |
| 4087 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 66.00 | elenco | FAVONI SNC DI BRIVIO M. & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 66.00 | Z411A84E15 | |
| 4088 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO E REFEZIONE SCOLASTICA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 390.00 | elenco | ASTEC IMPIANTI SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 390.00 | Z411A84E15 | |
| 4089 | ACQUISTO FRULLATORE PER CDD. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 130.00 | elenco | FAVONI SNC DI BRIVIO M. & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 130.00 | ZEE1AA41B0 | |
| 4090 | ACQUISTO MATERIALE EDILE PER SETTORE RETI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 739.91 | elenco | COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 739.91 | ZCC1AB3190 | |
| 4091 | ACQUISTI MASSA VESTIARIA PER VARI SETTORI E CONTENITORI PER CDD | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 916.90 | elenco | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 916.90 | Z1A1AA4A3D | |
| 4092 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI KONICA MINOLTA PRESSO PUBBLICA EDILIZIA E CIRCOSCRIZIONE N.6 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 343.00 | elenco | ROT-O-DUPLEX SAS DI N. ROTUNNO E I.FORNASIERO & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 343.00 | ZF71A79E9C | |
| 4093 | RIPARAZIONE CONDIZIONATORI PRESSO VARI SETTORI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 942.62 | elenco | R.E.A. SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z131A8940B | |
| 4094 | ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER SETTORE RETI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 303.70 | elenco | COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 303.70 | Z6F1A8382A | |
| 4095 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO PRESSO VARI SETTORI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 140.00 | elenco | F.G.B. UFFICIO SNC DI FERRARIO FAUSTO E C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 140.00 | ZF51AA7885 | |
| 4096 | ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1201.55 | elenco | CARTOLERIA CENTRALE SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 1021.55 | Z9D1A68382 | |
| 4097 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRETI ACHILLE SERVIZIO TRASPORTI BLOCCHI PER ANCORAGGIO PALCO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 350.00 | elenco | FRETI ACHILLE & C.SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 350.00 | Z1B1AB04CC | |
| 4098 | RIPARAZIONE STRUMENTO TOPOGRAFICO PER SETTORE RETI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 115.00 | elenco | RAMA SNC DI MATTIUZZO R&C | 0000-00-00 0000-00-00 | 115.00 | ZCA1A83F0B | |
| 4099 | ACQUISTO IDROPITTURA E SMALTI PER TINTEGGIATURA SCUOLA DI PRESTINO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1220.64 | elenco | COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 1220.64 | ZCF1A8D471 | |
| 4100 | ACQUISTI PER VARI SETTORI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 343.03 | elenco | FAVONI SNC DI BRIVIO M. & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 343.03 | ZB41AAEA62 | |
| 4101 | Affidamento servizio trombettista in occasione della cerimonia del 70° anniversario bombardamento atomico in Giappone | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GABINETTO | 200.00 | elenco | PORRO FABIO | 2016-07-26 2016-08-06 | 200.00 | Z2B1ADC916 | |
| 4102 | Affidamento service audio in occasione della cerimonia del 70° anniversario bombardamento atomico in Giappone | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | GABINETTO | 450.00 | elenco | OMNIA S.R.L. DIVISIONE LARIO CONGRESS | 2016-03-03 2016-08-06 | 450.00 | ZDB1ADC976 | |
| 4103 | Gestione prestazioni specialistiche di carattere infermieristico presso i centri Diurni Disabili del Comune di Como | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLITICHE SOCIALI E TEMPI DELLA CITTA' | 5311.00 | elenco | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' | 2016-09-05 2017-07-31 | 904.00 | Z161AD559D | |
| 4104 | Interventi di trasporto collettivo continuativo per minori disabili verso strutture diurne dell'associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini e Ponte Lambro | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLITICHE SOCIALI E TEMPI DELLA CITTA' | 28591.80 | elenco | ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA | 2016-09-01 2017-07-31 | 2556.00 | Z511AD376F | |
| 4105 | FORNITURE DIVERSE PER LE ESIGENZE DEL CENTRO DIURNO DISABILI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 760.00 | elenco | ARREDI 3N F.LLI NESPOLI | 0000-00-00 0000-00-00 | 760.00 | Z831AF2B39 | |
| 4106 | FORNITURE DIVERSE PER LE ESIGENZE DEL CENTRO DIURNO DISABILI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 653.46 | elenco | CENTRO ITALIANO FORNITURE ALBERGHIERE SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 653.46 | Z3A1AF2B28 | |
| 4107 | FORNITURE DIVERSE PER LE ESIGENZE DEL CENTRO DIURNO DISABILI ZA81AF2B64 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2180.00 | elenco | ELLI ALESSANDRO SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 2180.00 | ZA81AF2B64 | |
| 4108 | ACQUISTO CEMENTO PER SETTORE RETI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 201.60 | elenco | COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 201.60 | Z601AFFA79 | |
| 4109 | DET. DIR. AGGIUDICAZIONE 1807/2015
DET. DIR. LIQUIDAZIONE SEMPL. 440/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 0.00 | elenco | MINNITI DOMENICO | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z731680896 | |
| 4110 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESENTI SULL'ACCESSO AL CENTRO CIVICO DI PRESTINO IN VIA D'ANNUNZIO, 52 - ALLACCIAMENTO A PUBBLICI ESERCIZI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 12829.79 | elenco | MINNITI DOMENICO | 2015-11-09 2015-12-09 | 12829.79 | ZC016B754A | |
| 4111 | ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESENTI SULL'ACCESSO AL CENTRO CIVICO DI PRESTINO. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 15500.00 | elenco | C.M.T. S.N.C. DI CREA SALVATORE & C. | 2015-11-09 2015-12-09 | 15500.00 | Z6816B751A | |
| 4112 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO CIVICO DI PRESTINO - ALLACCIAMENTO A PUBBLICI ESERCIZI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 397.60 | elenco | GALA SPA | 2015-11-09 2015-12-09 | 397.60 | ZB6173ACA4 | |
| 4113 | MANUTENZIONE ORDINARIA RAGGUPPAMENTO H IMPIANTI ELEVATORI ED ASCENSORI EDIFICI COM.LI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 19593.16 | elenco | -Z13057452E-DD 1595 RG anno 2024.zip | MASPERO ELEVATORI S.P.A. | 2016-01-01 2016-06-30 | 18598.13 | Z13057452E |
| 4114 | SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER COMPENDIO VILLA OLMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 9000.00 | elenco | GALA SPA | 2015-04-01 2016-03-31 | 7147.51 | Z2918B9DC9 | |
| 4115 | MANUTENZIONE ORDINARIA PERCORSO VIE DI ESODO E D'EMERGENZA C/O LA PISCINA OLIMPIONICA DI MUGGIO'. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 7168.56 | elenco | MARTINELLI MICHELE IMPRESA | 2015-12-15 2016-01-11 | 7168.56 | Z4E16E930F | |
| 4116 | MANUTENZIONE ORDINARIA PERCORSO VIE DI ESODO E D'EMERGENZA C/O LA PISCINA OLIMPIONICA DI MUGGIO'. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 5849.78 | elenco | VENTURI MORENO | 2015-12-15 2016-01-11 | 5849.78 | Z8516E932D | |
| 4117 | PROROGA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI RAGG. F IMPIANTI SPORTIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 26313.66 | elenco | -Z0B0574401-DET.1622_2016.pdf -Z0B0574401-DET. 472_2017.pdf | MARTINELLI MICHELE IMPRESA | 0000-00-00 0000-00-00 | 26313.66 | Z0B0574401 |
| 4118 | M.O. AFFIDAMENTO IMPIANTO IDRICO ARCH. MODERNA A COMO - ASILO SANT'ELIA, MONUMENTO AI CADUTI E FONTANA DI CAMERLATA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 2240.00 | elenco | ACQUANATURA SRL | 2015-11-23 0000-00-00 | 1120.00 | ZB613DEDB9 | |
| 4119 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINARE IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 1986.00 | elenco | ACQUANATURA SRL | 2015-06-25 2015-07-16 | 1986.00 | ZE313E6E87 | |
| 4120 | ACQUISTO MATERIALE DI GIOCO E DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI ESTIVI INFANZIA 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 946.77 | elenco | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 2016-06-22 2016-09-30 | 946.77 | ZA31A42732 | |
| 4121 | ACQUISTO MATERIALE DI GIOCO E DI CANCELLERIA PER IL FUNXIONAMENTO DEI CENTRI ESTIVI INFANZIA 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 18.51 | elenco | CLERICI F.LLI SPA | 2016-06-22 2016-09-30 | 18.51 | ZA31A42732 | |
| 4122 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI ESTIVI INFANZIA ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 736.02 | elenco | VIRCOL S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 736.02 | Z7C1A32C78 | |
| 4123 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO, CDD E REFEZIONE SCOLASTICA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1490.00 | elenco | MABE GRANDI IMPIANTI SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 1490.00 | Z1F1AA77B5 | |
| 4124 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO E REFEZIONE SCOLASTICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2134.00 | elenco | MABE GRANDI IMPIANTI SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 2134.00 | Z421ADE1EA | |
| 4125 | ACQUISTO STOVIGLIERIA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2824.40 | elenco | GIAVAZZI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 2824.40 | Z691B1F0F0 | |
| 4126 | ACQUISTO URGENTE MATERIALE PULIZIA PER ASILI NIDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 134.56 | elenco | LA CASALINDA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 134.56 | Z481B23485 | |
| 4127 | MANUTENZIONE ORDINARIA LAVORI RAGGRUPPAMENTO I - FORNO CREMATORIO, ANNO 2015 SAL UNO - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 30000.00 | elenco | NELSA S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 22859.27 | Z031284302 | |
| 4128 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ALLOGGI COMUNALI - ANNO 2014/2015 - OPERE IDRAULICHE. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 46969.43 | elenco | IDROTERMICA PANIZZA FRANCO SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 22162.77 | 636612548A | |
| 4129 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ACQUA MINERALE PER IL CONSIGLIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 907.20 | elenco | LA FOLGORINA S.N.C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 907.20 | Z4F1A3AF7D | |
| 4130 | FORNITURA DI ARTICOLI DIVERSI PER I SERVIZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 829.78 | elenco | COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC | 2016-07-06 2016-08-31 | 829.78 | Z121A64C65 | |
| 4131 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO PER I DIVERSI SETTORI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 5904.84 | elenco | LA CASALINDA SRL | 2016-06-30 2016-09-30 | 5904.84 | Z891A660B4 | |
| 4132 | ACQUISTO N.10 NASTRI INCHIOSTRANTI PER L'ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 145.00 | elenco | CI.TI.ESSE.SRL | 2016-07-15 2016-09-30 | 145.00 | Z8C1A8BA8A | |
| 4133 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIVERSO PER LE ESIGENZE DEI SETTORI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 467.00 | elenco | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 2016-07-07 2016-09-30 | 467.00 | ZAC1A6529B | |
| 4134 | ACQUISTO N.10 SCATOLE DA 6 ROTOLI DI CARTA PER IL TOTEM ELIMINACODE IN FUNZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 900.00 | elenco | ARTEXE S.P.A. | 2016-08-16 2016-09-30 | 900.00 | Z191AE3DD0 | |
| 4135 | ACQUISTO DI TIMBRI PER I DIVERSI SETTORI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1022.13 | elenco | ELIOLUX DI BOLZANI MAURIZIO E C. SNC | 2016-07-25 2016-12-31 | 0.00 | ZC41A853FA | |
| 4136 | FORNITURA DI MATERIALE DIVERSO PER LE ESIGENZE DEI SETTORI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 420.25 | elenco | CARTOLERIA CENTRALE SPA | 2016-09-07 2016-12-31 | 0.00 | ZDF1AE9775 | |
| 4137 | ACQUISTO TONER PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 892.00 | elenco | INTERGLOBAL S.A.S. DI JOB G & C. | 2016-02-15 2016-05-31 | 892.00 | ZA7184859A | |
| 4138 | ACQUISTO TONER PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 881.40 | elenco | INTERGLOBAL S.A.S. DI JOB G & C. | 2016-03-06 2016-06-30 | 881.40 | Z4418B4FC3 | |
| 4139 | ACQUISTO TONER PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1096.60 | elenco | INTERGLOBAL S.A.S. DI JOB G & C. | 2016-04-20 2016-07-31 | 1096.60 | Z6B195C621 | |
| 4140 | ACQUISTO TONER,DRUM E CARTUCCE PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO I VARI UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 577.90 | elenco | INTERGLOBAL S.A.S. DI JOB G & C. | 2016-06-15 2016-09-30 | 577.90 | Z8319FF7BE | |
| 4141 | ACQUISTO TONER, DRUM E CARTUCCE PER STAMPANTI,FAX E FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO I VARI UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 566.50 | elenco | INTERGLOBAL S.A.S. DI JOB G & C. | 2016-07-29 2016-09-30 | 566.50 | ZA51A47E04 | |
| 4142 | ACQUISTO TONER, DRUM E CARTUCCE PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO I VARI UFFICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 244.50 | elenco | INTERGLOBAL S.A.S. DI JOB G & C. | 2016-07-20 2016-09-30 | 244.50 | Z391A8D531 | |
| 4143 | ACQUISTO TONER, DRUM E CARTUCCE PER STAMPANTI,FAX E FOTOCPIATRICI IN USO PRESSO I VARI UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1048.30 | elenco | INTERGLOBAL S.A.S. DI JOB G & C. | 2016-09-22 2016-12-31 | 1048.30 | ZB51B29979 | |
| 4144 | Servizio di trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SEGRETERIA GEN.LE, AFFARI GENERALI E FUNZIONAM. ORGANI | 8765.25 | elenco | -6731321DCD-194440.zip -6731321DCD-197435.zip -6731321DCD-216255.zip -6731321DCD-lettera comm.le.pdf.p7m -6731321DCD-lettera comm le (2).pdf.p7m | VISA FORNITURE SRL | 2016-09-01 2017-12-31 | 0.00 | 6731321DCD |
| 4145 | DEBLATTIZZAIZONE ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA VIA ZEZIO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 400.00 | elenco | ROBERTO LUCCHIN & C. SNC. | 0000-00-00 0000-00-00 | 400.00 | Z061830FCA | |
| 4146 | DISINFESTAZIONE PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO COMO ALBATE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 200.00 | elenco | ROBERTO LUCCHIN & C. SNC. | 0000-00-00 0000-00-00 | 200.00 | Z7A1866B8D | |
| 4147 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO A NORMA DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI ZANZARE. ANNO 2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBIENTE | 931.00 | elenco | ROBERTO LUCCHIN & C. SNC. | 2016-09-20 2016-12-31 | 0.00 | 6751532475 | |
| 4148 | DISINFESTAZIONE ZANZARE SPAZIO GIOCO E ASILI NIDO VIA PALESTRO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 200.00 | elenco | ROBERTO LUCCHIN & C. SNC. | 0000-00-00 0000-00-00 | 200.00 | ZA31A74647 | |
| 4149 | DISINFESTAZIONE ZANZARE ED INSETTI VOLANTI PRESSO C.D.D. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 200.00 | elenco | ROBERTO LUCCHIN & C. SNC. | 0000-00-00 0000-00-00 | 200.00 | Z2C1A92FD0 | |
| 4150 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 417.00 | elenco | AS.TEC.IMPIANTI DI BALLABIO E C. SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 417.00 | ZBF1AD35B5 | |
| 4151 | Intervento di mediazione linguistico culturale di lingua cinese | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLITICHE SOCIALI E TEMPI DELLA CITTA' | 525.00 | elenco | IL MANTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2016-09-07 2016-12-31 | 0.00 | Z491B09221 | |
| 4152 | Gestione di percorsi di accompagnamento e reinserimento sociale di nuclei famigliari in difficoltà nell'immobile di proprieta' comunale di Via Di Vittorio, 29/31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | POLITICHE SOCIALI E TEMPI DELLA CITTA' | 39420.00 | elenco | -67379067EC-260418.merge.pdf.p7m -67379067EC-261168.pdf -67379067EC-393761.merge.pdf.p7m -67379067EC-394398.pdf | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' | 2016-10-01 2018-09-30 | 1748.91 | 67379067EC |
| 4153 | DERATTIZZAZIONE SCUOLA MATERNA VIA BRIANTEA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 200.00 | elenco | ROBERTO LUCCHIN & C. SNC. | 0000-00-00 0000-00-00 | 150.00 | Z5919ADE34 | |
| 4154 | DERATTIZZAZIONE SCUOLA INFANZIA VIA ZEZIO E SCUOLA INFANZIA LORA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 400.00 | elenco | ROBERTO LUCCHIN & C. SNC. | 0000-00-00 0000-00-00 | 300.00 | Z5D19C0958 | |
| 4155 | DERATTIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA VIA XX SETTEMBRE E SCUOLA PRIMARIA LORA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 400.00 | elenco | ROBERTO LUCCHIN & C. SNC. | 0000-00-00 0000-00-00 | 300.00 | Z0719F4F04 | |
| 4156 | SOMMA URGENZA PER SPURGATURA FOSSA RACCOLTA ACQUE NERE MERCATO COP. PADIGLIONE CENTRALE E SOSTITUZIONE DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE NERE MERCATO COPERTO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 418.00 | elenco | -Z971A95289-DD 1325-2016 verbale SU.pdf -Z971A95289-DD 1786 VENT TAJ.pdf | VENTURI MORENO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI | 2016-08-01 2016-10-05 | 418.00 | Z971A95289 |
| 4157 | SOMMA URGENZA SPURGATURA FOSSA ACQUE NERE MERCATO COPERTO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 355.08 | elenco | -ZB61A8BC0E-DD 1325-2016 verbale SU.pdf -ZB61A8BC0E-DD 1786 VENT TAJ.pdf | TAJANA SERVICE SAS | 2016-08-01 2016-08-05 | 355.08 | ZB61A8BC0E |
| 4158 | SOMMA URGENZA PER SPURGATURA FOSSA DI RACCOLTA ACQUE NERE MERCATO COPERTO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 1619.34 | elenco | -ZB81A95396-DD 1325-2016 verbale SU.pdf -ZB81A95396-DD 1677-2016 MG.pdf | MASTER GROUP S.R.L. | 2016-08-01 2016-08-05 | 1619.34 | ZB81A95396 |
| 4159 | INSERZIONE GARA PER "RIQUALIFICAZIONE PARCO VILLA OLMO, ORTO BOTANICO..." | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 1240.85 | elenco | LIBRERIA CONCES. IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SRL | 2015-07-10 2015-08-10 | 1240.85 | Z361AB297D | |
| 4160 | SOMMA URGENZA PER SPURGATURA, DISOTTURAZIONE DELLA TUBAZIONE ACQUE NERE CASE COMUNALI DI VIA MILANO, 212 PER FUORIUSCITA ACQUA DA ALLOGGIO VUOTO SITO AL 1° PIANO RAGG. D. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 112.50 | elenco | -Z3D1A8BCC7-DD 1491-2016.pdf -Z3D1A8BCC7-DD 1810-2016.pdf | TAJANA SERVICE SAS | 2016-07-21 2016-07-21 | 112.50 | Z3D1A8BCC7 |
| 4161 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SICUREZZA PIANO INTERRATO CASERMA CARABINIERI DI ALBATE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 975.34 | elenco | MPM ELETTROTECNICA SRL | 2015-11-16 2016-01-31 | 975.34 | Z2516820AA | |
| 4162 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO E CDD. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 130.00 | elenco | FAVONI SNC DI BRIVIO M. & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 130.00 | ZBF1AD35B5 | |
| 4163 | DERATTIZZAZIONE MERCATO COPERTO.
PERIODO: 01/07/2016 AL 31/12/2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 410.00 | elenco | MOUSE & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 235.00 | Z6D1A78047 | |
| 4164 | INTERVENTO TECNICO AFFRANCATRICE IN USO AL L'UFFICIO SPEDIZIONI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 150.00 | elenco | PITNEY BOWES ITALIA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 150.00 | Z411B52C75 | |
| 4165 | NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI DI ALBATE.
PERIODO 01/10/2016 AL 28/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 745.00 | elenco | -Z391AE9DB3-302397.zip | SEBACH SRL - UNIPERSONALE | 0000-00-00 0000-00-00 | 298.00 | Z391AE9DB3 |
| 4166 | DERATTIZZAZIONE SCUOLA MATERNA VIA ACQUANERA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 200.00 | elenco | ROBERTO LUCCHIN & C. SNC. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZDD1816468 | |
| 4167 | DERATTIZZAZIONE PRESSO INFO POINT - BROLETTO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 200.00 | elenco | ROBERTO LUCCHIN & C. SNC. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZE518B8BD3 | |
| 4168 | GESTIONE BAGNI MINIGOLF GIARDINI A LAGO.
PERIODO: 01/04/2016 AL 30/09/2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1600.00 | elenco | ENTRY N.E. SAS | 2016-04-01 2016-09-30 | 1600.00 | ZFA19B3B9A | |
| 4169 | VERIFICA ANNUALE PARANCHI PALCO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 520.00 | elenco | SICC GRU SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZB71950FA8 | |
| 4170 | INTERVENTI DI DERATTIZZAZONE E DISINFESTAZIONI VARIE PRESSO VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE ED ASILI NIDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 700.00 | elenco | ROBERTO LUCCHIN & C. SNC. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z851B73F92 | |
| 4171 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO E REFEZIONE SCOLASTICA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 197.00 | elenco | FAVONI SNC DI BRIVIO M. & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 197.00 | Z861B7C143 | |
| 4172 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO E REFEZIONE SCOLASTICA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 988.00 | elenco | ASTEC IMPIANTI SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 988.00 | Z861B7C143 | |
| 4173 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO E REFEZIONE SCOLASTICA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 40.00 | elenco | SERVICE PAPER | 0000-00-00 0000-00-00 | 40.00 | Z861B7C143 | |
| 4174 | FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUT. STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE. | 01-PROCEDURA APERTA | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 361164.00 | elenco | -2933089D99-DET. 2707-2017 PROROGA.rar -2933089D99-dd 1025-2011 proroga al 31-01-2012.pdf -2933089D99-dd 1917-2011 proroga al 30-4-2012.pdf -2933089D99-dd 549-2012 proroga al 30-09-2012.pdf -2933089D99-dd 1138-2012 proroga al 30-04-2013.pdf -2933089D99-dd 1297-2012 rettifica dd1138-2012 proroga al 30-04-2013.pdf -2933089D99-dd544-2013 proroga al 30-09-2013.pdf -2933089D99-dd 1432-2013 proroga 30-04-2014.pdf -2933089D99-dd 739-2014 proroga al 30-09-2014.pdf -2933089D99-dd 1648-2014 proroga al 31-12-2014.pdf -2933089D99-dd 219-2015 rettifica dd 1648-2014 proroga al 31-12-2014.pdf -2933089D99-dd 2505-2014 proroga al 15-04-2015.pdf -2933089D99-dd 647-2015 proroga al 30-05-2015.pdf -2933089D99-dd 1208-2015 proroga al 30-09-2015.pdf -2933089D99-dd 1209-2015 proroga al 30-11-2015.pdf -2933089D99-dd 2435-2015 proroga al 15-04-2016.pdf -2933089D99-dd 646-2016 proroga al 15-10-2016.pdf -2933089D99-dd 1993-2016 proroga al 31-01-2017.pdf -2933089D99-dd 151-2017 proroga al 30-04-2017.pdf -2933089D99-dd 804-2017 proroga al 31-05-2017.pdf -2933089D99-DD 646 RG anno 2016.zip -2933089D99-DD 1993 RG ANNO 2016.zip -2933089D99-DD 2647 RG anno 2017.zip -2933089D99-DD 672 RG anno 2018.zip -2933089D99-DD 458 RG anno 2018.zip -2933089D99-DD 2840 RG anno 2020.zip -2933089D99-dd 801 RG anno 2021.zip -2933089D99-dd 299 RG anno 2022.zip -2933089D99-dd 328 RG anno 2021.zip | ACSM-AGAM S.P.A. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 2015-06-01 2015-09-30 | 295847.00 | 2933089D99 |
| 4175 | ANALISIDI LABORATORIO DI CAMPIONI IN MATRICE COMPATTA E FRIABILE PRELEVATI IN ALCUNE SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI, PER VERIFICA PRESENZA DI AMIANTO E PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 694.18 | elenco | VEDANI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6775602BA4 | |
| 4176 | RESTAURO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA DI VILLA OLMO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 0.00 | elenco | -6533889FC2-DD 2679-2014.pdf -6533889FC2-DD 2653-2015.pdf -6533889FC2-DD 540-2016.pdf -6533889FC2-dd 1906-2016.pdf -6533889FC2-DD 892 RG ANNO 2018.zip -6533889FC2-DD 1622 RG anno 2018.zip -6533889FC2-DD 427 RG anno 2019.zip | AMBRA CONSERVAZIONE E RESTAURO S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6533889FC2 |
| 4177 | SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA E PROTEZIONE PROVVISORIA DEI LUCERNARI POSTI SULLA COPERTURA DELLA MICROPISCINA DI VIA BORGOVICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 381.46 | elenco | -Z631AB1448-DD 1492-16 SU rizzuti.pdf -Z631AB1448-dd 240-18 liquid.zip | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z631AB1448 | |
| 4178 | SOMMA URGENZA PER SPURGATURA, DISOTTURAZIONE DELLA TUBAZIONE DELLE ACQUE NERE DELLE CASE COMUNALI DI VIA MILANO, 212 X FUORIUSCITA ACQUA DA ALLOGGIO VUOTO SITO AL PIANO NEL VANO SCALE FACENTE PARTE DEL RAGGRUPPAMENTO D. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 123.75 | elenco | -Z3D1A8BCC7-DD 1491-2016.pdf -Z3D1A8BCC7-DD 1810-2016.pdf | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z3D1A8BCC7 | |
| 4179 | SOMMA URGENZA PER LO SPURGO DELLA BIOLOGICA DI VIA SAN BERNARDINO, 32 FACENTE PARTE DEL RAGGRUPPAMENTO D - ABITAZIONI COMUNALI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 224.40 | elenco | -Z0C1A8BD4C-Determina 547_17.pdf -Z0C1A8BD4C-Determina 1430_16.pdf | TAJANA SERVICE SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z0C1A8BD4C |
| 4180 | SOMMA URGENZA PER SPURGATURA FOSSA DI RACCOLTA ACQUE NERE MERCATO COPERTO PAD. CENTRALE E SOSTITUZIONE DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE NERE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 509.96 | elenco | -Z971A95289-DD 1325-2016 verbale SU.pdf -Z971A95289-DD 1786 VENT TAJ.pdf | VENTURI MORENO | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z971A95289 |
| 4181 | SOMMA URGENZA SPURGATURA FOSSA DI RACCOLTA ACQUE NERE PIANO INTERRATO MERCATO COPERTO E SOSTITUZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 390.59 | elenco | -ZB61A8BC0E-DD 1325-2016 verbale SU.pdf -ZB61A8BC0E-DD 1786 VENT TAJ.pdf | TAJANA SERVICE SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZB61A8BC0E |
| 4182 | SOMMA URGENZA SPURGATURA FOSSA DI RACCOLTA ACQUE NERE SITA AL PIANO INTERRATO MERCATO COPERTO E SOSTITUZIONE DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE NERE, RAGG. G. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 1975.59 | elenco | -ZB81A95396-DD 1325-2016 verbale SU.pdf -ZB81A95396-DD 1677-2016 MG.pdf | MASTER GROUP S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZB81A95396 |
| 4183 | SERVIZIO DI MISURAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO RUMORE, MICROCLIMA E VIBRAZIONI PRESSO GLI UFFICI FACENTI CAPO AL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLA STESURA DEL RELATIVO DOCUMENTO DI VALUTA. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 2196.00 | elenco | -Z5A1972575-dd 928 RG anno 2022.zip | CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE DI MONZA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z5A1972575 |
| 4184 | REALIZZAZIONE CAMPIONATURA PARAPETTI SCALA NINFEO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 160.00 | elenco | ASC FRANCHI LASER SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z85196E29C | |
| 4185 | Affidamento service audio per organizzazione Raduno Interarma 2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | GABINETTO | 500.00 | elenco | OMNIA S.R.L. DIVISIONE LARIO CONGRESS | 2016-09-07 2016-10-02 | 500.00 | Z341B45918 | |
| 4186 | INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL'UFFICIO PERMESSI DI VIA ODESCALCHI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 191.52 | elenco | ZENITH SERVICES GROUP SRL | 2016-10-28 2016-10-28 | 191.52 | Z231BAA93A | |
| 4187 | PUBBLICAZIONI ESITO PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI 4 (QUATTRO) ATTREZZATURE E 1 (UNA) PIATTAFORMA SOFTWARE IN USO AL CENTRO STAMPA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA VISIBILIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 501.00 | elenco | VISIBILIA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 501.00 | ZD517AE360 | |
| 4188 | PUBBLICAZIONI ESITO PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI 4 (QUATTRO) ATTREZZATURE E 1 (UNA) PIATTAFORMA SOFTWARE IN USO AL CENTRO STAMPA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SESAAB SERVIZI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 440.00 | elenco | SESAAB SERVIZI SRL - SPM LA PROVINCIA | 0000-00-00 0000-00-00 | 440.00 | Z6D17AE3C7 | |
| 4189 | PUBBLICAZIONI ESITO PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI 4 (QUATTRO) ATTREZZATURE E 1 (UNA) PIATTAFORMA SOFTWARE IN USO AL CENTRO STAMPA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ìSOLE 24 OREì | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 400.00 | elenco | IL SOLE 24 ORE SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 400.00 | ZA117AE316 | |
| 4190 | AFFIDAMENTO SERVIZIO 'RIPRESE TIME LAPSE' CANTIERE DI PIAZZA GRIMOLDI - CIG ZF0185323B - IMPRESA MCA - AUDIOVISIVI PRODUCTION & SERVICES DI COMO - P.I. 02349600136. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 980.00 | elenco | CAMPONOVO MAURIZIO | 0000-00-00 0000-00-00 | 980.00 | ZF0185323B | |
| 4191 | PUBBLICAZIONE ESITO PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AD UN LICENZIATARIO UFFICIALE GENERALE DELLA LICENZA D'USO E SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEL MARCHIO PROMOZIONALE DELLA CITTA' DI COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 771.41 | elenco | LIBRERIA CONCES. IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 771.41 | 6403805B0D | |
| 4192 | PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI NEWSLETTER DELL'ENTE FINO AD AGOSTO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 586.00 | elenco | MAIL UP | 0000-00-00 0000-00-00 | 586.00 | Z9518B649D | |
| 4193 | PUBBLICAZIONI AVVISI PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI 4 (QUATTRO) ATTREZZATURE E 1 (UNA) PIATTAFORMA SOFTWARE IN USO AL CENTRO STAMPA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SESAAB SERVIZI SRL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 330.00 | elenco | -6065242C06-393825.merge.pdf.p7m -6065242C06-394136.pdf | SESAAB SERVIZI SRL - SPM LA PROVINCIA | 0000-00-00 0000-00-00 | 330.00 | 6065242C06 |
| 4194 | APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CONSUMO CENTRO STAMPA PER L'ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL CENTRO STAMPA - GIUGNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 12435.30 | elenco | ECO LASER INFORMATICA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 12435.30 | ZA11A749A9 | |
| 4195 | APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CONSUMO CENTRO STAMPA PER L’ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL CENTRO STAMPA - GIUGNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 555.00 | elenco | 0000-00-00 0000-00-00 | 555.00 | ZF61A74A05 | ||
| 4196 | FORNITURA ROTOLI CARTA PER PLOTTER IN USO AL CENTRO STAMPA PER STAMPE MANIFESTI DA AFFISSIONI - LUGLIO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 163.00 | elenco | DIEMME STRUMENTI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 163.00 | ZBB1AB0BA5 | |
| 4197 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 'RIPRESE TIME LAPSE' CANTIERE DI PIAZZA GRIMOLDI - CIG ZF0185323B - IMPRESA MCA - AUDIOVISIVI PRODUCTION & SERVICES DI COMO DI CAMPONOVO MAURIZIO - IMPLEMENTAZIONE PRESTAZIONE. VERSAMENTO DIRITTI ALLA SIAE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 234.75 | elenco | CAMPONOVO MAURIZIO | 0000-00-00 0000-00-00 | 234.75 | Z181AB0BD5 | |
| 4198 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 'RIPRESE TIME LAPSE' CANTIERE DI PIAZZA GRIMOLDI - CIG ZF0185323B - IMPRESA MCA - AUDIOVISIVI PRODUCTION & SERVICES DI COMO DI CAMPONOVO MAURIZIO - IMPLEMENTAZIONE PRESTAZIONE. VERSAMENTO DIRITTI ALLA SIAE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 25.94 | elenco | S.I.A.E. SOC.IT. AUTORI ED EDITORI | 0000-00-00 0000-00-00 | 25.94 | Z181AB0BD5 | |
| 4199 | INAUGURAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA GRIMOLDI 20 LUGLIO 2016 AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO -VIDEO CIG Z031AB0C0E AFFIDAMENTO ESECUZIONE MUSICALE DI INTRATTENIMENTO SPESA LORDA COMPLESSIVA EURO1.573,80 (IVA AL 22% COMPRESA) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 740.00 | elenco | CAMPONOVO MAURIZIO | 0000-00-00 0000-00-00 | 740.00 | ZD31AB0C3B | |
| 4200 | INAUGURAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA GRIMOLDI 20 LUGLIO 2016 AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO -VIDEO CIG Z031AB0C0E AFFIDAMENTO ESECUZIONE MUSICALE DI INTRATTENIMENTO SPESA LORDA COMPLESSIVA EURO1.573,80 (IVA AL 22% COMPRESA) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 550.00 | elenco | NOTA SU NOTA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZD31AB0C3B | |
| 4201 | MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI NEWSLETTER DELL'ENTE FINO A SETTEMBRE 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 586.00 | elenco | MAIL UP | 0000-00-00 0000-00-00 | 586.00 | Z611AED595 | |
| 4202 | FORNITURA ROTOLI CARTA PER PLOTTER IN USO AL CENTRO STAMPA PER STAMPE MANIFESTI DA AFFISSIONI - SETTEMBRE 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 977.00 | elenco | DIEMME STRUMENTI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z991B18838 | |
| 4203 | NOLEGGIO DI UN AUTOMEZZO PER IL TRASPORTO DEI PASTI. PERIODO 12/09/2016 - 22/12/2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 3435.04 | elenco | -Z421B200E6-1752.zip -Z421B200E6-2141.zip -Z421B200E6-2435.zip | LARIORENT | 2016-09-12 2016-12-22 | 1639.34 | Z421B200E6 |
| 4204 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PESSINA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - GIORNO DEL RICORDO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 2425.50 | elenco | DISCACCIATI SRL | 2016-10-24 2016-10-26 | 2425.50 | Z891BBCB7C | |
| 4205 | Affidamento servizio trombettista in occasione della commemorazione del 2 novembre 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GABINETTO | 200.00 | elenco | PORRO FABIO | 2016-10-19 0000-00-00 | 200.00 | Z451BDA84B | |
| 4206 | Affidamento service audio per celebrazioni del 2 e 4 novembre 2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | GABINETTO | 500.00 | elenco | OMNIA S.R.L. DIVISIONE LARIO CONGRESS | 2016-03-16 2016-11-04 | 0.00 | Z561BCB0E5 | |
| 4207 | Affidamento servizio (esecuzione musicale) in occasione della commemorazione del 4 novembre 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GABINETTO | 1000.00 | elenco | CORPO MUSICALE ALBATESE | 2016-10-12 2016-11-04 | 1000.00 | ZEF1BCAFF9 | |
| 4208 | ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 E NASTRO TRICOLORE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1822.24 | elenco | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 1822.24 | z511b0c359 | |
| 4209 | ARCHIVIO DI DEPOSITO DI VIA GIUSSANI, INTERVENTO DI BONIFICA DI DOCUMENTAZIONE AMMALORATA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 4000.00 | elenco | FRATI & LIVI | 0000-00-00 0000-00-00 | 4000.00 | Z281B2BEF7 | |
| 4210 | ACQUISTI MASSA VESTIARIA PER VARI SETTORI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 789.00 | elenco | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 789.00 | Z301B179A5 | |
| 4211 | ACQUISTI VARI PER CIRCOSCRIZIONE VI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 213.70 | elenco | DONZELLI PAOLANTONIO | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z2A1B1D81D | |
| 4212 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIZHUB 227 AD USO CIMITERIALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2862.00 | elenco | ROT-O-DUPLEX SAS DI N. ROTUNNO E I.FORNASIERO & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z051A716CA | |
| 4213 | ACQUISTO REGISTRO AGGIUNTIVO DI CITTADINANZA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 170.00 | elenco | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 170.00 | Z9D1B690A7 | |
| 4214 | ACQUISTO REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI ANNO 2017 E SUPPLETIVO DI MATRIMONIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 190.00 | elenco | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z581B5669F | |
| 4215 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI TRIUMPH PER SETTORE DEMOGRAFICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 105.00 | elenco | ROT-O-DUPLEX SAS DI N. ROTUNNO E I.FORNASIERO & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 105.00 | ZCB1B81E60 | |
| 4216 | REVISIONE ETILOMETRI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1170.00 | elenco | CI.TI.ESSE.SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZBF1AA235F | |
| 4217 | RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE PER SERRE DI MOGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 120.00 | elenco | HOBBY VERDE SNC DI MAURIZIO BRUNI E C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 120.00 | Z0C1BAFF31 | |
| 4218 | ACQUISTO CEMENTO E ASFALTO E TANICHE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1050.40 | elenco | COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 1050.40 | Z721B7A64D | |
| 4219 | ACQUISTO FLUORISCINA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 246.00 | elenco | ALLCHITAL SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 246.00 | Z721B7A64D | |
| 4220 | ATTIVITA' DI TIROCINIO PER I PROFUGHI DELL'AFRICA FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 434.52 | elenco | COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 432.52 | ZE81B50EF4 | |
| 4221 | INSTALLAZIONE, ALLESTIMENNTO, RIMOZIONE E DEPOSITO C/O MAGAZZINO COMUNALE DI VIA GIUSSANI DEGLI IMPIANTI EL.ETTORALI REFERENDUM DEL 17/04/2016. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 20984.04 | elenco | GAFFURI LUIGI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z2418DE9B3 | |
| 4222 | CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E COPERTURA DELLA TORRE PANTERA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 117370.80 | elenco | -6526368140-_proposta archeologo_pdf_00314551-0.graffetta.pdf.p7m -6526368140-DETERMINA_00314549-1.merge.pdf.p7m -6526368140-VISTO REGOLARITA CONTABILE_00315682-1.parere.pdf.p7m -6526368140-VISTO UFFICI SERVIZI FINANZIARI_00315475-0.doc -6526368140-DD 1586-17 PANTERA.pdf -6526368140-dd 2428-17 1 sal pantera.zip -6526368140-DD 2652 RG anno 2018.zip -6526368140-DD 3000 RG anno 2019.zip -6526368140-DD 3586 RG anno 2019 .zip -6526368140-DD 2526 RG anno 2020.zip | ENGECO SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6526368140 |
| 4223 | LAVORI DI FINITURA E POSA DI CARTELLONISTICA DI SICUREZZA E SOSTITUZIONE SERRATURA PORTONE D'INGRESSO CASERMA DEI CARABINIERI DI ALBATE RAGGRUPPAMENTO "G". | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 2343.08 | elenco | IMPRESA CERVINO S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZE617D45E3 | |
| 4224 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA CONTINUA IN ALLUMINIO E VETRO SCUOLA PRIMARIA VIALE SINIGAGLIA - PROSPETTO SUD EST. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 190000.00 | elenco | COCCIA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 653286960A | |
| 4225 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MAN. STR. PLESSO SCOLASTICO VIA PICCHI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 77032.25 | elenco | -6530795685-DD 1101 RG anno 2016.zip -6530795685-DD 2845 RG anno 2016.zip -6530795685-DD 2041 RG anno 2018.zip | TERMOSANITARIA PIANI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6530795685 |
| 4226 | MISURAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO RUMORE, MICROCLIMA E VIBRAZIONI PRESSO GLI UFFICI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STESURA RELLATIVO DOCUMENTO. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 2196.00 | elenco | -Z5A1972575-dd 928 RG anno 2022.zip | CAM-MONZA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z5A1972575 |
| 4227 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO COPERTO VIA MENTANA. | 01-PROCEDURA APERTA | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 210000.00 | elenco | -6524587385-DET. 750_16.pdf -6524587385-DET.1773_16.pdf -6524587385-DET.438_17.pdf | NI.VI.S. SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6524587385 |
| 4228 | REALIZZAZIONE NUOVA CABINA ELETTRICA NEL PROGETTO "TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO" NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. | 01-PROCEDURA APERTA | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 125393.51 | elenco | I.TEC. SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6476394964 | |
| 4229 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FILTRI DELLA PISCINA OLIMPIONICA. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 130000.00 | elenco | -65353147B7-DET. 1821_17.pdf -65353147B7-DET. 2900-2017 LIQUIDAZIONE.pdf | IDROTERMICA PANIZZA FRANCO SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 65353147B7 |
| 4230 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE E RIFACIMENTO LINEE ADDUZIONE GAS, RISCALDAMENTO E ACS, C/O ALLOGGI COMUNALI VIA BASERGA 47/49. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 79000.00 | elenco | -6183166DFC-Det. 460_2016.pdf -6183166DFC-Det. 2105_2016.pdf -6183166DFC-Det. 546_2017.pdf | RONCHINI IMPIANTI DI VITTORIO RONCHINI | 0000-00-00 0000-00-00 | 49613.33 | 6183166DFC |
| 4231 | ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI C/O PISCINA OLIMPIONICA PIAZZA ATLETI AZZURRI D'ITALIA,2. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 22000.00 | elenco | VENTURI MORENO | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z9F17C8826 | |
| 4232 | RIFACIMENTO COPERTURA CON BONIFICA LASTRE ONDULATE IN CEMENTO AMIANTO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI VIA ODESCALCHI. | 01-PROCEDURA APERTA | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 250000.00 | elenco | SEGENIA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 60735969F7 | |
| 4233 | RIQUALIFICAZIONE PARCO STORICO DI VILLA OLMO E CREAZIONE DI ORTO BOTANICO NELL'AMBITO "TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO: NAVIGARE NELLA CONOSCENZA", | 01-PROCEDURA APERTA | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 2470000.00 | elenco | -62989867AE-Determina 862_17.pdf -62989867AE-dd 1093-2015 determina a contrarre.pdf -62989867AE-dd 1643-2015 commissione gara.pdf -62989867AE-dd 2660-2015 aggiudicazione provvisoria Vivai.pdf -62989867AE-dd 13-2016 aggiudicazione definitiva.pdf -62989867AE-dd 458-2016 conferenza di servizi.pdf -62989867AE-dd 1433-2016 aggiornamento schema contratto.pdf -62989867AE-dd 1639-2016 DIREZIONE LAVORI.pdf -62989867AE-dd 1714-2016 NOMINA BALLABIO COORDINATORE DELLA SICUREZZA.pdf -62989867AE-dd2043-2016 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA.pdf -62989867AE-dd 132-2017 conferma nomina coordinatore sicurezza.pdf -62989867AE-dd 133-2017 approvazione progetto esecutivo.pdf -62989867AE-DD 998-2017 Lliquidazione fatture.pdf -62989867AE-DD 915-17 liquidazione 20x100.pdf -62989867AE-DET. 1457_2017.pdf -62989867AE-DET. 1819_2017.pdf -62989867AE-Det. 2178_2017.pdf -62989867AE-accettazione cessio credito.pdf -62989867AE-incarico CSE - PIE.pdf -62989867AE-DET. 2625-2017 LIQUIDAZIONE.pdf -62989867AE-Determina n. 348-2018 - sostituzione RUP.zip -62989867AE-DD 158 RG anno 2018.zip -62989867AE-Proroga autorizzazione occupazione PG 15289-18.zip -62989867AE-DD 894 anno 2018 Marsh.zip -62989867AE-DD 1071 RG anno 2018.zip -62989867AE-DD 1785 RG anno 2018.zip -62989867AE-DD 1894 RG anno 2018.zip -62989867AE-DD 1826 RG anno 2018.zip -62989867AE-DD 3317 RG anno 2019.zip -62989867AE-Allegato 3.zip -62989867AE-Allegato 2.zip -62989867AE-Allegato 1.zip -62989867AE-Allegat 4 .zip | VIVAI S. BENEDETTO SRL CARTOCCI STRADE SRL LARIOELETTRA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 62989867AE |
| 4234 | LAVORI PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA RIMOZIONE DELLO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' A CAUSA DEI DANNI PROVOCATI DAL MALTEMPO DURANTE VENERDI' E SABATO 22 E 23 LUGLIO 2016 NEI FABBRICATI COMUNALI DI VIA FILZI, 10 E VIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 1683.40 | elenco | -6777296196-DD 2223-2016 verbale SU bellomi.pdf -6777296196-DD 2728-2016 LIQUIDAZIONE BELLOMI.pdf | BELLOMI SRL DI COMO | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6777296196 |
| 4235 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DANNI PROVOCATI DAL FORTE VENTO DEL 13/07/2016 AI FABBRICATI DI VIA TURATI, 29 E VIA S. BERNARDINO, 47 RAGG. "D" CASE D'ABITAZIONE COMUNALI. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 5193.29 | elenco | -6774264B7D-ALLEGATI MALINVERNO.zip -6774264B7D-DD 2669-2016 liquidazione malinverno.pdf | MALINVERNO SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6774264B7D |
| 4236 | PAGAMENTO TARIFFA S.I.A.E PER L'ABBONAMENTO “STRUMENTI MECCANICI” PER IL CIMITERO MONUMENTALE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 117.64 | elenco | S.I.A.E. SOC.IT. AUTORI ED EDITORI | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | zaf1bc5049 | |
| 4237 | ASSOLVIMENTO DIRITTI DI RIPRODUZIONE CINEMATOGRAFICI PER PROIEZIONI PRESSO LA SALA CONFERENZE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BIBLIOTECA | 912.60 | elenco | MPLC ITALIA SRL | 2016-11-11 2016-12-31 | 912.60 | Z121B9DD9C | |
| 4238 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SETTORE RETI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2592.93 | elenco | COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z101B94614 | |
| 4240 | DISOTTURAZIONI DELLE TUBAZIONI E RIPRISTINO POMPA IN BLOCCO - TUBAZIONI E VASCA LIQUAMI PRESSO I BAGNI DEI GIARDINI A LAGO FIANCO MINI GOLF SITI IN VIA PUECHER, PER FUORIUSCITA ACQUA DA BAGNI DONNE. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 274.12 | elenco | -681272782A-dd 2256 SU tajana.pdf -681272782A-dd 525-2017 liq taj su.pdf | TAJANA SERVICE SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 681272782A |
| 4241 | SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE LATTONERIE SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ISONZO A PRESTINO A SEGUITO DELLA TROMBA D'ARIA DEL 5 AGOSTO 2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 5139.20 | elenco | -Z751B73E33-dd 2280-2016.pdf | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z751B73E33 | |
| 4242 | ACQUISTO TESTI NORMATIVI PER UFFICI DIVERSI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 228.00 | elenco | MAGGIOLI SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZA61BAD752 | |
| 4243 | ACQUISTO TESTI NORMATIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 34.00 | elenco | CARTOLERIA CENTRALE SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 34.00 | Z001BAD7AE | |
| 4244 | FORNITURA DEL MATERIALE DIDATTICO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTVITA' DEL PROGETTO REGIONALE "LIFESKILLS TRAINING LOMBARDIA" - A.S. 2016/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 2272.13 | elenco | -ZEB1C0B94A-2275.zip | ATS MILANO | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZEB1C0B94A |
| 4245 | RAGGRUPPAMENTO "A" - LAVORI DI MANUTENZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 63521.37 | elenco | -6663540F26-DET. 1478_2017.pdf -6663540F26-allegato DET. 1569 LIQUIDAZIONE SEMPL. PRO SISTEM.pdf -6663540F26-allegato FATTURA PRO SYSTEM.pdf -6663540F26-allegato FATT.5-PA PRO SYSTEM.pdf -6663540F26-allegato DET. 755-2017 LIQUIDAZIONE SEMPL..pdf -6663540F26-DD 2203-17 liquidazione semplificata.zip -6663540F26-dd 2020-17 integrazione impegni.zip -6663540F26-dd 229-18 liqu pro system.zip | PROSYSTEM SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6663540F26 |
| 4246 | RAGGRUPPAMENTO "B" LAVORI DI MANUTENZIONE. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 142337.75 | elenco | -6663607673-DET. 769_17.pdf -6663607673-DET. 1828_2017.pdf -6663607673-dd 2268-17 liq appalto specifico 5.zip -6663607673-dd 2020-17 integrazione impegni.zip -6663607673-DD 2103 RG ANNO 2018.zip | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6663607673 | |
| 4247 | RAGGRUPPAMENTO "C" LAVORI MANUTENTIVI. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 64868.42 | elenco | -6663818493-dd 2020-17 integrazione impegni.zip -6663818493-dd 2754-17 appalto specifico 4.zip -6663818493-dd 2761-17 contratto spec 1.zip -6663818493-DD 1794 RG anno 2018.zip -6663818493-DD 2617 RG anno 2018.zip -6663818493-DD 599 RG anno 2019.zip | SGE SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6663818493 |
| 4248 | RAGGRUPPAMENTO "D" CASE D'ABITAZIONE LAVORI MANUTENTIVI. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 99753.91 | elenco | -6663764802-Det. 1476_2017.pdf -6663764802-dd 2020-17 integrazione impegni.zip -6663764802-dd 300-2018 II SAL.zip -6663764802-DD 1126 RG del 08062018.zip -6663764802-DD 693 RG anno 2019.zip | FOTI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6663764802 |
| 4249 | FORNITURA E POSA IN OPERA IN UNA PASSATOIA PER INTERNO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 7500.00 | elenco | CENTRO MOQUETTE DI ROMEO GIUSEPPE SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z341B116B7 | |
| 4250 | PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DELL’AVVISO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO ALLA GARA “PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DI DIVERSI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 330.00 | elenco | SESAAB SERVIZI SRL - SPM LA PROVINCIA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZE01B90F59 | |
| 4254 | RAGGRUPPAMENTO "E" LAVORI MANUTENTIVI A CIMITERI E SERVIZI IGIENICI PUBBLICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 50887.85 | elenco | -6663635D8C-dd 2020-17 integrazione impegni.zip -6663635D8C-dd 2631-17 liquidazione.zip -6663635D8C-171_2018.pdf -6663635D8C-DD 31-2018 - liquidazione all'Impresa Airoldi.zip -6663635D8C-DD 601 RG anno 2019.zip | AIROLDI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6663635D8C |
| 4255 | LAVORI MANUTENTIVI RAGGRUPPAMENTO "F" - PISCINE, IMPIANTI SPORTIVI, LIDI. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 39156.40 | elenco | -6663811EC9-DET. 1234_17.pdf -6663811EC9-DET. 160_2016.pdf -6663811EC9-dd 2020-17 integrazione impegni.zip | GRAI IMPRESA EDILE SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6663811EC9 |
| 4256 | RAGGRUPPAMENTO "G" STABILI VARI IN AFFITTO, CSE, LAVORI MANUTENTIVI. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 75919.63 | elenco | -6663803831-Det. 1449_2017.pdf -6663803831-dd 2191-17 4 sal.zip -6663803831-DD1960-16 aggiudicazione.zip -6663803831-dd 448-17 1sal.zip -6663803831-dd772-17 2 sal.zip -6663803831-dd 2020-17 integrazione impegni.zip -6663803831-DD 321-2018 liquidazione.zip | PALADINO COSTRUZIONI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6663803831 |
| 4257 | ASSISTENZA AL DIRETTORE DEI LAVORI "RIQUALIFICAZIONE PARCO STORICO E CREAZIONE ORTO BOTANICO VILLA OLMO". | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 11138.91 | elenco | -6822330CCE-ALLEGATI ID 203649 - DOTT. VAVASSORI.zip -6822330CCE-Det. 189_2017.pdf -6822330CCE-Det. 774_2017.pdf -6822330CCE-allegato det. 1567-2017 liq. acconto vavassori.pdf -6822330CCE-allegato fattura vavassori.pdf -6822330CCE-DD 1293 RG anno 2018.zip | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6822330CCE | |
| 4258 | ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLO SCAVO "RIQUALIFICAZIONE PARCO E CREAZIONE ORTO BOTANICO VILLA OLMO". | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 7800.00 | elenco | -6847649AB5-DD 2246-16.pdf -6847649AB5-DD 150-17 agg definitiva.pdf -6847649AB5-Det. 189_2017.pdf -6847649AB5-allegato det. 1572-2017 liquidaz. acconto SAP.pdf -6847649AB5-allegato FATT. 22-10 SOC. SAP.pdf -6847649AB5-DD 1609 RG anno 2018.zip | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6847649AB5 | |
| 4259 | SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA LATTONERIE SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ISONZO A PRESTINO. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 5139.20 | elenco | -Z751B73E33-dd 2280-2016.pdf | CO.ME.A. DI RAFFAELE ORSILLO | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z751B73E33 |
| 4260 | ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER SERRE DI MOGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 290.50 | elenco | CALATIA COLOR S.A.S. | 0000-00-00 0000-00-00 | 290.50 | Z061B4218E | |
| 4261 | Affidamento servizio amplificazione cerimonia accoglienza nuovo vescovo di Como | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | GABINETTO | 280.00 | elenco | OMNIA Srl Divisione Lario Congress | 2016-11-10 2016-11-27 | 0.00 | Z801C0F5AC | |
| 4262 | RIPARAZIONE ATTREZZATUE ASILI NIDO E REFEZIONE SCOLASTICA - DITTA MASCHERONI - SETTEMBRE 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 5434.00 | elenco | MABE GRANDI IMPIANTI SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 5434.00 | Z031B8D3C8 | |
| 4263 | MANUTENZIONE SEDI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. 50/2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 10266.04 | elenco | -Z311C230AE-Det. 1393_2017.pdf -Z311C230AE-Det. 2434_2016.pdf | FOTI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z311C230AE |
| 4264 | ACQUISTO MATERIALE PER LA CONSERVAZIONE E LA PROMOZIONE DI DOCUMENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BIBLIOTECA | 1322.45 | elenco | Orange Display srl | 2016-12-05 2016-12-31 | 0.00 | ZF81C2F286 | |
| 4265 | ACQUISTO MATERIALE PER LA CONSERVAZIONE E LA PROMOZIONE DI DOCUMENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BIBLIOTECA | 666.00 | elenco | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 2016-12-05 2016-12-31 | 0.00 | ZF81C2F286 | |
| 4266 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE REFEZIONE SCOLASTICA E ASILI NIDO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3312.00 | elenco | MABE GRANDI IMPIANTI SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZDC1C34142 | |
| 4267 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 37.00 | elenco | FAVONI SNC DI BRIVIO M. & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z631C34100 | |
| 4268 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE REFEZIONE SCOLASTICA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 70.00 | elenco | ASTEC IMPIANTI SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z631C34100 | |
| 4269 | AFFIDAMENTO APERTURA STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITA' DI FINE ANNO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1216.00 | elenco | IL SEME - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE | 2016-12-04 2016-12-23 | 0.00 | ZE11C42DEB | |
| 4270 | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IPPOCASTANO NELL'AREA RETROSTANTE IL PARCHEGGIO DI VIA ALDO MORO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 470.71 | elenco | -Z6A1AADA5C-Det 1464 del 2016.p7m | Floricoltura Minetti Az. Agr. | 2016-06-29 2016-06-29 | 0.00 | Z6A1AADA5C |
| 4271 | AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CAMPETTO POLIFUNZIONALE ALL'INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO DI VIA ANZANI ALLA DITTA ANDREA RAGAZZI,NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBB | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 4750.00 | elenco | ANDREA RAGAZZI | 2016-10-05 0000-00-00 | 0.00 | ZB91B2D07A | |
| 4272 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI COMO PER LA STAGIONE 2016 2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA. CIG 68335339D1-IMPEGNO DI SPESA €183.000,00 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 107938.20 | elenco | -68335339D1-AUT 2 2017.zip -68335339D1-determina 814 2017.zip -68335339D1-Determina 1322 2017.zip -68335339D1-Determina 362 2018.zip | parolo srl | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 68335339D1 |
| 4273 | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO ARBOREO IN SEGUITO A NUBIFRAGIO DEL 5 AGOSTO 2016 CIG Z821BAD18A - IMPEGNO DI SPESA € 17415.50 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 14275.00 | elenco | -Z821BAD18A-Det 2145 del 2016.p7m | 2016-08-08 2016-09-23 | 0.00 | Z821BAD18A | |
| 4274 | APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNESSO AD ALCUNE STRUTTURE PUBBLICHE ANNI 2017 2018 CIG 686964740A-PRENOTAZIONE SPESA E 150.000,00. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 0.00 | elenco | -686964740A-203634.zip -686964740A-Determinazione 830 2017.zip | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 686964740A | |
| 4275 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SPORTISSIMO SNC DI DANTE ACERBIS & C. SNC, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO GIOCO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CIVIGLIO E RIPARAZIONE ARREDI LUDICI NEL QUARTIERE DI SAGNINO.CIG Z7F1C2ACA7 CUP J14H160010900 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 7170.00 | elenco | -Z7F1C2ACA7-Determina 1292 2017.zip -Z7F1C2ACA7-Determina 2415 2016.zip | SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C. SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z7F1C2ACA7 |
| 4276 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO PER UN RILIEVO PLANOALTIMETRICO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DEL TRONCO CICLABILE DA PIAZZALE SOMAINI A PIAZZALE SAN ROCCHETTO ALLA SOCIETA' BLU CANTIERI SAS CIG 6763521A16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MOBILITA' E TRASPORTI | 2849.64 | elenco | -6763521A16-Determina 1311 2017.zip | BLU CANTIERI SAS DI MARONI PIETRO & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6763521A16 |
| 4277 | RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA SCALINATA SETTECENTESCA DEI PARAPETTI DEL NINFEO DI PALAZZO GIOVIO. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 26703.24 | elenco | BALDIS RESTAURI | 2016-09-26 2016-10-26 | 26703.24 | Z0817C86AB | |
| 4278 | PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE "PORTAMI A CASA CON TE!" - AFFIDAMENTO FORNITURA SACCHETTI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 3060.00 | elenco | -ZD01C6D5B4-2656.zip | NORZIA s.r.l. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZD01C6D5B4 |
| 4279 | LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI COMO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018" IL SOLE 24 ORE SPA CIG Z9F1AC7D94 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 380.64 | elenco | IL SOLE 24 ORE SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 380.64 | Z9F1AC7D94 | |
| 4280 | LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI COMO PER IL TRIENNIO 2016 2018. VISIBILIA SRL CIG Z2F1AC7DC9 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO | 476.75 | elenco | VISIBILIA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 476.75 | Z2F1AC7DC9 | |
| 4281 | RIFACIMENTO TAPPEZZERIA E RESTAURO ARREDI DI ALCUNI PALCHI DEL TEATRO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 6500.00 | elenco | IDEA CASA di Molteni fabio | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z3C1C5907F | |
| 4282 | ASSISTENZA TECNICA SOLLEVATORI PER PERSONE NON AUTO SUFFICIENTI IN USO AL CENTRO DIURNO DISABILI ANNO 2017. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 300.00 | elenco | MILTECHO SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z7B1C630A0 | |
| 4283 | ACQUISTO REGISTRO SUPPLETIVO DI NASCITA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 150.00 | elenco | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 150.00 | Z811B929B5 | |
| 4284 | RIPARAZIONE ED OMOLOGAZIO0NE ETILOMETRO DRAEGER 7110 MKIII PER P.L. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1760.00 | elenco | B.M. SERVIZI S.R.L | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZBF1C3443A | |
| 4285 | ACQUISTO REGISTRO DELLE PRATICHE DI EMIGRAZIONI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 160.00 | elenco | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 160.00 | ze61c34008 | |
| 4286 | ACQUISTO MASSA VESTIARIA PER ASILI NIDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3250.95 | elenco | PROFESSIONAL STYLE DI ANDREA SOLDATI | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZB61BEA260 | |
| 4287 | PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO ALLA GARA “PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DI DIVERSI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 501.00 | elenco | VISIBILIA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZF51B90F20 | |
| 4288 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA PER SETTORE RISORSE UMANE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 291.40 | elenco | ROT-O-DUPLEX SAS DI N. ROTUNNO E I.FORNASIERO & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z7E1C5B2F4 | |
| 4289 | PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DELL’AVVISO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO ALLA GARA “PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DI DIVERSI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 400.00 | elenco | IL SOLE 24 ORE SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z2E1B90E6F | |
| 4290 | ACQUISTI MASSA VESTIARIA PEER SETTORI VARI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 535.00 | elenco | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZFA1C53B6C | |
| 4291 | PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DELL’AVVISO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO ALLA GARA “PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DI DIVERSI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1067.55 | elenco | LIBRERIA CONCES. IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z491B7C664 | |
| 4292 | ACQUISTI MASSA VESTIARIA INVERNALE PER SETTORI VARI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1849.50 | elenco | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 1849.50 | Z391BE7FB4 | |
| 4293 | ACQUISTI MASSA VESTIARIA PER MESSI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3329.50 | elenco | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z591BD79B8 | |
| 4294 | ACQUISTI MASSA VESTIARIA PER SERRE DI MOGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 852.00 | elenco | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 852.00 | ZC41C00A0F | |
| 4295 | FORNITURA VIDEOPROIETTORE PER MUSEO CIVICO
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1812.40 | elenco | C2 s.r.l. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZBA1C5911F | |
| 4296 | Affidamento servizio catering/accoglienza per cerimonia assegnazione Civiche Benemerenze anno 2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | GABINETTO | 1363.64 | elenco | COMETA FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2016-11-29 2016-12-10 | 0.00 | 6886335F66 | |
| 4297 | Affidamento servizio accompagnamento musicale per ceriminia assegnazione Civiche Benemerenze 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GABINETTO | 400.00 | elenco | Associazione Free Angels Voices | 2016-11-23 2016-12-10 | 0.00 | Z2A1C3B505 | |
| 4298 | Affidamento service audio per cerimonia assegnazione Civiche Benemerenze 2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | GABINETTO | 450.00 | elenco | OMNIA Srl Divisione Lario Congress | 2016-11-28 2016-12-10 | 0.00 | ZE41C3B912 | |
| 4299 | Realizzazione medaglie per cerimonia Civiche Benemerenze 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GABINETTO | 3462.00 | elenco | CEDAP CENTRO DISTRIBUZIONE ARTICOLI PREMIAZIONI SRL | 2016-11-22 2016-12-10 | 0.00 | 68778537D7 | |
| 4300 | Fornitura beni per cerimonie fine anno | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GABINETTO | 190.80 | elenco | ESSELUNGA SPA | 2016-12-09 2016-12-16 | 0.00 | Z521C6A11D | |
| 4301 | Fornitura omaggio floreale per 1° nato nuovo anno | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GABINETTO | 45.45 | elenco | MASPES PIANTE E FIORI SNC | 2016-12-06 2016-12-31 | 0.00 | ZBD1C6A185 | |
| 4302 | GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO DEI DIPENDENTI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI D. LGS. 81/08. TRIENNIO 2016/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 113608.95 | elenco | -6893110651-dd 2429-17liqudazione fatture exiteone.zip -6893110651-dd 2448-16 appr servizio exitone.zip | 2016-12-05 0000-00-00 | 0.00 | 6893110651 | |
| 4303 | INTERVENTO DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALINATA SETTECENTESCA DEI PARAPETTI DEL NINFEO DEL MUSEO CIVICO. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 23780.25 | elenco | BALDIS RESTAURI | 2016-09-30 2016-10-31 | 23780.25 | Z0817C86AB | |
| 4304 | LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO FABBRICATI COMUNALI ADIBITI A SEDE DI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 17/04/2016 - OPERE DA IDRAULICO. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 2095.88 | elenco | IDROTERMICA PANIZZA FRANCO SRL | 2016-04-11 2016-06-30 | 281.47 | ZCB1947F09 | |
| 4305 | LAVORI DI MANUTENZIONE SEDE SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 17/04/2016 - OPERE DA ELETTRICISTA. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 2360.55 | elenco | VENTURI MORENO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI | 2016-04-17 2016-09-29 | 573.46 | ZE61947F73 | |
| 4306 | LAVORI DI MANUTENZIONE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM DEL 17/04/2016 - OPERE EDILI. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 2449.50 | elenco | IMPRESA EDILE RIZZUTI SNC DI ING. E. RIZZUTI & C. | 2016-04-11 2016-10-09 | 1818.80 | Z401947FCF | |
| 4307 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SOSTITUZIONE SERRAMENTI PER MIGLIORAMENTO ISOLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIE DI ESODO. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 14443.85 | elenco | CETTI ENRICO SNC DI CLAUDIO E PAOLO CETTI | 2016-01-21 2016-02-24 | 14162.92 | Z7816F19EB | |
| 4308 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER CAMPO CONI E MUSEI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 408.00 | elenco | GAM SNC DI FERLONI | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z5B1C7D863 | |
| 4309 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER CAMPO CONI E MUSEI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 352.00 | elenco | COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z5B1C7D863 | |
| 4310 | OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI CITTADINI DI ALBATE, REBBIO, BRECCIA, CAMERLATA, LORA, CAMNAGO VOLTA, CIVIGLIO E MONTE OLIMPINO | 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE | 0.00 | elenco | -6652178EEE-DET. 2920_2017.pdf -6652178EEE-DET. 1210_2017.pdf | ALECHI SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6652178EEE |
| 4311 | SOSTITUZIONE BATTERIA STRUMENTO TOPOGRAFICO PER SETTORE RETI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 80.00 | elenco | RAMA SNC DI MATTIUZZO R&C | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZF11C7E84E | |
| 4312 | ACQUISTO VESTIARIO PER SERRE MOGNANO E NIDI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 689.70 | elenco | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 689.70 | Z09178A3C3 | |
| 4313 | ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COMUNALE DI AREA URBANA IN COMO COMPRENSIVO DEL SERVIZIO FUNICOLARE COMO - BRUNATE AL 31 DICEMBRE 2016 DELLA SCADENZA CONTRATTUALE ( dal 01/07/2016 AL COMUNE E' SUBENTRATA L'AGENZIA DEL TRASPORTO PUB | 02-PROCEDURA RISTRETTA | MOBILITA' E TRASPORTI | 6433505.19 | elenco | -2980588B04-Determina 1305 2017.zip | CO.MO.FUN&BUS S.C.A.R.L. | 2016-01-01 2016-06-30 | 2828032.70 | 2980588B04 |
| 4314 | INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO GESTIONE INFO-POINT TURISTICI E SERVIZI TURISTICI DIVERSI - CIG 69106565BC - Impegno di spesa € 2.016,00 | 01-PROCEDURA APERTA | CONTRATTI E GARE | 179046.00 | elenco | -69106565BC-Composizione Commissione.zip -69106565BC-Determina a contrarre_2779_2016.zip -69106565BC-Determina indizione_2844_2016.zip -69106565BC-Determina Aggiudicazione_408-2017.zip -69106565BC-Determina_566 2017.zip -69106565BC-IrideWeb_324202.merge.pdf -69106565BC-IrideWeb_397508.merge.pdf -69106565BC-IrideWeb_409229.merge.pdf | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 69106565BC | |
| 4315 | INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO PER ATLETICA LEGGERA DENOMINATO CAMPO C.O.N.I. – CIG 6909270DF6 - COD. GARA 2016S14AOAP018 | 01-PROCEDURA APERTA | CONTRATTI E GARE | 491106.20 | elenco | -6909270DF6-Verbale Esclusione_Mondialtennis.pdf -6909270DF6-Verbale Esclusione_PMMsrl.pdf -6909270DF6-Verbale Esclusione.pdf.p7m -6909270DF6-Determina contrarre_2865_2016.zip -6909270DF6-Determina indizione_2875_2016.zip -6909270DF6-Determina aggiudicazione_617_2017.zip -6909270DF6-Avviso di aggiudicazione Campo Coni.pdf.p7m -6909270DF6-determina 1228_17.pdf -6909270DF6-DD 780-2018 liquidazione.zip -6909270DF6-DD 1786 RG anno 2018.zip -6909270DF6-DD 1830 RG anno 2018.zip -6909270DF6-DD 288 RG anno 2019.zip -6909270DF6-DD 1757 RG anno 2019.zip -6909270DF6-dd 250 RG anno 2021.zip | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6909270DF6 | |
| 4316 | INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO FORNO CREMATORIO, REALIZZAZIONE NUOVI REFRATTARI E NUOVO FILTRO A MANICHE – CIG 6913154327 - COD. GARA 2016S14OAP012 | 01-PROCEDURA APERTA | CONTRATTI E GARE | 80100.85 | elenco | -6913154327-Determina a contrattare Forno Iride.zip -6913154327-Determina indizione Forno Iride.zip -6913154327-Bando e Disciplinare Forno Iride.zip -6913154327-Determina Aggiudicazione definitiva forno iride.zip -6913154327-Determina imp n 381 del 09-03-2017 Forno.zip -6913154327-Avviso di aggiudicazione forno.pdf.p7m -6913154327-DET. 1826_2017.pdf -6913154327-DD 2279-17 ritiro det.zip -6913154327-DD 2066-17.zip -6913154327-det RG 205 del 06 2 2018 .zip -6913154327-DD 2482 RG anno 2018.zip -6913154327-DD 3025 RG anno 2019.zip -6913154327-DD 180 RG anno 2020 .zip | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6913154327 | |
| 4317 | INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI MANUTENTIVI AREA VERDE ESTERNA AL CIMITERO DI CAMNAGO VOLTA, RISANAMENTO INTONACI DI FACCIATA, MANUTENZIONE COPERTURE E POSA IN OPERA NUOVE LATTONERIE – CIG 69112575B2. COD. GARA 2016S14OAP013 | 01-PROCEDURA APERTA | CONTRATTI E GARE | 73000.00 | elenco | -69112575B2-Determina indizione_2938_2016.zip -69112575B2-Verbale Esclusione.pdf.p7m -69112575B2-Determina rettifica quadro economico_725_2017.zip -69112575B2-Determina aggiudicazione_763_2017.zip -69112575B2-Determina impegno di spesa_1120.-2017.zip -69112575B2-DD 7 RG anno 2018 - 1? sal.zip -69112575B2-DD 1517-2017 - Dott. Lo Giudice.zip -69112575B2-DD 1481 RG anno 2018.zip | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 69112575B2 | |
| 4318 | INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEL PAVIMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA “C. LORENZINI” DI VIA MOGNANO – CIG 69096420F6 - COD. GARA 2016S14OAP020 | 01-PROCEDURA APERTA | CONTRATTI E GARE | 162923.62 | elenco | -69096420F6-Determina contrarre 2893 RG del 29.12.16.zip -69096420F6-Determina indizione 2939 RG del 30.12.16.zip -69096420F6-Verbale Esclusione MOGNANO.pdf.p7m -69096420F6-Determina Aggiudicazione 924 RG del 22.5.17.zip -69096420F6-Determina impegno spesa 1352 RG del 7.7.17.zip -69096420F6-Avviso Aggiudicazione Palestra via Mognano.pdf.p7m -69096420F6-dd173-2018 1 SAL.zip -69096420F6-DD 1863 RG anno 2018.zip -69096420F6-DD 412 RG anno 2019.zip | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 69096420F6 | |
| 4319 | INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BRAMBILLA - RESTAURO DEI SERRAMENTI LIGNEI DEL PROSPETTO PRINCIPALE - CIG 6924099B3E - COD. GARA 2016S14OAP016 | 01-PROCEDURA APERTA | CONTRATTI E GARE | 205518.48 | elenco | -6924099B3E-Verbale Esclusione VIA BRAMBILLA.pdf.p7m -6924099B3E-Determina a contrarre 2879 RG del 29.12.16.zip -6924099B3E-Determina indizione 2946 RG del 30.12.16.zip -6924099B3E-Determina Aggiudicazione 782 RG del 3.5.2017.zip -6924099B3E-Determina impegno spesa 1307 RG del 29.6.17.zip -6924099B3E-Avviso Aggiudicazione via Brambilla.pdf.p7m -6924099B3E-DET. 1827_2017.pdf -6924099B3E-DD 2359-17 2 SAL.zip -6924099B3E-DD 2790 RG anno 2018.zip | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6924099B3E | |
| 4320 | INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI ANNO 2016 - CIG 69190672B7. COD. GARA 2016S12OAP005 | 01-PROCEDURA APERTA | CONTRATTI E GARE | 158825.60 | elenco | -69190672B7-Verbale Esclusione Marciapiedi .pdf.p7m -69190672B7-Determina indizione Marciapiedi Iride.zip -69190672B7-Determina a contrarre Marciapiedi.zip -69190672B7-Bando e Disciplinare Marciapiedi Iride.zip -69190672B7-Determina aggiudicaione definitiva e verbale marciapiedi RG n 538-2017.zip -69190672B7-Determina presa atto RG n 921-2017.zip -69190672B7-Determina RG 1017-2017 rettifica percentuale IVA.pdf -69190672B7-Detrminazione RG 1034-2017 Impegno Marciapiedi.pdf -69190672B7-Avviso di aggiudicazione Marciapiedi.pdf -69190672B7-212934. 1 Sal.zip -69190672B7-219133.zip | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 69190672B7 | |
| 4322 | INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE ANNO 2016 - 1° LOTTO - CIG 6918209EA8 - COD. GARA 2016S12OAP002 | 01-PROCEDURA APERTA | CONTRATTI E GARE | 169367.00 | elenco | -6918209EA8-Determina indizione Lotto 1.zip -6918209EA8-Verbale Esclusione lotto 1.pdf.p7m -6918209EA8-Determina a contrarre Lotto 1.zip -6918209EA8-Bando e disciplinare Lotto 1 Iride.zip -6918209EA8-Determina Aggiudicazione definitiva e verbale R.G 539 del 27-3-2017.zip -6918209EA8-DETERMINA IMPEGNO SPESA.zip -6918209EA8-Avviso di aggiudicazione Lotto 1 Bituminose.doc.p7m -6918209EA8-210244.zip -6918209EA8-determina n. 952017 cre.zip | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6918209EA8 | |
| 4323 | INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE ANNO 2016 - 2° LOTTO - CIG 6918249FAA - COD. GARA 2016S12OAP003 | 01-PROCEDURA APERTA | CONTRATTI E GARE | 179567.50 | elenco | -6918249FAA-Verbale Esclusione.pdf.p7m -6918249FAA-Determina a contrarre_2878_2016.zip -6918249FAA-Determina indizione_2942_2016.zip -6918249FAA-DeterminaAggiudicazione_536_2017.zip -6918249FAA-Determina impegno di spesa 686_2017.zip -6918249FAA-Avviso di aggiudicazione Lotto 2.pdf | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6918249FAA | |
| 4324 | INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON INTERVENTO DI DEMOLIZIONE /RICOSTRUZIONE FABBRICATO NEL CIMITERO DI ALBATE DESTINATO A SERVIZI IGIENICI E LOCALI ACCESSORI - CIG 6909692A36 - COD. GARA | 01-PROCEDURA APERTA | CONTRATTI E GARE | 62000.00 | elenco | -6909692A36-Determina a contrarre 2874 RG del 29.12.16.zip -6909692A36-Determina indizione 2934 RG del 29.12.16.zip -6909692A36-Verbale Esclusione CIMITERO ALBATE.pdf.p7m -6909692A36-Determina Aggiudicazione 923 RG del 22.5.17.zip -6909692A36-DET. 1679_17.pdf -6909692A36-Avviso di aggiudicazione Cimitero Albate.p7m | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6909692A36 | |
| 4325 | INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DISSABBIATORE COLLETTORE N. 2 FIUME APERTO - CIG 692490438F COD. GARA 2016S12OAP021 | 01-PROCEDURA APERTA | CONTRATTI E GARE | 69307.00 | elenco | -692490438F-Determina a contrarre_2894_2016.zip -692490438F-Determina INDIZIONE_2932_29.12.2016.zip -692490438F-Verbale Esclusione (2).pdf.p7m -692490438F-Determina aggiudicazione_858_2017.zip -692490438F-Determina impegno di spesa 1392-2017.zip -692490438F-227241.zip | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 692490438F | |
| 4326 | INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO OPERE DI RISTRUTTURAZIONE TOMBINATURA VIA MARTINO ANZI - CIG 6924702CDA COD. GARA 2016S12OAP008 | 01-PROCEDURA APERTA | CONTRATTI E GARE | 82956.10 | elenco | -6924702CDA-Determina a contrarre_2896_2016.zip -6924702CDA-Determina indizione_2931_2016.zip -6924702CDA-Verbale Esclusione_Anomalia.pdf.p7m -6924702CDA-Verbale Esclusione anzi 11 09 2017.pdf.p7m -6924702CDA-Determina aggiudicazione 1767_2017.zip -6924702CDA-Determina impegno di spesa_2259-2017.zip -6924702CDA-liquidazione 1 Sal.zip -6924702CDA-223571 CRE .zip | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6924702CDA | |
| 4327 | INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO SEGNALETICA VERTICALE ANNO 2016 - CIG 6919116B24 - COD. GARA 2016S12OAP006 | 01-PROCEDURA APERTA | CONTRATTI E GARE | 95940.45 | elenco | -6919116B24-Determina a contrarre 2897 RG del 29.12.16.zip -6919116B24-Determina indizione 2952 RG del 30.12.16.zip -6919116B24-Verbale Esclusione Segnaletica.pdf.p7m -6919116B24-Determina Aggiudicazione RG n 1279 del 28-06-2017 ID209371.zip -6919116B24-Avviso di aggiudicazione Segnaletica.pdf.p7m -6919116B24-Determina impegno spesa Segnaletica.zip -6919116B24-determina cre.zip -6919116B24-determina cre.zip | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6919116B24 | |
| 4328 | INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA VIA VALBASCA - CIG 6925399C09. COD. GARA 2016S12OAP010 | 01-PROCEDURA APERTA | CONTRATTI E GARE | 160285.54 | elenco | -6925399C09-Determina indizione Valbasca Iride.zip -6925399C09-Bando e disciplinare Vlabasca.zip -6925399C09-Determina a contrarre 1.zip -6925399c09-Determina a contrarre 2.zip -6925399C09-Determina agg Def RG n 545-2017 .zip -6925399C09-Determina RG 1018-2017 rettifica percentuale IVA .pdf -6925399C09-Determina RG 1033-2017 Impegno Valbasca.pdf -6925399C09-Avviso di aggiudicazione Fognatura Valbasca.pdf.p7m -6925399C09-219571 anticipazione.zip -6925399C09-221876 1? SAL.zip -6925399C09-228135. 2 SAL.zip -6925399C09-662196782_247895- cre.zip | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6925399C09 | |
| 4329 | INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA G. MASSINA DI VIA INTERLEGNO - COMO - CIG 69096149D8 - COD. GARA 2016S14O | 01-PROCEDURA APERTA | CONTRATTI E GARE | 189500.00 | elenco | -69096149D8-Determina n 273-2017.zip -69096149D8-Determina indizione Massina Iride.zip -69096149D8-Documenti amministrativi Massina Marzof.zip -69096149D8-Determina a contrarre 2876.zip -69096149D8-Determina rettifica indizione Massina Iride Rettifica.zip -69096149D8-Verbale Esclusione MASSINA.pdf.p7m -69096149D8-Verbale Esclusione.pdf.p7m -69096149D8-Verbale Esclusione Bellomi(1).pdf.p7m -69096149D8-Verbale Esclusione Malinverno (1).pdf.p7m -69096149D8-Det Agg Def Massina RG n 1672-2017.zip -69096149D8-DET. 1777_17.pdf -69096149D8-Avviso di aggiudicazione Massina.pdf -69096149D8-DET. 1987_17.pdf -69096149D8-Determina n. 547-2018 - Ufficio DL.zip -69096149D8-DD 98-2018 anticipazione 20% Afep Srl.zip -69096149D8-DD 2016 RG anno 2018.zip -69096149D8-DD 2146 RG anno 2018.zip -69096149D8-determina RG 3294.zip -69096149D8-Allegati 3294 RG .zip -69096149D8-All 3294 RG.zip | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 69096149D8 | |
| 4330 | INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO ESPURGO MECCANICO SACCHE TORRENTI E ROGGE - CIG 6926023EF9. COD. GARA 2016S12OAP007 | 01-PROCEDURA APERTA | CONTRATTI E GARE | 55101.11 | elenco | -6926023EF9-Determina contrarre 2912 RG del 29.12.16.zip -6926023EF9-Determina indizione 2943 RG del 30.12.16.zip -6926023EF9-Verbale Esclusione Espurgo.pdf.p7m -6926023EF9-Determina Aggiudicazione RG 1278 del 28-06-2017.zip -6926023EF9-Avviso di aggiudicazione Espurgo.pdf.p7m -6926023EF9-860729681_246565.zip | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6926023EF9 | |
| 4331 | INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE ANNO 2016 - 3° LOTTO - CIG 691818178F - COD. GARA 2016S12OAP004 | 01-PROCEDURA APERTA | CONTRATTI E GARE | 194545.00 | elenco | -691818178F-Verbale Esclusione lotto 3.pdf.p7m -691818178F-Determina indizione 2951 RG 30.12.16.zip -691818178F-Determina a contrarre_2878_2016.zip -691818178F-Determina aggiudicazione 537 RG del 27.3.17.zip -691818178F-det impegno spesa 687 RG del 20.4.17.zip -691818178F-Avviso di aggiudicazione Lotto 3 Bituminose.pdf.p7m -691818178F-209224.zip -691818178F-222284 perizia.zip -691818178F-916558676_227164.zip | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 691818178F | |
| 4332 | INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA PIANA E RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO CIVICO URP DECENTRATO DI CAMERLATA - CIG: 6907075A98 - COD. GARA 2016S14OAP014 | 01-PROCEDURA APERTA | CONTRATTI E GARE | 66508.07 | elenco | -6907075A98-Determina contrarre 2860 RG del 28.12.16.zip -6907075A98-Determina indizione 2906 RG del 29.12.16.zip -6907075A98-Verbale Esclusione Tes Energia.pdf.p7m -6907075A98-Verbale Esclusioni Civico Camerlata.pdf.p7m -6907075A98-Verbale Esclusione Civico Camerlata 11 9 17.pdf.p7m -6907075A98-Determina aggiudicazione 1793 RG del 14.9.17.zip -6907075A98-determina impegno spesa 2166 RG del 30.10.17.zip -6907075A98-Avviso aggiudicazione Camerlata.pdf.p7m -6907075A98-dd 2165-2017 rideterminazione quadro economico.zip -6907075A98-DD 1344 RG anno 2018.zip -6907075A98-DD 333 RG anno 2019.zip -6907075A98-DD 699 RG anno 2019.zip -6907075A98-DD 2088 RG anno 2019.zip | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6907075A98 | |
| 4341 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA DI FILTRAGGIO TRAFFICO INTERNET BARRACUDA WEB FILTERING PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DITTA KNOW-IT DI MILANO (MEPA) E 1.200,00 OLTRE IVA - CIG ZBF18304DD - IMPEGNO DI SPESA E 1.464,00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 1200.00 | elenco | -ZBF18304DD-188892.zip | KNOW IT SRL | 2016-01-01 2016-12-31 | 1200.00 | ZBF18304DD |
| 4342 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.12 TELECAMERE MINIDOME FISSE PRESSO PALAZZO CERNEZZI, RIATTIVAZIONE N.3 TELECAMERE SICUREZZA LOCALI CED ED INSTALLAZIONE N.3 VIDEOCITOFONI PRESSO LE TRE PORTE ELETTRIFICATE DI ACCESSO AL CED DEL COMUNE DI COMO - CIG: Z | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 7120.00 | elenco | -Z541760E8D-186753.zip -Z541760E8D-188539.zip | F.G.S. SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 7120.00 | Z541760E8D |
| 4343 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA (COTTIMO FIDUCIARIO) DEL SERVIZIO PER IL RIFACIMENTO DEL PORTALE DEL COMUNE DI COMO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E HOSTING PER UN PERIODO DI 12 MESI - CIG: Z7E1640CEC - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GLAMM MULTIMEDIA S.R.L - IMPEGNO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SISTEMI INFORMATIVI | 29997.00 | elenco | -Z7E1640CEC-184273.zip -Z7E1640CEC-185597.zip -Z7E1640CEC-188958.zip | GLAMM MULTIMEDIA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 17000.00 | Z7E1640CEC |
| 4344 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURA SISMICAD PLUS E GEO2000 UFFICIO TECNICO -AFFIDAMENTO DITTA CONCRETE SRL - CIG ZC5189ED49 - IMPEGNO DI SPESA E 1.107,15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 907.50 | elenco | -ZC5189ED49-189745.zip | CONCRETE SRL | 2016-01-01 2016-12-31 | 907.50 | ZC5189ED49 |
| 4345 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAMENTO PRESENZE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZUCCHETTI AXESS SPA EURO 3.012,40 OLTRE IVA- CIG Z3E18AF5E7 - IMPEGNO DI SPESA E 3.675,13 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 3012.40 | elenco | -Z3E18AF5E7-189963.zip -Z3E18AF5E7-ZUCCHETTI_Rendiconto gestione finanziaria contratto.pdf | ZUCCHETTI AXESS SPA | 2016-01-01 2016-12-31 | 3012.40 | Z3E18AF5E7 |
| 4346 | SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SW NIDI ED ISTRUZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NETDREAM DI COMO EURO 6.080,00 OLTRE IVA - CIG Z9418B15E8 - IMPEGNO DI SPESA E 7.417,60 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 6080.00 | elenco | -Z9418B15E8-190007.zip | NETDREAM DI FABRIZIO SALA | 2016-01-01 2016-12-31 | 6080.00 | Z9418B15E8 |
| 4347 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DI CINQUE GIORNATE UOMO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KNOW-IT DI MILANO (MEPA) E 3.660,00 (IVA COMPRESA)- CIG ZAB18B087F | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 3000.00 | elenco | -ZAB18B087F-190151.zip -ZAB18B087F-KNOWIT_rendiconto gestione finanziaria contratto.pdf | KNOW IT SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 3000.00 | ZAB18B087F |
| 4348 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SERVIZI EMC LEGATO NETWORKER - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KNOW-IT - (MEPA) - E 3.094,68 OLTRE IVA - CIG: ZD218B0F16 - IMPEGNO DI SPESA E 3.775,51 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 3094.68 | elenco | -ZD218B0F16-189978.zip | KNOW IT SRL | 2016-01-01 2016-12-31 | 3094.68 | ZD218B0F16 |
| 4349 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE LIBRA ESVA EMAIL SECURITY - ANTI-SPAM - AFFIDAMENTO DITTA KNOW-IT DI MILANO E 2.718,60 OLTRE IVA - CIG Z1D18D2A95 - IMPEGNO DI SPESA E 3.316,69 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 2718.60 | elenco | -Z1D18D2A95-190506.zip -Z1D18D2A95-KNOWIT_Resoconto gestione finanziaria contratto.pdf | KNOW IT SRL | 2016-01-01 2016-12-31 | 2718.60 | Z1D18D2A95 |
| 4350 | SERVIZO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE VERBATEL PER IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI COMO - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERBATEL SRL - IMPEGNO DI SPESA E 11.956,00 (IVA COMPRESA) - CIG ZF619EBBA7 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 9800.00 | elenco | -ZF619EBBA7-193531.zip | VERBATEL SRL | 2016-01-01 2016-12-31 | 9800.00 | ZF619EBBA7 |
| 4351 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI ZTL - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KAPSCH-TRAFFICCOM SRL - E 25.650,00 OLTRE IVA - CIG Z6819EBE8F | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 25650.00 | elenco | -Z6819EBE8F-193529.zip | KAPSCH-BUSI S.P.A. -FINO AL 30/03/2013 ora KAPSCH TRAFFIC COM | 2016-01-01 2016-12-31 | 25650.00 | Z6819EBE8F |
| 4352 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA NTTDATA DEL SERVIZIO DI MODIFICA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO "DOCSPA" PER INVIO AUTOMATICO REGISTRI DI PROTOCOLLO A SISTEMA CONSERVAZIONE "DOCFLY" - IMPEGNO DI SPESA: E 7.930,00 (IVA COMPRESA)- CIG ZB31A38AB6 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 6500.00 | elenco | -ZB31A38AB6-194355.zip | NTT DATA ITALIA SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 6500.00 | ZB31A38AB6 |
| 4353 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE AREA TECNICA SICUREZZA ED AMMINISTRATIVA UFFICIO TECNICO LINEA 32 E PLANET - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA (MEPA) ALLA DITTA TSS SPA GRUPPO 24 ORE SOFTWARE DIVISIONE STR - CIG: Z | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 16409.16 | elenco | -Z5819B43E7-195079.zip | TSS SPA | 2016-01-01 2016-12-31 | 16409.16 | Z5819B43E7 |
| 4354 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2CSERVICE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE MAGAZZINO MENSE SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA E 1.218,78 - CIG: Z501AB1BE8 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 999.00 | elenco | -Z501AB1BE8-196061.zip | 2C SERVICE srl | 2016-01-01 2016-12-31 | 999.00 | Z501AB1BE8 |
| 4355 | SERVIZIO DI REMOTE BACKUP E DISASTER RECOVERY ANNO 2016 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINEA COM SRL - IMPEGNO DI SPESA: E 4.067,48 (IVA INCLUSA) - CIG 6782542AB6 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 3334.00 | elenco | -6782542AB6-197040.zip -6782542AB6-LINEACOM_Resoconto gestione finanziario contratto terminato.pdf | LINEA COM S.R.L. | 2016-01-01 2016-12-31 | 3334.00 | 6782542AB6 |
| 4356 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2016 - DITTA HYKSOS di CAL F. & BIN P. di Mareno Piave (TV) - IMPEGNO DI SPESA: E 622,38 (IVA INCLUSA) - CIG 6783026A1F | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 510.15 | elenco | -6783026A1F-197041.zip -6783026A1F-HIKSOS_Resoconto gestione finanziaria contratto.pdf | HYKSOS DI CAL F. & BIN P. | 2016-01-01 2016-12-31 | 510.15 | 6783026A1F |
| 4357 | ACQUISTO URGENTE N° 4 STAMPANTI TERMICHE MODELLO ZEBRA GK-420T PER UFFICIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA: E 1.171,20 (IVA INCLUSA) - CIG ZC61BAF489 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 960.00 | elenco | -ZC61BAF489-199079.zip | MAGGIOLI SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZC61BAF489 |
| 4360 | RISTAMPA DEL PIEGHEVOLE SULLE CIVICHE RACCOLTE D'ARTE DI PALAZZO VOLPI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 1700.00 | elenco | -ZC71BAE90A-IrideWeb_266698.merge.pdf -ZC71BAE90A-IrideWeb_267939.pdf | LAVORI IN CORSO SAS | 2016-11-02 2016-12-30 | 0.00 | ZC71BAE90A |
| 4362 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI COMO AD UN SERVIZIO E-MAIL IN CLOUD COMPUTING BASATO SULLA TECNOLOGIA MICROSOFT EXCHANGE, PER UN PERIODO DI 26 MESI (DA NOVEMBRE 2016 A DICEMBRE 2018 COMPRESI)- CIG: 6748534 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SISTEMI INFORMATIVI | 68249.90 | elenco | -6748534A6C-195716.zip -6748534A6C-198554.zip -6748534A6C-206620.zip -6748534A6C-210331.zip -6748534A6C-232983.zip | FASTERA | 2016-11-01 2018-12-31 | 0.00 | 6748534A6C |
| 4363 | PIATTAFORMA APPLICATIVA SOFTWARE HALLEY - PROGETTO SVLUPPO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: GESTIONE COMPLETA TOSAP/COSAP - GESTIONE TARI GIORNALIERA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY LOMBARDIA S.R.L - IMPEGNO DI SPESA: E 7.320,00 (IVA INCLUSA) - CIG 6832 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 6000.00 | elenco | -68323498C0-198704.zip -68323498C0-200036.zip | HALLEY LOMBARDIA S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 68323498C0 |
| 4364 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4" PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINSTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. PERIODO 16 SETTEMBRE 201 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SISTEMI INFORMATIVI | 118992.00 | elenco | -404785329C-205071.zip -404785329C-212173.zip -404785329C-217027.zip -404785329C-220481.zip -404785329C-228701.zip -404785329C-239072.zip -404785329C-653425247_250576.zip | TELECOM ITALIA SPA | 2016-09-16 2017-09-15 | 0.00 | 404785329C |
| 4365 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL NUOVO CENTRALINO VOIP DEL COMUNE DI COMO - CIG: 674631319B - AGGIUDICAZIONE SISTEC S.R.L - IMPEGNO DI SPESA: E 68.800,00 (IVA COMPRESA) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SISTEMI INFORMATIVI | 56393.44 | elenco | -674631319B-194870.zip -674631319B-195898.zip -674631319B-197217.zip -674631319B-199132.zip -674631319B-204106.zip -674631319B-208308.zip | Sistec Srl | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 674631319B |
| 4366 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CLOUD PER I PAGAMENTI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAGOPA) DEL COMUNE DI COMO - CIG: 6762534B96 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA UNIMATICA - IMPEGNO DI SPESA: E 13,849,44 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SISTEMI INFORMATIVI | 11352.00 | elenco | -6762534B96-196126.zip -6762534B96-197359.zip -6762534B96-199975.zip | UNIMATICA SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6762534B96 |
| 4367 | ACQUISIZIONE DI UN APPLICATIVO ONLINE (E RELATIVO HOSTING) PER LA PRESENTAZIONE DI QUATTRO TIPOLOGIE DI ISTANZE DI PARTE E LA GESTIONE DELLE STESSE TRAMITEBACK-OFFICE DEL COMUNE DI COMO - CIG: 6768057950 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.NET SERVIZI INFORM | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SISTEMI INFORMATIVI | 11200.00 | elenco | -6768057950-196369.zip -6768057950-198112.zip -6768057950-199978.zip | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6768057950 |
| 4368 | AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI GESTIONE E PROFILAZIONE UTENZA VPN CISCO SECURE ACCESS CONTROL SERVER (ACS) ED ACQUISTO DI N. 5 LICENZE DI TEAMVIEWER - AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA - IMPEGNO DI SPESA: E 22.939,66 (IVA COMPRESA) - CIG 6836059E55 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SISTEMI INFORMATIVI | 18803.00 | elenco | -6836059E55-198831.zip -6836059E55-200115.zip -6836059E55-211241.zip | TELECOM ITALIA SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6836059E55 |
| 4369 | FORNITURA DI N° DI N.3 PC AD ALTE PRESTAZIONI + N.1 PC "GRAFICO" PER GESTIONE MONITOR SALA OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI COMO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NEW OFFICE SRL - IMPEGNO DI SPESA: E 6.098,30 (IVA COMPRESA) - CIG 6802088C94 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SISTEMI INFORMATIVI | 4998.60 | elenco | -6802088C94-197668.zip -6802088C94-200466.zip -6802088C94-NEW OFFICE_resoconto gestione finanziaria contratto.pdf | NEW OFFICE SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6802088C94 |
| 4370 | MANUTENZIONE IMPIANTO PONTE RADIO IN TECNOLOGIA DIGITALE "TETRA" - AFFIDAMENTO DITTA GEG TELECOMUNICAZIONE - CIG: Z5B1C2EF6D - PERIODO: 01/07/2016-31/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA E 25.000,24 (IVA COMPRESA) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 20492.00 | elenco | -Z5B1C2EF6D-200457.zip -Z5B1C2EF6D-205288.zip | G.E.G. SRL | 2016-07-01 2016-12-31 | 0.00 | Z5B1C2EF6D |
| 4371 | ACQUISTO LICENZE ADOBE CREATIVE SUITE 6 DESIGN STANDARD, VERSIONE INTEGRALE - ITALIANO - WIN CS6 PER L'UFFICIO COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI COMO- IMPEGNO DI SPESA: E 3.904,00,00 (IVA COMPRESA) - CIG 6912165301 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI INFORMATIVI | 3200.00 | elenco | -6912165301-201449.zip -6912165301-SIGMA SERVICE_resoconto gestione finanziaria contratto.pdf | SIGMA SERVICE SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6912165301 |
| 4372 | AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA LICENZE ANTIVIRUS ENDPOINT SECURITY & CONTROL - SOPHOS - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS SRL - IMPEGNO DI SPESA: E 37.234,40 (IVA COMPRESA) - CIG 6908845F3D | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SISTEMI INFORMATIVI | 30520.00 | elenco | -6908845F3D-201347.zip -6908845F3D-202111.zip -6908845F3D-219449.zip | BCS SRL | 2017-01-01 2018-12-31 | 0.00 | 6908845F3D |
| 4373 | FORNITURA DI N° 1 SERVER "NAS", N° 5 WD RED NAS HARD DRIVE E N° 4 LICENZE BACKUP "VERITAS" - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA 2C SERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA: E 6.968,64 (IVA COMPRESA) - CIG 6909908C75 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SISTEMI INFORMATIVI | 5712.00 | elenco | -6909908C75-201386.zip -6909908C75-202183.zip | 2C SERVICE srl | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6909908C75 |
| 4375 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO E REFEZIONE SCOLASTICA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 377.05 | elenco | FAVONI SNC DI BRIVIO M. & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z651C8FA5C | |
| 4376 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE REFEZIONE SCOLASTICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 167.25 | elenco | ASTEC IMPIANTI SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z651C8FA5C | |
| 4377 | Riparazione mezzo spazzaneve in dotazione al CDD. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 218.00 | elenco | HOBBY VERDE SNC DI MAURIZIO BRUNI E C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z541C65C0A | |
| 4378 | PULIZIA EX CHIESA SAN FRANCESCO - COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 50.00 | elenco | Il Seme Società Cooperativa Sociale ONLUS | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z6F1C7EB81 | |
| 4379 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE REFEZIONE SCOLASTICA, ASILI NIDO E C.D.D. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 4083.00 | elenco | MABE GRANDI IMPIANTI SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZAC1C9EB15 | |
| 4383 | ACQUISTO FAX E CORDLESS PER CIRCOSCRIZIONI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 170.00 | elenco | PR.EX.IM.2 S.N.C | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z281C96F43 | |
| 4385 | SERVIZIO TRASPORTO BLOCCHI PER ANCORAGGIO PALCO CAPODANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 350.00 | elenco | FRETI ACHILLE & C.SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZA91CBBDF5 | |
| 4387 | ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI PER PISCINA DEL CDD 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2637.50 | elenco | ALLCHITAL SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z9F1C9C157 | |
| 4388 | ACQUISTI PRODOTTI CHIMICI PER PISCINA DEL CDD 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 732.00 | elenco | CULLIGAN ITALIANA SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z9F1C9C157 | |
| 4389 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 1 DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRUTTURE COMUNALI DIVERSE | 01-PROCEDURA APERTA | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 416260.98 | elenco | -6365175493-det. 1531proroga Zenith.pdf -6365175493-Determina integrazione interventi pulizia uffici comunali 2296.2020.pdf -6365175493-Det. applicazione penale 2262.2020.pdf -6365175493-Proroga ditta Zenith.pdf -6365175493-dET. 567.pdf -6365175493-Det. 700 del 2020.pdf -6365175493-dET. 923.pdf -6365175493-Det. 1273 del 2020.pdf -6365175493-DET. 972.pdf -6365175493-dET. 3197.pdf -6365175493-det. 1946.pdf | ZENITH SERVICES GROUP SRL | 2016-08-01 2019-07-31 | 56553.12 | 6365175493 |
| 4390 | ACQUISTO REGISTRATORE DI CASSA PER MUSEO CIVICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 500.00 | elenco | P.F.SYSTEM DI PORTA FRANCO | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z611C7EBA7 | |
| 4391 | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 15781.40 | elenco | MABE GRANDI IMPIANTI SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z041B11F59 | |
| 4392 | RISTAMPA BROCHURES DELLA PORTA DI COMO ROMANA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 933.30 | elenco | GRAFICA MARELLI | 0000-00-00 0000-00-00 | 933.30 | ZF513CEB31 | |
| 4393 | REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI INDIVIDUALI PER VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DEL PATRIMONIO DEI MUSEI CIVICI (MUSEO ARCHEOLOGICO E PINACOTECA) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 17210.00 | elenco | ELIOLUX DI BOLZANI MAURIZIO E C. SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 17210.00 | ZC616F1864 | |
| 4394 | REALIZZAZIONE DI UN PANNELLO PER L'ESPOSIZIONE DELLE OPERE IN RELAZIONE ALL'EVENTO "BRERA ALLA PINACOTECA DI COMO PER DUE RITRATTI DEL MAGNASCO A CONFRONTO" - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 588.04 | elenco | BOTTEGA DELLA CORNICE | 0000-00-00 0000-00-00 | 588.04 | ZE314252AF | |
| 4395 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA APP CO VADIS, ATTRAVERSO LA STAMPA DI MANIFESTI E LA LORO AFFISSIONE PRESSO L'AUTOSILO VALDUCE SINO AL 29 FEBBRAIO 2016, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO "COMO NEL CUORE D'EUROPA (CON L'EUROPA NEL C | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 614.75 | elenco | -Z9C17C8466-187887.zip -Z9C17C8466-189532.zip | PUBLIFUTURA AFFICHAGE SRL | 2016-01-15 2016-02-29 | 614.75 | Z9C17C8466 |
| 4396 | AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E POSA A TERRA DI 6 (SEI) TOTEM INFORMATIVI NELLE ADIACENZE DEL MERCATO COPERTO DI VIA MENTANA / VIA SIRTORI - CIG: 6764924FDF - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SEBERG S.R.L - IMPEGNO DI SPESA: E 6.222,00 (IVA COMPRESA) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 5100.00 | elenco | -6764924FDF-196235.zip -6764924FDF-196530.zip -6764924FDF-197352.zip -6764924FDF-198082.zip -6764924FDF-196468.zip | Seberg S.r.l. | 0000-00-00 2016-10-31 | 5100.00 | 6764924FDF |
| 4397 | FORNITURA DI UN SISTEMA DI ALLONTANAMENTO INCRUENTO DEI VOLATILI DAI PADIGLIONI DEL "MERCATO ANNONARIO" PRESSO IL MERCATO COPERTO DI COMO - CIG: 6770197F4A - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GICO SYSTEMS SRL - IMPEGNO DI SPESA: E 16.580,00 (IVA INCLUSA) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 13590.16 | elenco | -6770197F4A-196468.zip -6770197F4A-198113.zip -6770197F4A-199302.zip -6770197F4A-205468.zip | GICO SYSTEMS SRL | 0000-00-00 2016-12-15 | 0.00 | 6770197F4A |
| 4398 | ALLACCIAMENTI IN BASSA TENSIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE LUMINARIE NATALIZIE 2016 IMPEGNO DI SPESA E 4.548,92 (IVA INCLUSA) AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' IREN MERCATO S.P.A. - CIG: Z791BBE882 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 3728.62 | elenco | -Z791BBE882-199281.zip | IREN MERCATO SPA | 2016-11-07 2017-01-08 | 0.00 | Z791BBE882 |
| 4399 | REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI UN SERVIZIO PUBLIREDAZIONE DEDICATO AL MERCATO COPERTO DI COMO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ESPANSIONE SRL - IMPEGNO DI SPESA: E 3.904,00 (IVA COMPRESA) - CIG: 6814759507 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 3200.00 | elenco | -6814759507-198143.zip -6814759507-199888.zip | ESPANSIONE SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6814759507 |
| 4400 | ADESIONE ALLA "CONVENZIONE CONSIP - SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.LGS 81/08)" PER L'EDIFICIO SITO IN COMO IN VIA MENTANA 5/7 (MERCATO COPERTO) - CODICE ED | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 3741.75 | elenco | -6871151D2B-200147.zip | EXITone S.p.A | 2016-12-01 2019-12-01 | 0.00 | 6871151D2B |
| 4401 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MONITOR TV E DI IMPIANTI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL MERCATO COPERTO DI COMO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROMELIT COMMUNICATION SYSTEMS SRL - IMPEGNO DI SPESA: E 15.844,31 (IVA COMPRESA) - CIG 6863849361 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 12987.14 | elenco | -6863849361-199823.zip -6863849361-200802.zip -6863849361-211426.zip | PROMELIT COMMUNICATION SYSTEMS SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6863849361 |
| 4402 | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE GRIGLIE IN FERRO PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 880.00 | elenco | Lafer S.r.l. | 2016-07-20 2016-12-30 | 880.00 | ZAD1A89E2D | |
| 4403 | MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOPROIEZIONE SITUATO PRESSO LA CIVICA PINACOTECA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 2400.00 | elenco | -Z091908FC5-IrideWeb_233888.pdf -Z091908FC5-IrideWeb_232678.merge.pdf | DCG COMPANY SRL | 2016-03-30 2016-12-30 | 0.00 | Z091908FC5 |
| 4404 | REALIZZAZIONE DI SOSTEGNI PER ESPOSIZIONE REPERTI PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO GIOVIO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 1100.00 | elenco | -Z891A02F49-IrideWeb_242145.merge.pdf -Z891A02F49-IrideWeb_243486.pdf | MIAZZO LUCIA | 2016-05-24 2016-12-30 | 0.00 | Z891A02F49 |
| 4405 | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VETRINE PRESSO I MUSEI ARCHEOLOGICO E STORICO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 1195.00 | elenco | -Z331A46FF5-IrideWeb_246246.merge.pdf -Z331A46FF5-IrideWeb_248910.pdf | RODA E PRADELLA SNC | 2016-06-29 2016-12-30 | 0.00 | Z331A46FF5 |
| 4406 | RINNOVO DEL SERVIZIO DI WEB HOSTING PER IL SITO DEDICATO AD ANTONIO SANT’ELIA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 250.00 | elenco | -Z031A1A8ED-IrideWeb_248781.merge.pdf -Z031A1A8ED-IrideWeb_250650.pdf | BLUMADE SAS DI MARCO PISANI E ALESSIO STEFANETTI & C | 2016-07-07 2016-12-30 | 0.00 | Z031A1A8ED |
| 4407 | ACQUISTO DI N.1 PORTER PIAGGIO PER IL SERVIZIO CIMITERI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 12696.72 | elenco | FINIGUERRA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZDF1C92CE4 | |
| 4408 | ACQUISTO DI TIMBRI PER I DIVERSI SETTORI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 449.28 | elenco | ERREBIAN SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z201B72459 | |
| 4409 | ACQUISTI TELEFONI CORDLESS PER I SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 181.40 | elenco | F.G.B. UFFICIO SNC DI FERRARIO FAUSTO E C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z281C96F43 | |
| 4410 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA SPECIFICO PER LE MENSE IN BLISTER MONODOSE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1350.99 | elenco | MAP SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 1350.99 | ZA51B601B3 | |
| 4411 | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE BACHECA IN VETRO PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 120.00 | elenco | -Z2E1B34EC0-IrideWeb_260400.merge.pdf -Z2E1B34EC0-IrideWeb_261093.pdf | RODA E PRADELLA SNC | 2016-09-22 2016-12-30 | 0.00 | Z2E1B34EC0 |
| 4412 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE PER I DIVERSI SETTORI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 440.00 | elenco | ERREBIAN SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 440.00 | Z781B72C61 | |
| 4413 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PER IL BAGNO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 512.20 | elenco | SERVICE PAPER | 0000-00-00 0000-00-00 | 512.20 | Z6F1BC7FBF | |
| 4414 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO PER I DIVERSI SETTORI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 4368.00 | elenco | ITALCHIM S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZE01BC3F19 | |
| 4415 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LA MACCHINA REDISC-RIPARAZIONE CD E DVD IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 254.90 | elenco | TETRA SNC DI FIOCCARDI M.E C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZF21BBA036 | |
| 4416 | Restauro dell’opera Martirio di San Pietro Martire, olio su tela, cm 410x260 ca., di proprietà del Comune di Como. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 12555.00 | elenco | -Z981A536C3-IrideWeb_265185.merge.pdf -Z981A536C3-IrideWeb_265504.pdf | LAURA DE NARDI RESTAURO E CONSERVAZIONE OPERE D'ARTE | 2016-10-19 2016-12-30 | 0.00 | Z981A536C3 |
| 4417 | FORNITURA DI MATERIALE PER LA CONSERVAZIONE DELLE OPERE E DEI REPERTI CONSERVATI PRESSO I MUSEI CIVICI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 409.22 | elenco | -ZD91C35219-IrideWeb_273023.merge.pdf -ZD91C35219-IrideWeb_273705.pdf | Ratioform Imballaggi s.r.l. | 2016-12-02 2016-12-30 | 0.00 | ZD91C35219 |
| 4418 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI GABINETTI DEL PARCO DI VILLA OLMO DAL 01/7/2016 AL 30/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 4050.00 | elenco | -ZD016EE71F-Det 979.pdf | ERS.EL. SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 4050.00 | ZD016EE71F |
| 4419 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI GABINETTI DEL PARCO DI VILLA OLMO DAL 01/12/2016 AL 31/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 4860.00 | elenco | -ZD016EE71F-Det 979.pdf | ERS.EL. SRL | 2016-12-01 2017-05-31 | 0.00 | ZD016EE71F |
| 4420 | FORNITUA ARREDI ASILI NIDO ANNO 2016/2017. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 12106.00 | elenco | -6741028847-298450.zip | ARREDI 3N F.LLI NESPOLI | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6741028847 |
| 4429 | Affidamento alla ditta "Non solo Arredo" srl della fornitura di cestoni da collocare nel centro storico e in zone ad alta frequentazione turistica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBIENTE | 8190.00 | elenco | NON SOLO ARREDO SRL | 2016-01-01 2016-05-31 | 8190.00 | ZE71761F9F | |
| 4430 | ACQUISTO FOTOCAMERA DI CONTROLLO AMBIENTALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBIENTE | 3000.00 | elenco | GEOTECH ENGINEERING SRL | 2016-02-01 2016-03-30 | 3000.00 | Z7E17C5904 | |
| 4431 | FORNITURA CONTENITORI PER MOVIMENTAZIONE REPERTI ARCHEOLOGICI DEI MUSEI CIVICI DI COMO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 649.00 | elenco | -Z111C6E0F9-IrideWeb_274846.merge.pdf -Z111C6E0F9-IrideWeb_276873.pdf | ETA SRL | 2016-12-15 2016-12-30 | 0.00 | Z111C6E0F9 |
| 4432 | REALIZZAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PERSONALIZZATO PER I BOOKSHOPS MUSEALI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 973.50 | elenco | -ZF81C7F013-IrideWeb_277252.merge.pdf -ZF81C7F013-IrideWeb_281477.pdf | DE COMM di Maddalena Colombo | 2016-12-21 2016-12-30 | 0.00 | ZF81C7F013 |
| 4433 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, SISTEMAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI OPERE E MODELLI PRESSO LA CIVICA PINACOTECA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 940.00 | elenco | -ZE01C9A0DB-IrideWeb_277794.merge.pdf -ZE01C9A0DB-IrideWeb_282147.pdf | Ditta Insana Sergio | 2016-12-23 2016-12-30 | 0.00 | ZE01C9A0DB |
| 4434 | REALIZZAZIONE DIDASCALIE SALA PERRONE E SOSTITUZIONE DIDASCALIE SALA NUMISMATICA PRESSO MUSEI CIVICI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 930.00 | elenco | -Z481C9C267-IrideWeb_277898.merge.pdf -Z481C9C267-IrideWeb_282151.pdf | LAVORI IN CORSO SAS | 2016-12-23 2016-12-30 | 0.00 | Z481C9C267 |
| 4435 | AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE LOTTO INIZIALE DI 50 OPERE APPARTENENTI ALLA COLLEZIONE SCHAFER IN DEPOSITO PRESSO MUSEI CIVICI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 950.00 | elenco | -Z751C991BE-IrideWeb_277743.merge.pdf -Z751C991BE-IrideWeb_282145.pdf | NUOVA CLS COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZI | 2016-12-23 2016-12-30 | 0.00 | Z751C991BE |
| 4437 | Messa in sicurezza e consolidamento delle superfici pittoriche delle pareti della Sala Masier presso Musei Civici. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MUSEI CIVICI | 3180.00 | elenco | -Z131C9CD9C-IrideWeb_279561.merge.pdf -Z131C9CD9C-IrideWeb_280538.pdf | PEPEARTE | 2016-12-27 2016-12-31 | 0.00 | Z131C9CD9C |
| 4438 | PRESENTAZIONE VIDEO SUL RESTAURO DELL’OPERA I SANTI ROCCO, CATERINA D’ALESSANDRIA E AGNESE IN CONTEMPLAZIONE DELL’ASSUNTA, DI G.C. PROCACCINI, DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI COMO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 899.00 | elenco | -ZB61CA21BE-IrideWeb_278983.merge.pdf -ZB61CA21BE-IrideWeb_282433.pdf | C.R.D. CONSERVAZIONE RESTAURO DIPINTI SNC | 2016-12-29 2016-12-30 | 0.00 | ZB61CA21BE |
| 4442 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRADUZIONE DI TESTI IN BRAILLE. REALIZZAZIONE SCHEDE ILLUSTRATIVE PER SALE DEI MUSEI CIVICI DI COMO A FAVORE DI UTENTI NON VEDENTI-IPOVEDENTI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSEI CIVICI | 950.00 | elenco | -Z801C8EE07-IrideWeb_278010.merge.pdf -Z801C8EE07-IrideWeb_282135.pdf | Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” Onlus | 2016-12-23 2016-12-30 | 0.00 | Z801C8EE07 |
| 4447 | FORNITURA ARREDI SCUOLE INFANZIA DI COMO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 12179.00 | elenco | -674104999B-298450.zip | ILLSA s.r.l. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 674104999B |
| 4449 | FORNITURA ARREDI SCUOLE PRIMARIE DI COMO. ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 19203.00 | elenco | -67410667A3-298450.zip | ILLSA s.r.l. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 67410667A3 |
| 4451 | FORNITURA ARREDI SCUOLE MEDIE INFERIORI DI COMO. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 15542.00 | elenco | -6741076FE1-298450.zip | ILLSA s.r.l. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6741076FE1 |
| 4457 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PREVENTIVA E SERVIZI VARI DI DISINFESTAZIONE A CHIAMATA PRESSO STRUTTURE SCOLASTICHE ED EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2017/2018. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 15989.00 | elenco | BLU GLOBAL DILEO Srl | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6829639C62 | |
| 4477 | IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA DI CONTABILITA' ARMONIZZATA - L'IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONALITA' GESTIONE IMPEGNI E MANDATI - FLUSSI PER TRASMISSIONI AL TESORIERE - - SOCIETA' HALLEY LOMBARDIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RISORSE FINANZIARIE | 4000.00 | elenco | -ZC21944A9B-234393.merge.pdf.p7m -ZC21944A9B-235581.pdf | HALLEY LOMBARDIA S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZC21944A9B |
| 4478 | SERVIZIO LAVANDERIA IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE 4/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 526.40 | elenco | -Z541CC51A6-det. 206.pdf | POSCA CRISTINA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z541CC51A6 |
| 4479 | SERVIZIO DISINFEZIONE REFETTORI A SEGUITO OPERAZIONI REFERENDARIE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 280.00 | elenco | IL SEME - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE | 2016-12-05 2016-12-05 | 0.00 | Z7F1C37B88 | |
| 4480 | INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SUPPLEMENTARE DELLE CABINE NEI SEGGI ELETTORALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1753.00 | elenco | -Z3B1C18DAD-det. 206.pdf | ELETTRO DI ELLE SNC | 2016-12-02 2016-12-04 | 0.00 | Z3B1C18DAD |
| 4481 | REFERENDUM 4/12/2016: ACQUISTO ARREDI ELETTORALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 5691.45 | elenco | -Z391BE5B6D-det. 206.pdf | MOBILFERRO ARREDAMENTI SRL | 2016-11-07 0000-00-00 | 0.00 | Z391BE5B6D |
| 4482 | ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI REFERENDARIE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 88.60 | elenco | -ZD91BE3DFF-det. 206.pdf | INTERGLOBAL S.A.S. DI JOB G & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZD91BE3DFF |
| 4483 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ELEZIONI REFERENDARIE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 58.33 | elenco | -ZB31C0086B-det. 206.pdf | CARTOLERIA CENTRALE SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZB31C0086B |
| 4485 | ACQUISTO FOTOGRAFIE PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 400.00 | elenco | CARLO POZZONI FOTO REPORTER | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z091B4C810 | |
| 4486 | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO MACCHINA TAGLIACARTE ELETTRICA IN USO PRESSO IL CENTRO STAMPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 450.00 | elenco | LARIOGRAF DI DAVIDE SCACCABAROZZI | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZF31BCB4F9 | |
| 4487 | ATTIVAZIONE ABBONAMENTI ANNUALI CARTACEI E DIGITALI AL QUOTIDIANO IL CORRIERE DELLA SERA IN ABBINATA CON IL CORRIERE DI COMO E AL QUOTIDIANO LA PROVINCIA OTTOBRE 2016-OTTOBRE 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 429.00 | elenco | RCS MEDIAGROUP SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 429.00 | Z0F1BCAB7C | |
| 4488 | ATTIVAZIONE ABBONAMENTI ANNUALI CARTACEI E DIGITALI AL QUOTIDIANO IL CORRIERE DELLA SERA IN ABBINATA CON IL CORRIERE DI COMO E AL QUOTIDIANO LA PROVINCIA OTTOBRE 2016-OTTOBRE 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 173.07 | elenco | -Z021BCABE7-2240-2016.pdf | LA PROVINCIA DI COMO S.P.A. EDITORIALE | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z021BCABE7 |
| 4489 | ATTIVAZIONE ABBONAMENTI ANNUALI CARTACEI E DIGITALI AL QUOTIDIANO IL CORRIERE DELLA SERA IN ABBINATA CON IL CORRIERE DI COMO E AL QUOTIDIANO LA PROVINCIA OTTOBRE 2016-OTTOBRE 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 299.00 | elenco | -Z6B1BCABC5-2240-2016.pdf | LA PROVINCIA DI COMO S.P.A. EDITORIALE | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z6B1BCABC5 |
| 4490 | CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA FISAC DI CAMERLATA AFFIDAMENTO SERVICE ELETTRICO E AUDIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 600.00 | elenco | omnia lario congress | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z771BF48BE | |
| 4491 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DIFFUSIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER IL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO IMPEGNO DI SPESA E 8.381,40 (IVA COMPRESA) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 4170.00 | elenco | -0000000000-Determina esecutiva a contrarre Luminarie artistiche-architetturali Natale 2024_25.PDF -0000000000-ALL A) Capitolato Speciale luminarie ordinarie.pdf -0000000000-ALL B) Schema di Contratto.pdf -0000000000-ALL C) Progetto Luminarie ordinarie 2024-2025.pdf -0000000000-ALL D) Scheda dati identificativi luminarie ordinarie.pdf -0000000000-ALL E) Criteri di aggiudicazione luminarie ordinarie.pdf -0000000000-ALL F) PATTO INTEGRITA' LUMINARIE ORDINARIE_signed.pdf -0000000000-ALL G) TABELLA 2024-2025.pdf -0000000000-ALL H) stima servizi - elenco vie.pdf -0000000000-ALL A) Capitolato Speciale luminarie artistiche-architetturali.pdf -0000000000-ALL E) Criteri di aggiudicazione luminarie artistiche-architetturali.pdf -0000000000-ALL. B) Schema di Contratto.pdf -0000000000-ALL. C) Progetto Luminarie artistiche-architetturali 2024-2025.pdf -0000000000-ALL. D) Scheda dati identificativi luminarie artistiche-architetturali.pdf -0000000000-ALL. F) PATTO INTEGRITA' LUMINARIE ARTISTICHE_signed.pdf | ESPANSIONE SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 0000000000 |
| 4492 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DIFFUSIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER IL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO IMPEGNO DI SPESA E 8.381,40 (IVA COMPRESA) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 800.00 | elenco | -0000000000-Determina esecutiva a contrarre Luminarie artistiche-architetturali Natale 2024_25.PDF -0000000000-ALL A) Capitolato Speciale luminarie ordinarie.pdf -0000000000-ALL B) Schema di Contratto.pdf -0000000000-ALL C) Progetto Luminarie ordinarie 2024-2025.pdf -0000000000-ALL D) Scheda dati identificativi luminarie ordinarie.pdf -0000000000-ALL E) Criteri di aggiudicazione luminarie ordinarie.pdf -0000000000-ALL F) PATTO INTEGRITA' LUMINARIE ORDINARIE_signed.pdf -0000000000-ALL G) TABELLA 2024-2025.pdf -0000000000-ALL H) stima servizi - elenco vie.pdf -0000000000-ALL A) Capitolato Speciale luminarie artistiche-architetturali.pdf -0000000000-ALL E) Criteri di aggiudicazione luminarie artistiche-architetturali.pdf -0000000000-ALL. B) Schema di Contratto.pdf -0000000000-ALL. C) Progetto Luminarie artistiche-architetturali 2024-2025.pdf -0000000000-ALL. D) Scheda dati identificativi luminarie artistiche-architetturali.pdf -0000000000-ALL. F) PATTO INTEGRITA' LUMINARIE ARTISTICHE_signed.pdf | RADIO STUDIO VIVO SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 0000000000 |
| 4493 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DIFFUSIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER IL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO IMPEGNO DI SPESA E 8.381,40 (IVA COMPRESA) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 950.00 | elenco | -Z451C17CC3-2240-2016.pdf | SESAAB SERVIZI SRL - SPM LA PROVINCIA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z451C17CC3 |
| 4494 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DIFFUSIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER IL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO IMPEGNO DI SPESA E 8.381,40 (IVA COMPRESA) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 650.00 | elenco | VISIBILIA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z3B1C17D02 | |
| 4495 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DIFFUSIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER IL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO IMPEGNO DI SPESA E 8.381,40 (IVA COMPRESA) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 300.00 | elenco | IL LABORATORIO BLU DI DARIO VALENTA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZF61C17D68 | |
| 4496 | SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE SEO PER I SITI DEL COMUNE DI COMO WWW.COMUNE.COMO.IT E WWW.VISITCOMO.EU - IMPEGNO DI SPESA E 1.000,00 COMPLESSIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICAZIONE | 800.00 | elenco | PROF. LUIGI GAUDIO | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZE41C57A20 | |
| 4514 | AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 2459.00 | elenco | -Z8518ADFDC-garageriver.pdf -Z8518ADFDC-det.344.R.G-.pdf | GARAGE RIVER DI PROSERPIO ANGELA | 2016-02-25 2016-03-09 | 2217.00 | Z8518ADFDC |
| 4515 | ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' EDUCATIVE/DIDATTICHE (MERCERIA) SETTORE POLITICHE SOCIALI-PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SERRE DI MOGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 450.92 | elenco | MILLE COSE SNC DI CAVAZZINI LOREDANA E C. | 2016-06-12 2016-10-29 | 450.92 | ZC71A61831 | |
| 4516 | INSTALLAZIONE INSEGNE ADESIVE PER VEICOLI P.L. UNITA' DI QUARTIERE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 369.00 | elenco | ISS CORTI | 2016-03-16 2016-05-17 | 369.00 | ZDE1906918 | |
| 4517 | FORNITURA VESTIZIONE 6 BIKER E 40 BERRETTI POLIZIA PROSSIMITA'. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 4000.00 | elenco | -Z7418CEAC5-casag-BIKERS.pdf | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 2016-04-05 2016-09-06 | 4000.00 | Z7418CEAC5 |
| 4521 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIVERSO PER LE ESIGENZE DEI SETTORI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 26.56 | elenco | CARTOLERIA CENTRALE SPA | 2016-12-11 2017-01-20 | 0.00 | Z9A1C326A5 | |
| 4523 | MONTAGGIO PNEUMATICI ESTIVI SULLE AUTOVETTURE DELLA POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 191.00 | elenco | -ZF61910884-arnacar-inv-estivo.pdf | ARNA CAR SERVICE S.A.S. DI AMALIO VALSECCHI | 2016-03-18 2016-05-17 | 191.00 | ZF61910884 |
| 4524 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE ESITO GARA VERBALI - RIF.DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO GESTIONE VERBALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 400.00 | elenco | IL SOLE 24 ORE SPA | 2016-03-03 2016-03-04 | 400.00 | Z1A18C821D | |
| 4526 | LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA VERBALI - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE PERE L'AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE VERBALI N°1293 R.G 22/07/2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 647.00 | elenco | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 2016-03-16 2016-03-17 | 647.00 | ZBD18FE990 | |
| 4527 | ACQUISTO N° 6 GILET ANTINFORTUNISTICA A E N° 6 CASCHI MOTOCICLISTA E CUFFIE SOTTOCASCO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE DI PROSSIMITA' | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 1580.00 | elenco | -Z0F19EE748-casagommaGILET.pdf | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | 2016-06-02 2016-09-06 | 1580.00 | Z0F19EE748 |
| 4529 | LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONI ESITO GARA VERBALI SU IL CORRIERE DI COMO, RIF.DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO GESTIONE VERBALI R.G 1293/2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 501.00 | elenco | VISIBILIA SRL | 2016-03-03 2016-03-04 | 501.00 | ZD418C823E | |
| 4530 | PUBBLICAZIONE ESITO GARA VERBALI, RIF. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO GESTIONE VERBALI N° 1293 R.G. DEL 22/07/2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 220.00 | elenco | SESAAB SERVIZI SRL - SPM LA PROVINCIA | 2016-03-04 2016-03-05 | 200.00 | Z6618C8202 | |
| 4532 | IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' TOTALERG SPA DI ROMA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DURANTE IL PERIODO DI PASSAGGIO ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 9590.16 | elenco | TOTALERG SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 9435.36 | 484531506E | |
| 4534 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEOCAMERE DI RILEVAMENTO TARGHE ED ALLERTAMENTO RIF.DETERMINAZIONE A CONTRARRE N°1264 R.G./2016 DEL 08/07/2016 | 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 98257.00 | elenco | -6750208FD8-videocamere det.1547 RG 2016 DET AGGIUDICAZIONE.pdf -6750208FD8-videocamere det.2926 RG 2016rettifica.pdf -6750208FD8-videocamere .det.1568RG 2017 - Revoca Aggiudicazione .pdf -6750208FD8-videocamere det. 1060 RG risoluzione del contratto .pdf -6750208FD8-videocamere det. 1264 RG 2016- DET a CONTRARRE.pdf -6750208FD8-videocamere det.1445 RG nomina commissione.pdf | F.G.S. SRL | 2016-07-08 0000-00-00 | 0.00 | 6750208FD8 |
| 4537 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI A.S. 2016/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 4606.21 | elenco | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z561C89059 | |
| 4539 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA N. 14 NOTEBOOK MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 8300.00 | elenco | -677359643F-1568RG DET A CONTRARRE.pdf -677359643F-2647 RG DET.AGGIUDICAZIONE.pdf -677359643F-1568RG DET A CONTRARRE.pdf | INFORDATA | 2016-08-16 0000-00-00 | 0.00 | 677359643F |
| 4540 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA 6 BICICLETTE TIPO MOUNTAIN BIKE TRAMITE MEPA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 7200.00 | elenco | BIKE STORE | 2016-08-18 2016-12-20 | 7200.00 | 6779173E85 | |
| 4541 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA N° 20 PERSONAL COMPUTER MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 61870692DB CIG.CONVENZIONE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 10100.00 | elenco | -67737947A3-det.di.rettifica-R.G.2618-20PC.pdf -67737947A3-det.R.G1523-20PC.pdf | CONVERGE S.P.A. | 2016-08-22 0000-00-00 | 0.00 | 67737947A3 |
| 4542 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA 10 ETILOMETRI TIPO PRECURSORE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 3500.00 | elenco | ELTRAFF SRL | 2016-08-09 2016-10-05 | 3500.00 | 67631052CD | |
| 4543 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA N° 1 TELELASER LEGGERO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA RDO IN MEPA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 15559.00 | elenco | ELTRAFF SRL | 2016-08-16 2016-10-06 | 15559.00 | 67636959AD | |
| 4544 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA N°8 MACCHINE FOTOGRAFICHE CON AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 3808.00 | elenco | EDILKOM DEL DOTT. EMANUELE MAUGERI | 2016-08-18 2016-09-12 | 3808.00 | 67792638CC | |
| 4545 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA N° 2 VIDEO PROIETTORI CON TELO TRAMITE MEPA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 1724.00 | elenco | SOLUZIONE INFORMATICA SRL | 2016-08-11 2016-10-03 | 1724.00 | 6763514451 | |
| 4546 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA N°4 CASCHI CON AFFIDAMENDO DIRETTO MEDIANTE MEPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 228.00 | elenco | SCOTLAND ITALIA SRL | 2016-08-18 2016-10-13 | 228.00 | 6779432444 | |
| 4547 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA N° 10 STAMPANTI WIRELESS CON PROCEDURA MEPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 420.00 | elenco | TONER COMPANY SRL | 2016-08-22 2016-09-12 | 420.00 | 6779383BD2 | |
| 4548 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA N° 10 SPESSIMETRI PROFESSIONALI MEDIANTE MEPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 200.00 | elenco | LAZZARI SRL | 2016-08-02 2016-10-19 | 200.00 | 6763642DEF | |
| 4549 | ACQUISTO DI N.1 MANUALE PER IL SETTORE ECONOMATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 69.00 | elenco | MAGGIOLI SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 69.00 | Z3E19045D0 | |
| 4550 | FORNITURA SOFTWARE DI GEOREFERENZIAZIONE DELLE SANZIONI RILEVATE TRAMITE PALMARI, AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 3200.00 | elenco | -6841488E7C-2151 RG GEOREFERENZIAZIONE.pdf | MEGA ASP SRL | 2016-10-31 0000-00-00 | 0.00 | 6841488E7C |
| 4551 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA N°50 CUSTODIE PER STAMPANTI MOBILI IN USO AGLI OPERATORI DI P.L. CON AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 1950.00 | elenco | -68435292C9-det.2202R.G-50.custodie.pdf | MEGA ASP SRL | 2016-11-07 0000-00-00 | 0.00 | 68435292C9 |
| 4552 | AGGIUDICAZIONE SERVISIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI IN USO ALLA P.L. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 C°2 LETT. A DEL D.L.G.S. 50/2016 TRAMITE SINTEL | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 6147.00 | elenco | -6837805F2D-gbm.pdf -6837805F2D-det.2334-G.B.M-AUTORIPARAZIONI.pdf -6837805F2D-det.a.contrarre.R.G.2163.pdf | GBM SRL | 2016-11-17 0000-00-00 | 0.00 | 6837805F2D |
| 4553 | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI IN USO ALLA P.L TRAMITE SINTEL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 800.00 | elenco | -ZD919F13EC-contimoto970.pdf | CONTI MOTO SRL | 2016-07-18 2016-10-12 | 800.00 | ZD919F13EC |
| 4554 | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO VERIFICA FUNZIONALITA' TELELASER MARCA ELTRAFF ULTRALYTE IN DOTAZIONE ALLA P.L. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 740.00 | elenco | ELTRAFF SRL | 2016-08-02 2016-11-29 | 740.00 | ZA51996599 | |
| 4556 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SAPONE IPOALLERGENICO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1000.00 | elenco | AIESI HOSPITAL SERVICE SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z4C1C79598 | |
| 4557 | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO AMMODERNAMENTO VARCHI TELEMATICI DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI DAI VARCHI TELEMATICI - CUP J13D13001810004 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 9350.00 | elenco | KAPSCH TRAFFICCOM SRL | 2016-04-07 2016-11-09 | 9350.00 | Z5B181F9V2 | |
| 4558 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.12 METRI DI TRAVERSA PER IL CENTRO DIURNO DISABILI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 165.24 | elenco | MILLE COSE SNC DI CAVAZZINI LOREDANA E C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z251C828F0 | |
| 4559 | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO ANNUALE MANEGGIO ARMI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA LOCALE ANNI 2016/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 18320.00 | elenco | -67577965AC-1383 RG det. a contrarre.pdf -67577965AC-1673 RG det di aggiudicazione.pdf | TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI COMO | 2016-08-29 0000-00-00 | 9160.00 | 67577965AC |
| 4560 | FORNITURA DI N. 3 DISPENCER PORTASAPONE DA MURO ML 800 PER CDD | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 72.75 | elenco | SERVICE PAPER | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z7E1C624B0 | |
| 4561 | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE TRAMITE SINTEL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 8197.00 | elenco | -683849154B-1 - DETERMINAZIONE n. 2180.2016 R.G..pdf | CONTI MOTO SRL | 2016-11-02 0000-00-00 | 0.00 | 683849154B |
| 4563 | ACQUISTO DI N.1 FIAT NUOVA PANDA VAN POP 4X4 1.3 MJT 80 CAVALLI EURO 6 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 14090.16 | elenco | AUTOALBERTA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZF31C28E26 | |
| 4564 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRAMITE MEPA DI N° 5 RADIO PORTATILI RICETRASMITTENTI E N° 20 BATTERIE AD IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO RADIO GIA' IN DOTAZIONE ALLA P.L. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 5365.00 | elenco | G.E.G. SRL | 2016-12-22 0000-00-00 | 0.00 | ZB91CA6092 | |
| 4565 | ACQUISTO TONER, DRUM E CARTUCCE PER STAMPANTI,FAX E FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO I VARI UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1007.95 | elenco | INTERGLOBAL S.A.S. DI JOB G & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z0F1BEDF41 | |
| 4566 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ACQUA MINERALE PER IL CONSIGLIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1260.00 | elenco | LA FOLGORINA S.N.C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZDA1C727D1 | |
| 4567 | ACQUISTO TONER, DRUM E CARTUCCE PER STAMPANTI,FAX E FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO I VARI SETTORI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1589.60 | elenco | INTERGLOBAL S.A.S. DI JOB G & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZA81C7552B | |
| 4568 | ACQUISTO DI TIMBRI PER I DIVERSI SETTORI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 374.95 | elenco | CARTOLERIA CENTRALE SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z901C79D23 | |
| 4569 | AFFIDAMENTO ALLA CASA DEI COLORI SNC PER LA FORNITURA DI CERAMICHE E PRODOTTI DI PITTURA PER IL CDD | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1331.15 | elenco | LA CASA DEI COLORI SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 1331.15 | Z441945BA1 | |
| 4570 | ACQUISTO DI PIANTE E FIORI PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI PER IL FUNZIONAMENTO DLLE SERRE DI MOGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1580.25 | elenco | FONDAZIONE MINOPRIO | 0000-00-00 0000-00-00 | 676.05 | Z8B196F0F9 | |
| 4571 | FORNITURA DI ARTICOLI DIVERSI PER I SERVIZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 186.96 | elenco | LARIOVERNICI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z1D199FA40 | |
| 4572 | NOLEGGIO A LUNGO TERMINE N. 4 FIAT NUOVA PANDA DA IMMATRICOLARE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ANNI 2017/2023 - CIG CONVENZIONE 6066475589 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 100563.00 | elenco | -6814504299-det.2590 R.G.pdf -6814504299-det. 1453 R.G..pdf | ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 2016-12-13 2016-12-13 | 0.00 | 6814504299 |
| 4573 | NOLEGGIO A LUNGO TERMINE N. 1 FIAT DOBLO' DA UTILIZZARE PER I SERVIZI ACCESSORI DI POLIZIA LOCALE - ANNI 2017/2023 - CIG CONVENZIONE 6066475589 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 14796.00 | elenco | -6814537DD1-doblo.pdf -6814537DD1-det.2590 R.G.pdf -6814537DD1-det. 1453 R.G..pdf | ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 2016-12-13 0000-00-00 | 0.00 | 6814537DD1 |
| 4575 | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO APPLICATIVO LIBRARISK, PER LE COMUNICAZIONI AI CITTADINI INERENTI LA PROTEZIONE CIVILE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 3750.00 | elenco | -Z001BE7D16-det.R.G.2303-LIBRARISK.pdf | LIBRARISK S.R.L. | 2016-11-15 0000-00-00 | 0.00 | Z001BE7D16 |
| 4576 | AGGIUDICAZIONE, TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP, DELLA FORNITURA N. 6 AUTOVETTURE ALFA ROMEO DA IMMATRICOLARE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - CIG CONVENZIONE 60583715E7 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 91129.00 | elenco | -68267658B0-ALFA ROMEO - OdA - IrideWeb_270527.graffetta.pdf -68267658B0-2424 RG2016COMUNE DI COMO.pdf | FCA FLEET & TENDERS S.R.L. | 2016-11-30 0000-00-00 | 0.00 | 68267658B0 |
| 4577 | NOLEGGIO A LUNGO TERMINE N. 1 VOLKSWAGEN' DA UTILIZZARE PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - ANNI 2017/2023 - CIG CONVENZIONE 6066475589 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 25766.00 | elenco | -6874394164-det.2590 R.G.pdf -6874394164-det. 1453 R.G..pdf -6874394164-det.2334 R.G..pdf -6874394164-Det. 2573 -2021 35403658_271522.zip -6874394164-Det. 70-2022 521040655_274518.zip -6874394164-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 3701 RIFERITO AL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 4 FIAT.ZIP | ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 2016-12-13 0000-00-00 | 0.00 | 6874394164 |
| 4578 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SPORT | 360.00 | elenco | ASS.VOL.P.A.CROCE AZZURRA | 2016-06-18 2016-06-18 | 360.00 | ZDE1A4DDC7 | |
| 4579 | FORNITURA DI UNA PISTA DI ATLETICA (N. 2 CORSIE 50 MT COMPRESA DEI BLOCCHI DI PARTENZA E DEI CRONOMETRI) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SPORT | 300.00 | elenco | Sport-Org snc | 2016-06-18 2016-06-18 | 300.00 | ZE81A4DD88 | |
| 4580 | CARNEVALE 2016, ORGANIZZAZIONE EVENTI IN CITTA' PER DOMENICA 7 E MARTEDI' 9 FEBBRAIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 700.00 | elenco | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LUMINANDA | 2016-02-07 2016-02-09 | 700.00 | Z7818677C2 | |
| 4581 | CARNEVALE 2016, ORGANIZZAZIONE EVENTI IN CITTA'PER DOMENICA 7 E MARTEDI' 9 FEBBRAIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 700.00 | elenco | MACAGGI SERGIO | 2016-02-09 2016-02-09 | 700.00 | Z1D18677BE | |
| 4582 | CARNEVALE 2016, ORGANIZZAZIONE EVENTI IN CITTA' PER DOMENICA 7 E MARTEDI'9 FEBBRAIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 53.32 | elenco | GALA SPA | 2016-02-06 2016-02-07 | 53.32 | Z0018677C5 | |
| 4583 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA PER PROGRAMMA STAGIONALE DI VISITE GUIDATE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERATORI DEL TURISMO MONDO TURISTICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 2500.00 | elenco | -ZA019BF916-239195.merge.pdf.p7m -ZA019BF916-243692.pdf | MONDO TURISTICO | 2016-04-17 2016-10-29 | 0.00 | ZA019BF916 |
| 4584 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D'INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO GLI INFO-POINT COMUNALI AD ASSOCIAZIONE C-LAKE TODAY, DA MAGGIO A LUGLIO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 14700.00 | elenco | Associazione C-Lake today | 2016-05-01 2016-07-31 | 14700.00 | ZCA1A03219 | |
| 4585 | ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' EDUCATIVE/DIDATTICHE (FLOROVIVAISTICA)-SETTORE SERVIZI SOCIALI-PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SERRE DI MOGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2050.11 | elenco | NUOVA FLORTECNICA SAS DI PEPI L. E C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 2050.11 | Z2B1A604B2 | |
| 4586 | ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' EDUCATIVE/DIDATTICHE (CARTOLERIA)-SETTORE POLITICHE SOCIALI-PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SERRE DI MOGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 756.28 | elenco | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 756.28 | Z4F1AE69C8 | |
| 4587 | FORNITURA DI DETERGENTI E DETERSIVI PER L'AMBIENTE, PRODOTTI MONOUSO ED ATTREZZATURE MINIMALI DI PULIZIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 22569.89 | elenco | LA CASALINDA SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 415.85 | Z101AD2BCC | |
| 4588 | SUPPORTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE CENTOCANTU’ PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA PARTENZA DEL “110^ ILLOMBARDIA” – 2 OTTOBRE 2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SPORT | 15000.00 | elenco | -Z941C0A1D7-IrideWeb_262476.merge Lombardia.pdf | CENTOCANTU'ASS.SENZA SCOPO DI LUCRO | 2016-10-01 2016-10-02 | 0.00 | Z941C0A1D7 |
| 4589 | INCARICO ALLA CROCE ROSSA E CROCE AZZURA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 CORSI DAE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SPORT | 2250.00 | elenco | -Z7D1BCAABD-IrideWeb_268291.merge corso DAE.pdf | CROCE ROSSA ITALIANA | 2016-10-30 2016-12-20 | 0.00 | Z7D1BCAABD |
| 4590 | ACQUISTO COPPE PER PREMIAZIONI ATLETI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE – DITTA GALBIATI SERGIO & C. S.N.C. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SPORT | 940.00 | elenco | Galbiati Sergio & C. S.N.C. | 2016-10-30 2016-11-10 | 940.00 | ZD41BE5C06 | |
| 4591 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (PALESTRE SCOLASTICHE, CAMPO CONI E PALASAMPIETRO). | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SPORT | 33823.00 | elenco | -Z1C1C12B1E-IrideWeb_271855.merge incarico pulizie.pdf | IL SEME - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE | 2016-12-01 2017-06-30 | 0.00 | Z1C1C12B1E |
| 4592 | REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DELLO SPORT” – 1 DICEMBRE 2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SPORT | 880.00 | elenco | -ZD51C0C6F8-IrideWeb_270562.merge Festa dello Sport 16.pdf | Figio Image Com | 2016-11-28 2016-12-04 | 0.00 | ZD51C0C6F8 |
| 4593 | CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA POLIZIA DI STATO SUL CYBERBULLISMO - 1 MARZO 2016. LIQUIDAZIONE SPESE VIVE UTILIZZO AULA MAGNA DEL POLITECNICO - POLO TERRITORIALE DI COMO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 406.00 | elenco | Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Como | 0000-00-00 0000-00-00 | 406.00 | Z5C18CAE60 | |
| 4594 | Affidamento servizio redazione Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | RAPPORTI CON PARTECIPATE | 6500.00 | elenco | D'Aries & Partners Srl | 2016-12-19 2017-01-31 | 0.00 | 6899481FD2 | |
| 4595 | Affidamento servizio redazione elaborato ricognitivo sulla normativa giuridico-economica attinente al SII | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | RAPPORTI CON PARTECIPATE | 8840.00 | elenco | Studio Legale Caia e Associati | 2016-12-19 2017-01-31 | 0.00 | 6903551E7E | |
| 4596 | ACQUISTO N. 2 AUTOMEZZI DA DESTINARE AL PARCO AUTO COMUNALE TRAMITE RICORSO ALLA CONVENZIONE CONSIP | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 16811.36 | elenco | RENAULT ITALIA SPA CON SOCIO UNICO | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z101B89E6B | |
| 4597 | FORNITURA DI ARTICOLI DIVERSI PER I SETTORI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1138.32 | elenco | COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZDC1BC81AC | |
| 4598 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIVERSO PER LE ESIGENZE DEI SETTORI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 745.00 | elenco | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z6E1C024E2 | |
| 4600 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE MONOUSO PER I DIVERSI SETTORI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 230.32 | elenco | COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z991C3B77C | |
| 4601 | AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPA MAPPE TURISTICHE DELLA CITTA' ALLA DITTA LARIOPRINT DI COMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 3080.00 | elenco | LARIOPRINT SNC | 2016-06-10 2016-06-30 | 3080.00 | ZDA1A17706 | |
| 4603 | AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO DI STAMPA MAPPE TURISTICHE DELLA CITTA' IN INGLESE ALLA DITTA LARIOPRINT | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 5278.00 | elenco | LARIOPRINT SNC | 2016-09-22 2016-10-14 | 5278.00 | ZC31B14033 | |
| 4604 | PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D'INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO GLI INFO-POINT COMUNALI, OTTOBRE 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 4900.00 | elenco | Associazione C-Lake today | 2016-10-01 2016-10-31 | 4900.00 | ZC71ABA6DA | |
| 4605 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA "CANCELLERIA ED.4-ERREBIAN" | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 18118.03 | elenco | ERREBIAN SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZDB1C3E6B0 | |
| 4606 | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO D'INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO GLI INFO-POINT COMUNALI DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 8150.00 | elenco | Associazione C-Lake today | 2016-11-01 2016-12-31 | 8150.00 | ZAA1BAF1EA | |
| 4607 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER FOTOCOPIATRICI E STAMOPANTI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 4935.00 | elenco | Valsecchi di Valsecchi Giovanni | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZA41C44D85 | |
| 4608 | AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO DI SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIMONTAGGIO BOX TURISTICO PREFABBRICATO ALL'IMPRESA COSTRUZIONI EDILI MARTINELLI MICHELE SRL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 7675.81 | elenco | MARTINELLI MICHELE IMPRESA | 2016-11-21 2016-11-24 | 7675.81 | Z321BFBD73 | |
| 4609 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO (ATTO UNICO)EX ART.36 C.2 LETT.A) E C.5 DEL D.LGS 50/16,PER AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AD OGGETTO GESTIONE TRIMESTRALE INFO-POINT TURISTICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 12290.00 | elenco | -ZOF1CCBOC9-IrideWeb_281540.merge.pdf | Associazione C-Lake today | 2017-01-02 2017-03-31 | 0.00 | ZOF1CCBOC9 |
| 4610 | FORNITURA DI ARTICOLI DIVERSI PER I SERVIZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 1138.32 | elenco | COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZAD1C5C777 | |
| 4611 | FORNITURA DI TIMBRI PER I DIVERSI SETTORI COMUNALI-ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 483.50 | elenco | CLERICI F.LLI SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z771C879DE | |
| 4612 | FORNITURA TONER, DRUM E CARTUCCE PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO I VARI UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 10412.65 | elenco | INTERGLOBAL S.A.S. DI JOB G & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z971C778C9 | |
| 4613 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.60 DEL D.LGS. 50/16 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AD OGGETTO GESTIONE INFO-POINT TURISTICI E SERVIZI TURISTICI DIVERSI | 01-PROCEDURA APERTA | TURISMO | 136507.14 | elenco | -69106565BC-Composizione Commissione.zip -69106565BC-Determina a contrarre_2779_2016.zip -69106565BC-Determina indizione_2844_2016.zip -69106565BC-Determina Aggiudicazione_408-2017.zip -69106565BC-Determina_566 2017.zip -69106565BC-IrideWeb_324202.merge.pdf -69106565BC-IrideWeb_397508.merge.pdf -69106565BC-IrideWeb_409229.merge.pdf | 2017-01-01 0000-00-00 | 0.00 | 69106565BC | |
| 4614 | ACQUISTO DI UN GAZEBO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO "QUANDO IL GIOCO SI FA DURO" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLITICHE GIOVANILI | 485.00 | elenco | BERTONI CAMPEGGIO SPORT SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 485.00 | Z1E1A0522D | |
| 4615 | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRUTTURE COMUNALI DIVERSE -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 2 | 01-PROCEDURA APERTA | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 203513.74 | elenco | -6365221A87-DET AGGIUDIC LOTTO2.pdf -6365221A87-det. 2143 progora lotto2.pdf -6365221A87-Proroga ditta Il Faro.pdf -6365221A87-DET. 972.pdf -6365221A87-COMUNE DI COMO.pdf | IL FARO Soc. Coop. Sociale onlus | 2016-10-01 2019-09-30 | 0.00 | 6365221A87 |
| 4616 | FORNITURA PREMI PER MOSTRA ZOOTECNICA S. ABBONDIO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 3025.00 | elenco | GUANZIROLI GIORGIO E C.SNC | 2016-08-30 2016-09-08 | 3025.00 | Z1F1AF988E | |
| 4617 | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI "FIERA DI S. ABBONDIO 2016" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 1876.00 | elenco | SEBACH SRL - UNIPERSONALE | 2016-08-28 2016-09-08 | 1876.00 | ZB11AF2AE0 | |
| 4618 | SERATE DANZANTI "FIERA DI S. ABBONDIO 2016" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 1000.00 | elenco | Associazione artistica "Musica Insieme" | 2016-08-28 2016-09-06 | 1000.00 | ZCC1B002FE | |
| 4619 | ALLACCIAMENTI ELETTRICI "FIERA DI S. ABBONDIO 2016" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 3990.00 | elenco | ANNONI-GRANDI & C. SNC IMPIANTI ELETTRICI | 2016-08-29 2016-09-08 | 3990.00 | ZE61AF2B6F | |
| 4620 | ALLACCIAMENTI IDRAULICI "FIERA DI S. ABBONDIO 2016" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 3500.00 | elenco | TURBA IMPIANTI SRL | 2016-08-29 2016-09-08 | 3500.00 | ZC21AF2B89 | |
| 4621 | ACQUISTO UTENSILI CUCINA "FIERA DI S. ABBONDIO 2016" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 5581.55 | elenco | E.SONVICO & FIGLI SNC | 2016-08-28 2016-09-08 | 5581.55 | Z821AF98C4 | |
| 4622 | POLIZZA ASSICURATIVA MANIFESTAZIONE "FIERA DI S. ABBONDIO 2016" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 700.00 | elenco | sai assicurazioni | 2016-08-29 2016-09-08 | 700.00 | Z241AF32F4 | |
| 4623 | Fornitura gas "Fiera di S. Abbondio" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 135.30 | elenco | IREN MERCATO SPA | 2016-08-29 2016-09-08 | 135.30 | Z671AF56A9 | |
| 4624 | SERVIZIO SANITARIO IN OCCASIONE DELLA "MOSTRA ZOOTECNICA S. ABBONDIO 2016" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 180.00 | elenco | ASS.VOL.P.A.CROCE AZZURRA | 2016-09-02 2016-09-05 | 180.00 | Z3A1AF3300 | |
| 4625 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI ASILI NIDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 656.11 | elenco | GAM GONZARREDI MONTESSORI S.R.L. | 0000-00-00 0000-00-00 | 656.11 | Z56121E063 | |
| 4626 | FORNITURA STRUTTURE "FIERA DI S. ABBONDIO 2016" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TURISMO | 10465.00 | elenco | A&C CONSULTING | 2016-08-22 2016-09-08 | 10465.00 | Z381AF2B99 | |
| 4627 | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 404/2016 PER € 16.728,64: PAGAMENTO QUOTE ANNUALI PER ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E BANCHE DATI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 13712.00 | elenco | Wolters Kluver Italia | 2017-01-01 2020-12-31 | 0.00 | ZC118E9475 | |
| 4628 | ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE ALL’ ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 14500.00 | elenco | CASE EDITRICI DIVERSE | 2017-01-01 2017-12-31 | 0.00 | ZBE1CE6FFC | |
| 4630 | RIPARAZIONE STRUMENTO TOPOGRAFICO INTEGRAZIONE DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 5.00 | elenco | RAMA SNC DI MATTIUZZO R&C | 0000-00-00 0000-00-00 | 5.00 | ZCA1A83F0B | |
| 4632 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 25 - LOTTO 2 RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2484/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 71944.68 | elenco | XEROX SPA | 2016-04-01 2019-03-31 | 5995.39 | 658411251A | |
| 4634 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 25 LOTTO 3 RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2484/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 12966.12 | elenco | -ZE1186B951-DET 315.pdf | XEROX SPA | 2016-04-01 2019-03-31 | 2161.02 | ZE1186B951 |
| 4635 | SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17/4/2016 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 336.00 | elenco | POSCA CRISTINA | 2016-02-28 2016-04-19 | 336.00 | ZA718F74D7 | |
| 4636 | SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17/4/2016 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 280.00 | elenco | IL SEME - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE | 2016-04-18 2016-04-18 | 280.00 | ZA718F74D7 | |
| 4637 | SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17/4/2016 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 2000.00 | elenco | VENTURI MORENO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI | 2016-04-15 2016-04-17 | 2000.00 | ZA718F74D7 | |
| 4638 | SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17/4/2016 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 74.00 | elenco | INTERGLOBAL S.A.S. DI JOB G & C. | 0000-00-00 0000-00-00 | 74.00 | ZA718F74D7 | |
| 4639 | SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17/4/2016 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 150.82 | elenco | ELIOLUX DI BOLZANI MAURIZIO E C. SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 150.82 | ZA718F74D7 | |
| 4640 | SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17/4/2016 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 454.56 | elenco | CLERICI F.LLI SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 454.56 | ZA718F74D7 | |
| 4641 | SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17/4/2016 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 3619.30 | elenco | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 3619.30 | ZA718F74D7 | |
| 4642 | SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17/4/2016 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 262.32 | elenco | COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC | 0000-00-00 0000-00-00 | 262.32 | ZA718F74D7 | |
| 4643 | SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17/4/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 735.00 | elenco | EMMETRONCONI di Tronconi Mauro | 0000-00-00 0000-00-00 | 735.00 | ZA718F74D7 | |
| 4644 | AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON MACCHINE AUTOMATICHE ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA UNION CAFE’ DI TAVERNERIO (COMO)- CIG | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 0.00 | elenco | -66053657A1-precisazione.docx | UNION CAFE' | 2016-05-01 2020-04-30 | 0.00 | 66053657A1 |
| 4645 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI IN USO AI VARI SERVIZI COMUNALI 01/01/2017-31/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 30000.00 | elenco | GBM SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z7C1C866A0 | |
| 4647 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DI DIVERSI EDIFICI COMUNALI DI INTERESSE CULTURALE PERIODO 01/12/2016 - 30/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVVEDITORATO E LOGISTICA | 14400.00 | elenco | LA VEDETTA LOMBARDA SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | ZC01BF391F | |
| 4648 | SERVIZIO "RISTORAZIONE SCOLASTICA" - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI MONOUSO PER CONSERVAZIONE ALIMENTI E REALIZZAZIONE PROGETTO "PORTAMI A CASA CON TE!" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 6546.36 | elenco | -Z711CC4EAE-2962.zip | BIBO ITALIA SPA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z711CC4EAE |
| 4649 | CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA POLIZIA DI STATO SUL CYBERBULLISMO - 23/11/2016. LIQUIDAZIONE SPESE VIVE UTILIZZO AULA MAGNA DEL POLITECNICO - POLO TERRITORIALE DI COMO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 437.00 | elenco | Politecnico di Milano - Polo Territoriuale di Como | 0000-00-00 0000-00-00 | 437.00 | ZD81C44BD9 | |
| 4650 | CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA POLIZIA DI STATO SUL CYBERBULLISMO - 26/10/2016. LIQUIDAZIONE SPESE VIVE UTILIZZO AULA MAGNA DEL POLITECNICO - POLO TERRITORIALE DI COMO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 507.00 | elenco | Politecnico di Milano - Polo Territoriuale di Como | 0000-00-00 0000-00-00 | 507.00 | Z1A1BC553A | |
| 4651 | GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE OASI E DELLO SPAZIO AGGREGATIVO PER GIOVANI LA PINETA CON SEDE IN COMO. PERIODO 1/10/2016 - 27/01/2017. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLITICHE GIOVANILI | 27614.40 | elenco | -Z511B5A08B-1918.zip | Cooperativa Sociale LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE | 2016-10-01 2017-01-27 | 0.00 | Z511B5A08B |
| 4652 | PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE FORME DI DIPENDENZA DEL GIOCO D'AZZARDO "QUANDO IL GIOCO SI FA DURO - REALIZZAZIONE EVENTI FINALI DI RESTITUZIONE ALLA POPOLAZIONE - PROIEZIONE FILM "VIVERE ALLA GRANDE". | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLITICHE GIOVANILI | 300.00 | elenco | LELI FABIO | 0000-00-00 0000-00-00 | 300.00 | Z2C1ACA628 | |
| 4653 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DELLA SPERIMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE ASSEMBLEE DI ZONA ALLA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PARTECIPAZIONE | 23600.00 | elenco | -Z221AEF0B9-1572.zip | SOCIOLAB SCARL | 2016-10-01 2017-05-31 | 8850.00 | Z221AEF0B9 |
| 4654 | CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI ANNO 2016 - DEFINIZIONE MONTEORE NECESSARIO PER ASSISTENZA BAMBINI DISABILI E QUANTIFICAZIONE SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 34125.00 | elenco | LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE | 0000-00-00 0000-00-00 | 34125.00 | Z5D1B188B7 | |
| 4655 | CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI ANNO 2016 - DEFINIZIONE MONTEORE NECESSARIO PER ASSISTENZA BAMBINI DISABILI E QUANTIFICAZIONE SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 2237.20 | elenco | COOPERATIVA SOCIALE DELLA BRIANZA | 0000-00-00 0000-00-00 | 2237.20 | Z5D1B188B7 | |
| 4656 | CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI ANNO 2016 - DEFINIZIONE MONTEORE NECESSARIO PER ASSISTENZA BAMBINI DISABILI E QUANTIFICAZIONE SPESA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 1153.53 | elenco | COOPERATIVA SOCIALE EOLO | 0000-00-00 0000-00-00 | 1153.53 | Z5D1B188B7 | |
| 4657 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA E MEDIA TENSIONE TIPOLOGIA ALTRE UTENZE - IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI DIVERSE - E BASSA TENSIONE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 1.04.2016 - 31.03.2017 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | RISORSE FINANZIARIE | 900000.00 | elenco | -6579353DD7-224181.merge.pdf.p7m -6579353DD7-223946.pdf.p7m -6579353DD7-223945.pdf.p7m -6579353DD7-223943.pdf.p7m -6579353DD7-223941.pdf.p7m -6579353DD7-223940.pdf.p7m -6579353DD7-223939.pdf.p7m -6579353DD7-223938.pdf.p7m -6579353DD7-223937.pdf.p7m -6579353DD7-223936.pdf.p7m | IREN MERCATO SPA | 2016-04-01 2017-03-31 | 678052.13 | 6579353DD7 |
| 4658 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD OGGETTO "VALUTAZIONE, IN TERMINI DI EFFICACIA E DI SOSTENIBILITA' ECONOMICA, ASSOLUTA E COMPARATA, DEI MODELLI ALTERNATIVI DI GESTIONE DEL COMPENDIO DI VILLA OLMO" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SEGRETERIA GEN.LE, AFFARI GENERALI E FUNZIONAM. ORGANI | 35000.00 | elenco | -6920175510-Det. di aggiudicazione 846_2017.zip -6920175510-Lettera tenente luogo di contratto Villa Olmo forma di gestionebis.docx.p7m -6920175510-4_Det. 1450_2018 approfondimento modello specifico.zip -6920175510-Det. 2884_2016.zip -6920175510-Det. 509_2019.zip -6920175510-Contratto firmato_18840-03042019-COMCOMO.pdf -6920175510-Det. 172_2017.zip | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | 6920175510 | |
| 4659 | APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI POTENZIAMENTO DEL PARTENARIATO TRA COOPERATIVA SOCIALE LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE E COMUNE DI COMO PER IL PROGETTO "QUANDO IL GIOCO SI FA DURO" E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "CIRCO MERAVIGLIA" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POLITICHE GIOVANILI | 9170.47 | elenco | -Z3B1ACA742-1279.zip | Cooperativa Sociale LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z3B1ACA742 |
| 4660 | ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI A.S.F. AUTOLINEE S.R.L. DA DESTINARE AGLI ALUNNI RESIDENTI IN ZONE SVANTAGGIATE - SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO A.S. 2016/17. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 13934.43 | elenco | -Z811BFE755-1161.zip | ASF AUTOLINEE SRL | 0000-00-00 0000-00-00 | 7004.00 | Z811BFE755 |
| 4661 | ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2016/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 14937.92 | elenco | -Z421BC62F3-2152.zip | CARTOLERIA NEBULONI DI LURATI ALESSANDRA | 0000-00-00 0000-00-00 | 14937.92 | Z421BC62F3 |
| 4662 | ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2016/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 12535.86 | elenco | -Z421BC62F3-2152.zip | CARTOLIBRERIA GIORNALI TETTAMANTI SNC DI ANNAMARIA E LAURA T | 0000-00-00 0000-00-00 | 12535.86 | Z421BC62F3 |
| 4663 | ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2016/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 47.30 | elenco | -Z421BC62F3-2152.zip | LA MACCHIA SNC DI MAZZOCCATO MARISA | 0000-00-00 0000-00-00 | 47.30 | Z421BC62F3 |
| 4664 | ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2016/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 2257.65 | elenco | -Z421BC62F3-2152.zip | DOMINIONI VIRGINIO | 0000-00-00 0000-00-00 | 2257.65 | Z421BC62F3 |
| 4665 | ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2016/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 12832.12 | elenco | -ZC61BC5486-2152.zip | GUARISCO MARINELLA - CARTOLERIA GIOCATTOLI | 0000-00-00 0000-00-00 | 12832.12 | ZC61BC5486 |
| 4666 | ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2016/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 68.56 | elenco | -ZC61BC5486-2152.zip | BORGONOVO ROSANNA SAS | 0000-00-00 0000-00-00 | 68.56 | ZC61BC5486 |
| 4667 | ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2016/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 21.26 | elenco | -ZC61BC5486-2152.zip | CARTOLERIA F.LLI COLOMBO | 0000-00-00 0000-00-00 | 21.26 | ZC61BC5486 |
| 4668 | ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2016/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 5843.10 | elenco | -ZC61BC5486-2152.zip | CARTOLERIA SAN GIULIANO | 0000-00-00 0000-00-00 | 5843.10 | ZC61BC5486 |
| 4669 | ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2016/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 24.50 | elenco | -ZC61BC5486-2152.zip | TORNO SERVICE DI MATTEO IVAN | 0000-00-00 0000-00-00 | 24.50 | ZC61BC5486 |
| 4670 | ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2016/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 12688.35 | elenco | -ZC61BC5486-2152.zip | LA MACCHIA SNC DI MAZZOCCATO MARISA | 0000-00-00 0000-00-00 | 12688.35 | ZC61BC5486 |
| 4671 | ACQUISTO TESTI SCOLASTICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 20887.00 | elenco | -Z0E1BC63A4-2152.zip | MORESI MASSIMO DI FRANCESCO MORESI - CARTOLERIA LIBRERIA | 0000-00-00 0000-00-00 | 20887.00 | Z0E1BC63A4 |
| 4672 | ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2016/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 2955.77 | elenco | -Z2A1C3B214-2452.zip | MILLE COSINE DI COPPOLA CINZIA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z2A1C3B214 |
| 4673 | ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2016/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 1222.19 | elenco | -Z2A1C3B214-2452.zip | CAPUZZI LUISELLA | 0000-00-00 0000-00-00 | 1222.19 | Z2A1C3B214 |
| 4674 | ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2016/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 455.79 | elenco | -Z2A1C3B214-2452.zip | CARTOLERIA NEBULONI DI LURATI ALESSANDRA | 0000-00-00 0000-00-00 | 455.79 | Z2A1C3B214 |
| 4675 | ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2016/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 22.60 | elenco | -Z2A1C3B214-2452.zip | MILLE COSINE DI COPPOLA CINZIA | 0000-00-00 0000-00-00 | 0.00 | Z2A1C3B214 |
| 4676 | ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2016/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 99.37 | elenco | -Z2A1C3B214-2452.zip | CARTOL. CURTI ANNA LUCIA | 0000-00-00 0000-00-00 | 99.37 | Z2A1C3B214 |
| 4677 | ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S.2016/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 78.11 | elenco | -Z2A1C3B214-2452.zip | GEROSA GUIDO | 0000-00-00 0000-00-00 | 78.11 | Z2A1C3B214 |
| 4678 | ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2016/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 21.95 | elenco | -Z2A1C3B214-2452.zip | LA CARTONOVA DI CATTUZZO VENERANDA | 0000-00-00 0000-00-00 | 21.95 | Z2A1C3B214 |
| 4679 | ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2016/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 40.86 | elenco | -Z2A1C3B214-2452.zip | MARIANO LIBRI | 0000-00-00 0000-00-00 | 40.86 | Z2A1C3B214 |
| 4680 | ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2016/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SCOLASTICI | 21.26 | elenco | -Z2A1C3B214-2452.zip | CART&EDICOLA DI LAMPERTI PAOLA | 0000-00-00 0000-00-00 | 21.26 | Z2A1C3B214 |
| 4681 | ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2016/17 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZI SCOLASTICI | 3517.89 | elenco | -Z2A1C3B214-2452.zip | CARTOLIBRERIA CANTALUPPI UMBERTO | 0000-00-00 0000-00-00 | 3517.89 | Z2A1C3B214 |